Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 17.09.2014 N 3467-п/1 "Об утверждении муниципальной программы "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014 - 2016 гг."
МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2014 г. № 3467-п/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ТОЛЬЯТТИ НА 2014 - 2016 ГГ."
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Мэрии городского округа Тольятти Самарской области
от 04.12.2014 № 4568-п/1, от 03.02.2015 № 215-п/1, от 24.03.2015 № 906-п/1,
от 14.04.2015 № 1268-п/1, от 14.05.2015 № 1595-п/1,
от 09.11.2015 № 3561-п/1)
В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Плана мероприятий по реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в городском округе Тольятти, утвержденного Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 28.06.2010 № 1735-п/1, Постановления мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти", Распоряжения мэрии городского округа Тольятти от 13.11.2013 № 7602-р/1, в соответствии с Уставом городского округа Тольятти мэрия городского округа Тольятти постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014 - 2016 гг.".
2. Утвержденную муниципальную программу "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014 - 2016 гг." направить в контрольно-счетную палату Думы городского округа Тольятти.
3. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Алексееву А.А.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра Анташева С.А.
Мэр
С.И.АНДРЕЕВ
Утверждена
Постановлением
мэрии г.о. Тольятти
от 17 сентября 2014 г. № 3467-п/1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ
НА 2014 - 2016 ГГ."
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Мэрии городского округа Тольятти Самарской области
от 04.12.2014 № 4568-п/1, от 03.02.2015 № 215-п/1, от 24.03.2015 № 906-п/1,
от 14.04.2015 № 1268-п/1, от 14.05.2015 № 1595-п/1,
от 09.11.2015 № 3561-п/1)
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
Наименование Программы
Муниципальная программа "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014 - 2016 гг."
2
Дата и номер муниципального правового акта мэрии о разработке муниципальной программы
Распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 13.11.2013 № 7602-р/1
3
Сведения (реквизиты утверждающих правовых актов) об аналогичных государственных программах Российской Федерации, государственных программах Самарской области
Государственная программа Самарской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29 ноября 2013 г. № 702
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 14.04.2015 № 1268-п/1)
4
Координатор муниципальной программы
Департамент городского хозяйства
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 14.05.2015 № 1595-п/1)
5
Заказчики муниципальной программы
Заказчики:
- Департамент образования;
- Департамент культуры;
- Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства;
- Департамент общественной безопасности;
- Управление физической культуры и спорта;
- мэрия городского округа Тольятти;
- Департамент городского хозяйства.
6
Цель и задачи муниципальной программы
Цель Программы: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.
Задачи Программы:
- сокращение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетным сектором и снижение расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, обеспечение приборного учета потребленных энергетических ресурсов;
- сокращение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов жилищным фондом;
- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды при транспортировке;
- повышение экономической эффективности использования транспорта;
- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
7
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
2014 - 2016 гг.
8
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов, за счет средств от иной приносящей доход деятельности, а также за счет внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составляет 809 209,78 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
- 22 081,00 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти;
- 787 128,78 тыс. руб. - внебюджетные средства, в том числе полученные от иной приносящей доход деятельности.
Объем финансирования Программы по годам составит:
- 2014 г. - 498 079,05 тыс. руб.;
- 2015 г. - 228 976,43 тыс. руб.;
- 2016 г. - 82 154,30 тыс. руб.
(в ред. Постановлений Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 24.03.2015 № 906-п/1, от 14.04.2015 № 1268-п/1, от 09.11.2015 № 3561-п/1)
9
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации программных мероприятий ожидается:
- увеличение объема промышленного производства;
- увеличение доли объема энергоресурсов в общем объеме потребления, расчет по которым проводится по показаниям приборов учета;
- уменьшение удельных расходов электрической, тепловой энергии, газа, расходов холодной и горячей воды;
- формирование информационно-аналитического обеспечения системы мониторинга с использованием информационных ресурсов.
1. Анализ проблемы и обоснование ее решения
программными методами
1.1 Изменение объема и структуры потребления топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти отражает тенденции социально-экономического развития города.
В ходе реализации программных мероприятий в 2010 - 2013 годах по секторам экономики достигнуты следующие результаты:
Динамика изменения объемов потребления энергоресурсов по муниципальному бюджетному сектору составила:
Объемы потребления тепловой энергии по годам (тыс. Гкал):
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
431,1
489,99
358,55
265,88
Начиная с 2010 года объемы потребления тепловой энергии снизились с 431,1 тыс. Гкал/год до 265,88 тыс. Гкал/год в 2013 году.
Среднегодовой годовой показатель темпов снижения объемов потребления тепловой энергии за данный период составил около 55 тыс. Гкал.
Объемы потребления электрической энергии по годам
(тыс. кВт/ч):
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
58479,89
54512,19
55929,11
40045,61
Начиная с 2010 года объемы потребления электрической энергии снизились с 58479,89 тыс. кВт/ч/год до 40045,61 тыс. кВт/ч/год в 2013 году.
Среднегодовой годовой показатель темпов снижения объемов потребления электроэнергии за данный период составил около 6145 тыс. кВт/ч.
Объемы потребления воды (ХОВ и ХПВ) по годам (тыс. куб. м)
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
3062,94
3029,6
2405,25
1466,29
Начиная с 2010 года объемы потребления воды снизились с 3062,94 тыс. куб. м/год до 1466,29 тыс. куб. м/год в 2013 году.
Среднегодовой годовой показатель темпов снижения объемов потребления воды за данный период составил около 532 тыс. куб. м.
Динамика изменения объемов потребления энергоресурсов в жилищном секторе экономики составила:
Объемы потребления тепловой энергии по годам (тыс. Гкал)
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
4276,01
3828,29
3371,62
3570,06
Начиная с 2010 года объемы потребления тепловой энергии снизились с 4276,01 тыс. Гкал/год до 3570,06 тыс. Гкал/год в 2013 году.
Среднегодовой годовой показатель темпов снижения объемов потребления тепловой энергии за данный период составил около 235 тыс. Гкал.
Объемы потребления электрической энергии по годам
(тыс. кВт/ч)
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
818025,4
800146,6
799070,0
703694,3
Начиная с 2010 года объемы потребления электрической энергии снизились с 818025,4 тыс. кВт/ч/год, до 703694,3 тыс. кВт/ч/год в 2013 году.
Среднегодовой годовой показатель темпов снижения объемов потребления электроэнергии за данный период составил около 38110 тыс. кВт/ч.
Объемы потребления хозпитьевой воды по годам (тыс. куб. м)
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
50513,0
43798,0
36983,13
35254,34
Начиная с 2010 года объемы потребления хозпитьевой воды снизились с 50513,0 тыс. куб. м/год до 35254,34 тыс. куб. м/год в 2013 году.
Среднегодовой годовой показатель темпов снижения объемов потребления хозпитьевой воды за данный период составил около 5086 тыс. куб. м.
В коммунальном секторе динамика изменения потерь тепловой энергии при ее транспортировке сложилась следующим образом:
Объемы потерь тепловой энергии при ее передаче (Гкал)
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
868934,1
792823,2
778040,4
743114,0
Начиная с 2010 года объемы потерь тепловой энергии при ее передаче снизились с 868934,1 Гкал/год до 743114,0 Гкал/год в 2013 году.
Таким образом, в целом по городу сложилась устойчивая тенденция снижения потребления энергоресурсов в результате внедрения энергосберегающих мероприятий.
Муниципальная программа "Об энергосбережения и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014 - 2016 гг." (далее - Программа) разрабатывается на основании требований Федерального закона от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановления мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти" (далее - Порядок) с учетом накопленного опыта реализации действовавших ранее целевых программ, направленных на энергосбережение используемых энергетических ресурсов.
Ее реализация будет осуществляться на основе выполнения мероприятий и отдельных базовых разделов, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.
При реализации Программы в 2014 - 2016 годах должны быть достигнуты следующие результаты:
- экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;
- сокращение потребляемой электрической и тепловой присоединенной мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения;
- развитие рынка энергосервисных услуг;
- вовлечение в процесс энергосбережения всей инфраструктуры города за счет активизации пропаганды и формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.
Для достижения поставленных результатов можно выделить несколько основных направлений, в рамках которых внедрение энергосберегающих мероприятий и проектов имеет специфические особенности.
1.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном комплексе.
Основными заинтересованными сторонами во внедрении энергосберегающих проектов и мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве являются управляющие компании (исполнители коммунальных услуг). Основной доход управляющие компании получают от предоставления жителям коммунальных услуг, для качественного оказания которых они приобретают соответствующие энергетические ресурсы. И чем больше разница между стоимостью приобретенных энергоресурсов и стоимостью оказанных коммунальных услуг, тем более эффективен бизнес управляющей компании. Внедрение энергосберегающих мероприятий позволит снизить потребление энергоресурсов при сохранении качества оказываемых коммунальных услуг.
Потребление энергоресурсов в быту за последние годы растет значительными темпами и, соответственно, имеет значительный потенциал энергосбережения. Особенностью процесса энергосбережения в жилых помещениях является сильная зависимость от понимания жителями проблемы и возможных путей ее решения.
Ключевым инструментом стимулирования энергосбережения в быту должны стать пропаганда, просветительская деятельность и информирование жителей о возможных типовых решениях. Основной акцент такой просветительской деятельности на экономии семейного бюджета и простоте технических решений.
Основными препятствиями к внедрению энергосберегающих мероприятий управляющими компаниями является отсутствие необходимых финансовых ресурсов для реализации энергосберегающих мероприятий.
Решение данной проблемы возможно с привлечением внебюджетных источников на базе реализации схем энергосервисных контрактов, когда инвестиции в энергосберегающие мероприятия возвращаются через снижение платежей за потребляемые энергоресурсы.
1.3. Энергосбережение в бюджетном секторе.
При реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетном секторе необходимо учитывать:
- недостаточную мотивацию (ее отсутствие) у работников организации;
- отсутствие целевых средств на внедрение энергосберегающих мероприятий;
- жесткую регламентацию статей затрат бюджетного учреждения, в том числе на оплату коммунальных услуг.
Наиболее подходящей схемой реализации энергосбережения в бюджетных учреждениях является схема энергосервисных контрактов. С учетом понятного и прогнозируемого объема средств, выделяемых в бюджете на оплату коммунальных услуг учреждения (защищенная строка бюджета), существенно упрощается проектирование финансовой модели внедрения энергосберегающих мероприятий. Для любого энергосберегающего мероприятия появляется возможность определения графика возмещения понесенных затрат на реализацию мероприятия за счет возникающей экономии по оплате коммунальных услуг. Такой график будет удовлетворять и интересы энергосервисных компаний, реализующих мероприятие и зарабатывающих на этом, и бюджетное учреждение, получающее экономию по оплате счетов. При этом возникающая экономия может делиться пропорционально: часть на оплату услуг энергосервисной компании, часть на материальное стимулирование работников бюджетного учреждения.
1.4. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях коммунальной инфраструктуры.
В последние годы на крупных коммунальных предприятиях улучшились показатели энергоэффективности как по причине роста объемов производства, так и из-за серьезного обновления оборудования, кроме того, сказывается улучшение финансового состояния предприятий.
Хотя уровень потерь тепловой энергии, воды при их транспортировке заметно ниже (14,6% и 30%, 17,8% и 55% соответственно), чем в некоторых муниципальных образованиях Самарской области, тем не менее удельные затраты энергоресурсов при их транспортировке достаточно высоки.
На данные показатели большое влияние оказывают изношенность инженерных сетей, физическая и моральная изношенность оборудования, значительная протяженность сетей, а также разбросанность социально значимых объектов, низкая платежеспособность потребителей и отсутствие бюджетных средств, направляемых на совершенствование схем и систем энергоснабжения, недостаток собственных средств для внедрения новейших энергосберегающих технологий.
К некоторым возможным решениям данной проблемы можно отнести следующие:
- привлечение внебюджетных источников;
- софинансирование отдельных социально значимых мероприятий из бюджета;
- внедрение механизма перераспределения высвобожденной в результате энергосбережения тепловой и энергетической мощности.
1.5. Обоснование необходимости решения проблемы и целесообразности использования программно-целевого метода.
Располагаемый потенциал энергосбережения как по тепловой, так и по электрической энергии составляет 15 - 25%. Для его реализации необходимо обеспечить полномасштабные работы по всем основным направлениям. Такой процесс энергосбережения в городе можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо в течение периода действия Программы продолжить формирование структуры управления, финансово-экономических механизмов, способствующих развитию энергосбережения.
В качестве альтернативных рассматриваются два варианта развития процесса энергосбережения: стагнационный и основной (базовый).
При стагнационном варианте, когда средства в энергосбережение практически не вкладываются, имеющийся потенциал энергосбережения не реализуется, в результате не снижается удельная энергоемкость муниципального продукта. Кроме того, при этом варианте городская экономика ориентирована на энергоемкий путь развития, что приведет к увеличению потребления первичных топливно-энергетических ресурсов и, как следствие, к значительному росту новых энергетических мощностей и ухудшению экологической ситуации в городе Тольятти. Стагнационный вариант противоречит энергетической стратегии Российской Федерации, которая предполагает снижение негативной нагрузки энергетического сектора на окружающую среду.
Основной (базовый) вариант предусматривает снижение темпов роста потребления энергоресурсов с учетом реализации комплексных работ по энергосбережению в масштабах города. Базовый вариант позволяет: обеспечить надежное энергоснабжение города при запланированных темпах социально-экономического развития, снизить негативное воздействие объектов энергоснабжения на окружающую среду, реализовать на практике государственную политику энергосбережения России.
2. Цели и задачи муниципальной программы
2.1. Цель Программы: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.
2.2. Задачи Программы:
- сокращение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетным сектором и снижение расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, обеспечение приборного учета потребленных энергетических ресурсов;
- сокращение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов жилищным комплексом;
- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды при транспортировке;
- повышение экономической эффективности использования транспорта;
- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
3. Перечень мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 1 к Программе.
В приложениях № 2, № 3, № 4, № 5 к Программе представлены перечни мероприятий по разделам, охватывающие отдельные направления работ:
- мероприятия "Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций" в приложении 2 (таблицы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);
- мероприятия "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном комплексе" представлены в приложении 3 (таблицы 1, 2, 3, 4, 5, 6);
- мероприятия "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях коммунальной инфраструктуры" представлены в приложении 4 (таблицы 1, 2, 3);
- мероприятия "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" представлены в приложении 5 (таблица 1).
4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы
Ход реализации мероприятий оценивается целевыми показателями (индикаторами), сформированными в приложении 6 к Программе (таблица 1).
5. Обоснование ресурсного обеспечения
муниципальной программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов, за счет средств от иной приносящей доход деятельности, а также за счет внебюджетных источников.
Прогнозируемый объем финансирования Программы за счет всех источников составит 809 209,78 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 09.11.2015 № 3561-п/1)
- 22 081,00 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти;
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 09.11.2015 № 3561-п/1)
- 787 128,78 тыс. руб. - внебюджетные средства, в том числе полученные от иной приносящей доход деятельности.
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 09.11.2015 № 3561-п/1)
Объем финансирования Программы по годам составит:
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 09.11.2015 № 3561-п/1)
- 2014 г. - 498 079,05 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 09.11.2015 № 3561-п/1)
- 2015 г. - 228 976,43 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 09.11.2015 № 3561-п/1)
- 2016 г. - 82 154,30 тыс. руб.
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 09.11.2015 № 3561-п/1)
5.1. Бюджетное финансирование.
Бюджетное финансирование из городского бюджета направляется на реализацию мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях и предприятиях, энергетические обследования и энергетическую паспортизацию этих объектов, мониторинг реализации программных мероприятий.
5.2. Внебюджетное финансирование:
- собственные средства организаций, участвующих в реализации Программы;
- внешние инвестиции;
- использование тарифной составляющей для организаций и предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
- лизинговые схемы финансирования с привлечением лизинговых компаний.
Объем ассигнований из бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ утверждается решением Думы городского округа Тольятти о бюджете, в составе ведомственной структуры расходов бюджета, по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета городского округа.
В целях комплексного планирования решения поставленных задач муниципальная программа может содержать информацию о финансировании (потребности в финансировании) мероприятий (проектов), направленных на решение определенных в Программе проблем, за счет средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации и Самарской области по финансированию мероприятий (проектов), направленных на решение определенных в муниципальной программе проблем, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. Обязательства частных лиц по участию в решении определенных в Программе проблем возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством.
5.3. Информационное обеспечение:
- мероприятия "Информационное обеспечение программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" представлены в приложении 7 (таблицы 1, 2).
6. Механизм реализации муниципальной программы
6.1. Формы управления Программой.
Организация, управление, техническое сопровождение, контроль выполнения отдельных базовых разделов и оценка эффективности реализации Программы осуществляются Департаментом городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти.
Функции финансового контроля осуществляются в установленном порядке.
Управление Программой осуществляется через координацию всех ее участников, мониторинг выполнения программных мероприятий, анализ динамики целевых показателей и корректировки методов выполнения Программы.
Мониторинг мероприятий и анализ динамики осуществляются в рамках предоставляемых дважды в год отчетов о выполнении программных мероприятий участниками Программы.
Общее методическое сопровождение отчетов по реализации Программы осуществляется Департаментом экономического развития мэрии городского округа Тольятти.
Исполнители мероприятий Программы - органы мэрии, управляющие компании, организации и предприятия предоставляют в Департамент городского хозяйства отчеты о реализации мероприятий Программы.
Отчет о реализации мероприятий Программы за полугодие предоставляется исполнителями мероприятий в Департамент городского хозяйства до 10 июля текущего года, годовой (итоговый) отчет - до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом.
Департамент городского хозяйства подготавливает и направляет сводный полугодовой, годовой (итоговый) отчеты о реализации муниципальной программы в ДЭР по форме и в сроки согласно Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденному Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12 августа 2013 № 2546-п/1.
6.2. Методы управления Программой.
Методы управления Программой основываются на:
- нормативно-правовой базе, касающейся процедуры мониторинга как Программы в целом, так и отдельных разделов, порядка взаимодействия исполнителей Программы;
- организационных формах, в которые входят такие мероприятия, как профессиональная подготовка и аттестация специалистов, отвечающих за реализацию базовых разделов Программы;
- техническом регулировании, связанном с внесением изменений и дополнений в параметры и показатели Программы, если эти изменения и показатели вызваны объективными причинами;
- информационной поддержке в виде регулярного размещения информации о ходе реализации Программы в средствах массовой информации.
7. Ожидаемые социально-экономические (экологические)
последствия реализации муниципальной программы
Эффективность выполнения Программы оценивается на основе анализа степени решения основных задач и достижения запланированных результатов в целом и по характеру динамики показателей (индикаторов) по сравнению с базовым уровнем. В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения городского округа Тольятти в результате реализации Программы применяются:
- положительная динамика объема промышленного производства;
- увеличение доли объемов энергоресурсов в общем объеме потребления, расчет по которым проводится по показаниям приборов учета;
- снижение доли объемов энергоресурсов в общем объеме потребления, расчет по которым проводится с применением расчетных способов;
- уменьшение удельных расходов тепловой энергии;
- уменьшение удельных расходов электрической энергии;
- уменьшение удельных расходов холодной и горячей воды;
- уменьшение удельных расходов газа.
Прогнозируемые значения наиболее важных показателей конечного результата, характеризующие достижение цели муниципальной программы, отражены в таблице № 1:
Таблица № 1
№ п/п
Наименование ресурса
Единица измерения
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
1
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
1.1
тепловая энергия
Гкал на 1 кв. м общей площади
0,265
0,26
0,255
1.2
горячая вода
куб. м на 1 проживающего
36,5
36,0
35,5
1.3
холодная вода
куб. м на 1 проживающего
58,5
58,0
57,5
1.4
природный газ
куб. м на 1 проживающего
39,5
39,0
38,5
2
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
2.1
электрическая энергия
кВт/ч на 1 человека населения
74
73,5
73,0
2.2
тепловая энергия
Гкал на 1 кв. м общей площади
0,26
0,255
0,25
2.3
горячая вода
куб. м на 1 человека населения
1,2
1,15
1,1
2.4
холодная вода
куб. м на 1 человека населения
2,8
2,75
2,7
2.5
природный газ
куб. м на 1 человека населения
0,46
0,45
0,44
Приложение № 1
к Муниципальной программе
"Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности в городском округе Тольятти
на 2014 - 2016 гг."
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области
от 09.11.2015 № 3561-п/1)
Наименование
ГРБС
(исполнитель)
Сроки реализации
Финансовые ресурсы, тыс. руб.
План на 2014 г.
План на 2015 г.
План на 2016 г.
ВСЕГО
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
ВСЕГО
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
ВСЕГО
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Цель: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду
Задача 1: Сокращение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетным сектором и снижение расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, обеспечение приборного учета потребленных энергетических ресурсов
Мероприятие 1: Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства, замена светильников наружного освещения на энергоэффективные; замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация режима работы электродвигателей в системах вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения, закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности
Департамент образования
2014 - 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент культуры
2014 - 2016
420,00
420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства
2014 - 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление физкультуры и спорта
2014 - 2016
33,00
33,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент городского хозяйства
2014 - 2016
27,00
27,00
0,00
0,00
0,00
27,00
27,00
0,00
0,00
0,00
27,00
27,00
0,00
0,00
0,00
Мэрия
2014 - 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1750,00
1750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент общественной безопасности
2014 - 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент социальной поддержки населения
2014 - 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по делам молодежи
2014 - 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по мероприятию:
480,00
480,00
0,00
0,00
0,00
1777,00
1777,00
0,00
0,00
0,00
27,00
27,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 2: Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета тепловой энергии, повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, автоматизация потребления тепловой энергии, тепловая изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения
Департамент образования
2014 - 2016
1670,00
1670,00
0,00
0,00
0,00
9138,50
9138,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент культуры
2014 - 2016
2320,00
2320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства
2014 - 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление физкультуры и спорта
2014 - 2016
767,00
767,00
0,00
0,00
0,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент городского хозяйства
2014 - 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мэрия
2014 - 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент общественной безопасности
2014 - 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент социальной поддержки населения
2014 - 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по делам молодежи
2014 - 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по мероприятию:
4757,00
4757,00
0,00
0,00
0,00
9938,50
9938,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 3: Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета холодной и горячей воды, установка современной энергосберегающей сантехнической арматуры, установка регуляторов давления
Департамент образования
2014 - 2016
560,00
560,00
0,00
0,00
0,00
3462,50
3462,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент культуры
2014 - 2016
260,00
260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства
2014 - 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление физкультуры и спорта
2014 - 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент городского хозяйства
2014 - 2016
220,50
220,50
0,00
0,00
0,00
220,50
220,50
0,00
0,00
0,00
220,50
220,50
0,00
0,00
0,00
Мэрия
2014 - 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент общественной безопасности
2014 - 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент социальной поддержки населения
2014 - 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по делам молодежи
2014 - 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по мероприятию:
1040,50
1040,50
0,00
0,00
0,00
3683,00
3683,00
0,00
0,00
0,00
220,50
220,50
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 4: Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета газа, установка современного энергосберегающего газового оборудования
Департамент образования
2014 - 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент городского хозяйства
2014 - 2016
52,50
52,50
0,00
0,00
0,00
52,50
52,50
0,00
0,00
0,00
52,50
52,50
0,00
0,00
0,00
Мэрия
2014 - 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по мероприятию:
52,50
52,50
0,00
0,00
0,00
52,50
52,50
0,00
0,00
0,00
52,50
52,50
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по задаче 1
6330,00
6330,00
0,00
0,00
0,00
15451,00
15451,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
Задача 2: Сокращение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов жилищным фондом
Мероприятие 1: Энергосберегающие мероприятия по экономии электроэнергии
Управляющие компании
2014 - 2016
85291,00
0,00
0,00
0,00
85291,00
14966,11
0,00
0,00
0,00
14966,11
9447,30
0,00
0,00
0,00
9447,30
Мероприятие 2. Энергосберегающие мероприятия по экономии тепловой энергии
Управляющие компании
2014 - 2016
66230,05
0,00
0,00
0,00
66230,05
73665,14
0,00
0,00
0,00
73665,14
49209,50
0,00
0,00
0,00
49209,50
Мероприятие 3 Энергосберегающие мероприятия по экономии водопотребления и водоотведения
Управляющие компании
2014 - 2016
9774,00
0,00
0,00
0,00
9774,00
25154,19
0,00
0,00
0,00
25154,19
3737,50
0,00
0,00
0,00
3737,50
Мероприятие 4: Энергосберегающие мероприятия по экономии бытового газа
Управляющие компании
2014 - 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по задаче 2
161295,05
0,00
0,00
0,00
161295,05
3785,43
0,00
0,00
0,00
113785,43
62394,30
0,00
0,00
0,00
62394,30
Задача 3: Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды при транспортировке
Мероприятие 1: Проведение энергетического аудита, замена и ремонт тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий, использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения
ООО "Волжские коммунальные системы"
2014 - 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОАО "ТЕВИС"
2014 - 2016
249544,00
0,00
0,00
0,00
249544,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОАО "ВоТГК"
2014 - 2016
7728,00
0,00
0,00
0,00
7728,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по мероприятию:
257272,00
0,00
0,00
0,00
257272,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 2: Проведение энергетического аудита, установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения, внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой, замена и ремонт сетей водоснабжения с применением эффективных технологий, использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами водоснабжения
ООО "Волжские коммунальные системы"
2014 - 2016
33060,00
0,00
0,00
0,00
33060,00
99740,00
0,00
0,00
0,00
99740,00
19460,00
0,00
0,00
0,00
19460,00
ОАО "ТЕВИС"
2014 - 2016
40122,00
0,00
0,00
0,00
40122,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по мероприятию:
73182,00
0,00
0,00
0,00
73182,00
99740,00
0,00
0,00
0,00
99740,00
19460,00
0,00
0,00
0,00
19460,00
ИТОГО по задаче 3
330454,00
0,00
0,00
0,00
330454,00
99740,00
0,00
0,00
0,00
99740,00
19460,00
0,00
0,00
0,00
19460,00
Задача 4: Повышение экономической эффективности использования транспорта
Мероприятие 1: Планирование работы транспорта и транспортных процессов (развитие системы логистики), увеличение загрузки транспорта и исключение холостых пробегов, замена изношенного подвижного состава
Департамент дорожного хозяйства и транспорта
2014 - 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по мероприятию:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по задаче 4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 5: Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Мероприятие 1: Проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Мэрия городского округа Тольятти
2014 - 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по мероприятию:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по задаче 5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по Программе
498079,05
6330,00
0,00
0,00
491749,05
228976,43
15451,00
0,00
0,00
213525,43
82154,30
300,00
0,00
0,00
81854,30
Приложение № 2
к Муниципальной программе
"Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности в городском округе Тольятти
на 2014 - 2016 гг."
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Мэрии городского округа Тольятти Самарской области
от 04.12.2014 № 4568-п/1, от 03.02.2015 № 215-п/1, от 24.03.2015 № 906-п/1
от 14.04.2015 № 1268-п/1, от 09.11.2015 № 3561-п/1)
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергоэффективности Департамента образования
на 2014 - 2016 гг.
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти
Самарской области от 09.11.2015 № 3561-п/1)
Таблица 1
№ п/п
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и т.д.) по годам
Затраты на внедрение
Источник финансирования
Снижение энергопотребления по годам тыс. кВт·ч, Гкал, куб. м, и т.д.
Срок окупаемости
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
РАЗДЕЛ 1. Экономия электроэнергии
Экономия электроэнергии с учетом 3% по годам
тыс. кВт·ч
805,70
0,00
0,00
тыс. руб.
2693,96
0,00
0,00
1.1.
Замена светильников на энергосберегающие
шт.
25
0
0
Средства бюджета городского округа Тольятти
тыс. руб.
50,00
0,00
0,00
50,00
1.2
Замена энергопотребляющего оборудования на оборудование высоких классов энергетической эффективности
шт.
1
0
0
тыс. руб.
250,00
0,00
0,00
250,00
Итого по разделу
тыс. руб.
300,00
0,00
0,00
300,00
РАЗДЕЛ 2. Экономия тепловой энергии
Экономия тепловой энергии с учетом 3% по годам
Гкал
8160,00
1282,00
0,00
тыс. руб.
6224,94
1642,10
0,00
2.1.
Установка приборов учета <*>
шт.
4
0
0
Средства бюджета городского округа Тольятти
тыс. руб.
1396,00
0,00
0,00
1396,00
2.2.
Энергоаудит
ед.
1
0
0
тыс. руб.
70,00
0,00
0,00
70,00
2.3.
Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами <**>
объект
0
15
0
тыс. руб.
0,00
2687,50
0,00
2687,50
24
Установка системы погодного регулирования <**>
узел
0
9
0
тыс. руб.
0,00
6451,00
0,00
6451,00
Итого по разделу
тыс. руб.
1466,00
9138,50
0,00
10604,50
РАЗДЕЛ 3. Экономия воды
Экономия тепловой энергии с учетом 3% по годам
тыс. куб. м
46510,00
13249,00
0,00
тыс. руб.
702,75
295,00
0,00
3.1
Установка приборов учета <*>
шт.
20
0
0
Средства бюджета городского округа Тольятти
тыс. руб.
464,00
0,00
0,00
464,00
3.2.
Замена водоразборной, запорной и регулирующей арматуры
шт.
0
0
0
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
Установка регуляторов расхода воды <**>
объект
0
15
0
тыс. руб.
0,00
3462,50
0,00
3462,50
Итого по разделу
тыс. руб.
464.00
3462,50
0,00
3926,50
ИТОГО по разделам
тыс. руб.
2230,00
12601,00
0,00
14831,00
Примечание: Средства на мероприятия по энергосбережению ТЭР запланированы в рамках норматива каждого учреждения на планируемый год, а также по целевому выделению на определенный вид мероприятий.
--------------------------------
<*> - данные работы включают обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдачу приборов в эксплуатацию (коммерческий учет), монтаж водоподогревателей.
<**> - данные работы выполняются согласно постановлению мэрии городского округа Тольятти от 17.06.2015 № 1936-п/1.
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности Департамента культуры
на 2014 - 2016 гг.
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти
Самарской области от 14.04.2015 № 1268-п/1)
Таблица 2
№ п/п
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Кол-во учреждений
Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и т.д.) по годам
Затраты на внедрение
Источник финансирования
Снижение энергопотребления по годам (тыс. кВт/ч, Гкал, тыс. куб. м, и т.д.
Срок окупаемости
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Раздел 1. Экономия электроэнергии
Потребление электроэнергии с учетом 3% по годам
год
23
местный бюджет
40,23
40,23
40,23
20
тыс. кВт/ч
тыс. руб.
1
Установка двухтарифных счетчиков электроэнергии (день - ночь)
шт.
13
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Замена светильников на энергосберегающие с ЭПРА
шт.
29
105,00
0,00
0,00
тыс. руб.
420,00
0,00
0,00
420,00
3
Проектирование и замена светильников, ламп на светодиодные
шт.
6
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Замена ламп на энергосберегающие
шт.
12
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Установка фотореле на отключающую аппаратуру
шт.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
1
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Установка датчиков движения в общественных местах (санитарных комнатах)
шт.
25
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Замена эл. оборудования двигателей
шт.
1
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Капитальный ремонт электрических сетей с проектными работами
шт.
17
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Капитальный ремонт вентиляционных систем с проектными работами (тыс. руб.)
шт.
10
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Модернизация компьютерных сетей и оборудования
шт.
3
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
Всего по разделу 1
тыс. руб.
420,00
0,00
0,00
420,00
Раздел 2. Экономия тепловой энергии
Потребление тепловой энергии с учетом 3% по годам (Гкал)
год
23
местный бюджет
70,3
70,3
70,3
11
Гкал
тыс. руб.
1
Замена окон и дверей на пластиковые, деревянные с 2-, 3-камерными стеклопакетами
шт.
29
38,00
0,00
0,00
тыс. руб.
720,00
0,00
0,00
720,00
2
Утепление ворот, дверей (окон) в здании
м
2
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Утепление стен, ремонт
кв. м
10
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Утепление перекрытий
кв. м
2
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Установка теплоотражающих экранов за радиаторами, на окнах. Устранение трещин и межпанельных швов (п. м)
кв. м
6
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Теплоизоляция трубопроводов подачи воды и тепла, вентиляции, окон светоотраж. пленкой (кв. м)
м
6
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Капитальный ремонт системы отопления здания с заменой радиаторов с разработкой проекта (тыс. руб.)
шт.
11
4,00
0,00
0,00
тыс. руб.
1000,00
0,00
0,00
1000,00
8
Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта <**>
шт.
1
1,00
0,00
0,00
тыс. руб.
600,00
0,00
0,00
600,00
Всего по разделу 2
тыс. руб.
2320,00
0,00
0,00
2320,00
Раздел 3. Экономия воды
Потребление воды с учетом 3% по годам
год
21
местный бюджет, внебюджет
8,92
8,92
8,92
8
тыс. куб. м
тыс. руб.
1
Монтаж приборов учета на воду <*>
шт.
10
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Монтаж автоматических дозаторов подачи воды в санитарных комнатах и классах
шт.
16
26,00
0,00
0,00
тыс. руб.
260,00
0,00
0,00
260,00
3
Замена труб водоснабжения
м
21
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Установка водосберегающих бачков на унитазы, кранов, смесителей
шт.
9
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Кап. ремонт систем водоснабжения
шт.
3
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по разделу 3
тыс. руб.
260,00
0,00
0,00
260,00
Раздел 4. Экономия газа
Экономия газа, куб. м
тыс. куб. м
1
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
-
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по разделу 4
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по всем разделам
тыс. руб.
3000,00
0,00
0,00
3000,00
--------------------------------
<*> Данные работы включают обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет).
<**> Данные работы включают обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж оборудования, пусконаладочные операции, сдачу оборудования в эксплуатацию.
Мероприятия по энергоснабжению
и повышению энергетической эффективности управления
физкультуры и спорта на 2014 - 2016 гг.
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти
Самарской области от 14.04.2015 № 1268-п/1)
Таблица 3
№ п/п
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и т.д.) по годам
Затраты на внедрение
Источник финансирования
Снижение энергопотребления по годам (тыс. кВт/ч, Гкал, куб. м, и т.д.)
Срок окупаемости
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
РАЗДЕЛ 1. Экономия электроэнергии
Потребление электроэнергии с учетом 3% по годам
тыс. кВт/ч
местный бюджет
805,70
805,70
805,70
тыс. руб.
2693,96
2693,96
2693,96
12
1
Установка светодиодных светильников
шт.
10,00
0,00
0,00
тыс. руб.
33,00
0,00
0,00
33,00
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
шт.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Автоматизация системы освещения в помещениях
шт.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Установка системы автоматического управления наружным освещением ТО-2
шт.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Установка компенсаторов реактивной составляющей мощности с изменяемыми параметрами
шт.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Замена щитков освещения (автоматов)
шт.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Здание на ул. Революционной, 7. Замена электропроводки
шт.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по разделу 1
тыс. руб.
33,00
0,00
0,00
33,00
РАЗДЕЛ 2. Экономия тепловой энергии
Потребление тепловой энергии с учетом 3% по годам
Гкал
местный бюджет
8160,00
8160,00
8160,00
тыс. руб.
6224,94
6224,94
6224,94
11
1
Замена деревянных окон на пластиковые
шт.
46,00
0,00
тыс. руб.
545,00
0,00
545,00
2
Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами
шт.
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
3
Утепление окон
шт.
30,00
0,00
0,00
тыс. руб.
92,00
0,00
0,00
92,00
4
Установка теплового счетчика
шт.
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
5
Установка систем регулировки подачи теплофикационной воды
кв. м
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
6
Утепление и ремонт кровли
кв. м
100,00
0,00
тыс. руб.
130,00
0,00
130,00
7
Разработка проекта и установка приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды в МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз"
шт.
1
тыс. руб.
400,00
400,00
8
Замена аварийного витражного остекления на энергосберегающее в МБУДО СДЮСШОР № 4 "Шахматы"
кв. м
58,00
тыс. руб.
400,00
400,00
Всего по разделу 2
тыс. руб.
767,00
800,00
0,00
1567,00
ИТОГО по разделам
тыс. руб.
800,00
800,00
0,00
1600,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергоэффективности Департамента по вопросам семьи,
опеки и попечительства на 2014 - 2016 гг.
Таблица 4
№ п/п
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Выполнение мероприятий (тыс. руб., п. м, шт., ед. и т.д.) по годам
Затраты на внедрение, тыс. руб.
Источник финансирования
Снижение энергопотребления по годам, тыс. кВт/ч, Гкал, куб. м и т.д.
Срок окупаемости
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
РАЗДЕЛ 1
Экономия электроэнергии
1
Проведение разъяснительной работы со специалистами учреждения
шт.
0,00
0,00
0,00
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Контроль за потреблением электроэнергии
шт.
0,00
0,00
0,00
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Замена счетчика
шт.
0,00
0,00
0,00
средства городского округа Тольятти
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Покупка энергосберегающих ламп
шт.
0,00
0,00
0,00
средства городского округа Тольятти
-
-
-
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
5
Покупка люминесцентных ламп
шт.
0,00
0,00
0,00
средства городского округа Тольятти
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Замена светильников наружного освещения на энергосберегающие
шт.
0,00
0,00
0,00
средства городского округа Тольятти
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Замена розеток, выключателей
шт.
0,00
0,00
0,00
средства городского округа Тольятти
-
-
-
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
8
Обучение ответственного по энергоснабжению
шт.
0,00
0,00
0,00
средства городского округа Тольятти
-
-
-
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Всего по разделу 1
тыс. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
РАЗДЕЛ 2
Экономия тепловой энергии
1
Проведение разъяснительной работы со специалистами учреждений
тн
0,00
0,00
0,00
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Контроль за потреблением
шт.
0,00
0,00
0,00
-
-
-
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
3
Повышение тепловой защиты помещений (ремонт, утепление, регулировка окон)
шт.
0,00
0,00
0,00
-
-
-
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
4
Замена входных дверей (внутренних)
шт.
0,00
0,00
0,00
средства городского округа Тольятти
-
-
-
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
5
Замена счетчиков ХОВ
шт.
0,00
0,00
0,00
средства городского округа Тольятти
-
-
-
т. р.
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Всего по разделу 2
тыс. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
РАЗДЕЛ 3
Экономия воды
1
Проведение разъяснительной работы со специалистами учреждения
тн
0,00
0,00
0,00
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Контроль за потреблением воды
шт.
0,00
0,00
0,00
-
-
-
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
3
Замена счетчиков холодной воды
шт.
0,00
0,00
0,00
средства городского округа Тольятти
-
-
-
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
4
Установка смесителей
шт.
0,00
0,00
0,00
средства городского округа Тольятти
-
-
-
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
5
Замена раковин, унитазов
шт.
0,00
0,00
0,00
средства городского округа Тольятти
-
-
-
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Всего по разделу 3
тыс. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
РАЗДЕЛ 4
Экономия газа
шт.
-
-
-
-
-
-
-
т. р.
-
-
-
-
-
-
-
шт.
-
-
-
-
-
-
-
т. р.
-
-
-
-
-
-
-
шт.
-
-
-
-
-
-
-
т. р.
-
-
-
-
-
-
-
Всего по разделу 4
тыс. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
РАЗДЕЛ 5
Иные мероприятия
1
Проведение повторного энергоаудита
шт.
0,00
0,00
0,00
0,00
средства городского округа Тольятти
-
-
-
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Всего по разделу 5
тыс. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
ИТОГО по разделам
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергоэффективности Департамента социальной поддержки
населения на 2014 - 2016 годы
Таблица 5
№ п/п
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Выполнение мероприятий (тыс. руб., п. м, шт., ед. и т.д.) по годам
Затраты на внедрение
Источник финансирования
Снижение энергопотребления по годам, тыс. кВт/ч, Гкал, куб. м и т.д.
Срок окупаемости
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
РАЗДЕЛ 1
Экономия электроэнергии
1
Установка двухтарифных электрических счетчиков
шт.
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Энергосберегающие лампы
шт.
0,00
0,00
0,00
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Светильники
шт.
0,00
0,00
0,00
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Стартеры для энергосберег. ламп
шт.
0,00
0,00
0,00
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по разделу 1
тыс. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
РАЗДЕЛ 2
Экономия тепловой энергии
5
Установка энергосберегающих оконных конструкций
шт.
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по разделу 2
тыс. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
РАЗДЕЛ 3
Экономия воды
6
Установка счетчиков ХВС
шт.
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Установка счетчиков ГВС
шт.
0,00
0,00
0,00
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по разделу 3
тыс. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
РАЗДЕЛ 4
Иные мероприятия
8
Получение паспорта энергоаудита на помещения
шт.
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по разделу 4
тыс. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по разделам
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергоэффективности Комитета по делам молодежи
на 2014 - 2016 гг.
Таблица 6
№ п/п
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Выполнение мероприятий (тыс. руб., п. м, шт., ед. и т.д.) по годам
Затраты на внедрение
Источник финансирования
Снижение энергопотребления по годам, тыс. кВт/ч, Гкал, куб. м и т.д.
Срок окупаемости
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
РАЗДЕЛ 1
Экономия электроэнергии
1
Установка датчиков движения и присутствия
шт.
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по разделу 1
тыс. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
РАЗДЕЛ 2
Экономия воды
2
Установка сенсорных смесителей
шт.
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по разделу 2
тыс. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
РАЗДЕЛ 3
Иные мероприятия
3
Изготовление плакатов
кв. м
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
тыс. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Составление энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов
0,00
0,00
местный бюджет
тыс. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по разделу 3
тыс. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по разделам
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергоэффективности в жилищном комплексе Департамента
городского хозяйства на 2014 - 2016 гг.
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти
Самарской области от 03.02.2015 № 215-п/1)
Таблица 7
№ п/п
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Выполнение мероприятий
(тыс. руб., п. м, шт., ед. и т.д.), по годам
Затраты на внедрение
Источник финансирования
Снижение энергопотребления по годам (тыс. кВт/час, Гкал, куб. м, и т.д.)
Срок окупаемости
2014
2015
2016
тыс. р.
2014
2015
2016
1
2
3
8
5
6
7
8
9
10
11
12
РАЗДЕЛ 1
Экономия электроэнергии
Потребление электроэнергии по годам
тыс. кВт/час
Местный бюджет
1,61
0,00
0,00
7,7
тыс. р.
3,49
0,00
0,00
1
Установка индивидуальных электросчетчиков <*>
шт.
11
10
10
тыс. р.
27,00
27,00
27,00
81,00
Всего по разделу 1
тыс. р.
27,00
27,00
27,00
81,00
РАЗДЕЛ 2
Экономия воды
Потребление воды по годам
куб. м
Местный бюджет
3024
0,00
0,00
1,8
тыс. р.
122,5
0,00
0,00
2
Установка индивидуальных приборов учета воды <*>
шт.
102
94
84
тыс. р.
220,50
220,50
220,50
661,50
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 09.11.2015
№ 3561-п/1)
Всего по разделу 2
тыс. р.
220,50
220,50
220,50
661,50
РАЗДЕЛ 3
Экономия газа
Потребление газа по годам
куб. м
Местный бюджет
1120,00
0,00
0,00
16,80
тыс. р.
3,09
0,00
0,00
3
Установка индивидуальных приборов учета газа <*>
шт.
5
5
5
тыс. р.
52,50
52,50
52,50
Всего по разделу 3
тыс. р.
52,50
52,50
52,50
157,50
ИТОГО по разделам
тыс. р.
300,00
300,00
300,00
900,00
--------------------------------
Примечание: <*> данные работы включают обследование, получение технических условий и заданий, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдачу приборов в эксплуатацию (коммерческий учет).
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергоэффективности мэрии на 2014 - 2016 гг.
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти
Самарской области от 24.03.2015 № 906-п/1)
Таблица 8
№ п/п
Наименование мероприятия
Ед. измерения
Выполнение мероприятий (тыс. руб., п./м, шт., ед-ц) по годам
Затраты на внедрение
Источник финансирования
Снижение энергопотребления по годам тыс. кВт/ч, Гкал, куб. м, и т.д.
Срок окупаемости, лет
2014
2015
2016
тыс. руб.
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
РАЗДЕЛ 1: Экономия электроэнергии
1
Замена ламп накаливания и светильников на энергосберегающие
шт.
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
233,17
7
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Замена лифта по адресу: ул. Белорусская, 33
тыс. руб.
0,00
1 750,00
0,00
1 750,00
Итого по разделу 1
тыс. руб.
0,00
1 750,00
0,00
1 750,00
233,17
РАЗДЕЛ 2: Экономия тепловой энергии
1
Проведение энергоаудита в подразделениях мэрии
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0
не имеет
2
Замена оконных конструкций на пластиковые
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0
Итого по разделу 2
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
РАЗДЕЛ 3: Экономия воды
1
Установка приборов учета в помещениях подразделений мэрии <*>
шт.
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
30,0
5,3
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Установка приборов учета водоснабжения с проектными работами <*>
шт.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по разделу 3
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
РАЗДЕЛ 4: Экономия газа
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по разделу 4
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
30,0
Всего по разделам
тыс. руб.
0,00
1 750,00
0,00
1 750,00
263,2
--------------------------------
Примечание: <*> данные работы включают обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет).
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергоэффективности Департамента общественной безопасности
на 2014 - 2016 гг.
Таблица 9
№ п/п
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Выполнение мероприятий (тыс. руб., п. м, шт., ед. и т.д.) по годам
Затраты на внедрение
Источник финансирования
Снижение энергопотребления по годам, тыс. кВт/ч, Гкал, куб. м и т.д.
Срок окупаемости
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
РАЗДЕЛ 1
Мероприятия по энергоаудиту
1
Выполнение энергетического обследования (МКУ "ЦГЗ ГОТ")
орг.
0,00
Местный бюджет
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Выполнение энергетического обследования (МБОУ ДПО (ПК) С "Курсы ГО г.о. Тольятти")
орг.
0,00
т. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по разделу 1
тыс. р.
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 3
к Муниципальной программе
"Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности в городском округе Тольятти
на 2014 - 2016 гг."
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области
от 09.11.2015 № 3561-п/1)
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергоэффективности в жилищном комплексе на 2014 - 2016 гг.
ООО "Управляющая компания № 1
жилищно-коммунального хозяйства"
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти
Самарской области от 09.11.2015 № 3561-п/1)
Таблица 1
№ п/п
Наименование мероприятия
Выполнение мероприятий (тыс. руб., п. м, шт., ед. и т.д.) по годам
Затраты на внедрение
Источник финансирования
Снижение энергопотребления по годам, тыс. кВт/ч, Гкал, куб. м и т.д.
Срок окупаемости
2014
2016
тыс. руб.
2014
2016
1
2
3
5
6
7
8
10
11
РАЗДЕЛ 1. Информационное обеспечение
Информирование населения через СМИ о принятии и содержании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
100%
100%
внебюджетные средства
ВСЕГО по разделу, тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
РАЗДЕЛ 2. Экономия электроэнергии
мероприятия
1
Установка общедомовых 2-тарифных электросчетчиков, шт.
72
72
1090,00
внебюджетные средства
2
Установка энергосберегающих лампочек, шт.
258
258
1010,00
ВСЕГО по разделу, тыс. руб.
700,00
700,00
2100,00
62,64
62,64
6,62
РАЗДЕЛ 3. Экономия тепловой энергии
мероприятия
1
Ремонт, поверка общедомовых приборов учета тепловой энергии, домов
72
72
7785,00
внебюджетные средства
2
Восстановление тепловой изоляции, п. м
83
83
152,00
3
Установка дроссельных шайб или регуляторов давления для снижения избыточного давления на вводе теплосети, домов
173
173
0,00
4
Выполнение регулировки систем теплоснабжения домов
173
173
0,00
5
Обследование систем теплоснабжения на предмет несогласованных врезок и своевременное устранение прорывов, домов
173
173
0,00
6
Замена трубопроводов систем теплоснабжения, п. м
208
208
1930,00
7
Ревизия и замена запорной арматуры с целью сокращения утечек
2080
2080
2443,00
8
Замена отопительных приборов, шт.
20
20
193,00
9
Выполнение промывки систем отопления, домов
173
173
222,00
10
Утепление периметров здания
0,00
- восстановление дверей, шт.
8
8
334,00
- восстановление окон, шт.
20
20
321,00
- утепление стеновых панелей, кв. м
29
29
270,00
11
Ремонт межпанельных швов, м п.
2900
2900
3600,00
ВСЕГО по разделу, тыс. руб.
5750,00
5750,00
17250,00
104,9
104,9
10
РАЗДЕЛ 4. Экономия воды
мероприятия
1
Ремонт, поверка общедомовых приборов учета горячей и холодной воды
72
72
7780,00
внебюджетные средства
2
Организация квартирного приборного учета горячей и холодной воды, кв.
1940
1940
0,00
3
Установка дроссельных шайб или регуляторов давления для снижения избыточного давления на вводе, домов
72
72
0,00
4
Выполнение регулировки систем, домов
72
72
0,00
5
Ревизия и замена запорной арматуры с целью сокращения утечек
1200
1200
1440,00
6
Замена трубопроводов систем водоснабжения
208
208
1280,00
7
Регулярное обследование систем водопотребления на предмет несогласованных врезок и своевременное устранение прорывов, домов
72
72
0,00
ВСЕГО по разделу, тыс. руб.
3500,00
3500,00
10500,00
8,2
8,2
9,8
РАЗДЕЛ 5. Внедрение энергоэффективных технологий, систем автоматизации
мероприятия
1
Установка осветительных приборов с датчиками движения, шт.
170
170
1020,00
внебюджетные средства
ВСЕГО по разделу, тыс. руб.
340,00
340,00
1020,00
49,68
49,68
8,6
ИТОГО
10290,00
10290,00
30870,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергоэффективности в жилищном комплексе
ООО "Департамент ЖКХ" на 2014 - 2016 гг.
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти
Самарской области от 09.11.2015 № 3561-п/1)
Таблица 2
№ п/п
Наименование мероприятия
Выполнение мероприятий (тыс. руб., п. м, шт., ед. и т.д.) по годам
Затраты на внедрение
Источник финансирования
Снижение энергопотребления по годам (тыс. кВт/час, Гкал, тыс. куб. м)
Срок окупаемости, год
2014
2016
тыс. руб.
2014
2016
1
2
3
5
6
7
8
10
11
РАЗДЕЛ 1. Экономия электроэнергии
Мероприятия
1
Установка энергосберегающих светильников, тыс. руб.
800,00
750,00
2350,00
внебюджетные средства
1000
1000
5
2
Установка (замена) общедомовых электросчетчиков, тыс. руб.
1500,00
500,00
2500,00
внебюджетные средства
2500
2500
1
3
Установка индивидуальных электросчетчиков 2-тарифных (шт.)
5000,00
6000,00
17000,00
внебюджетные средства
4000
4000
3
4
Проведение ППР, тыс. руб.
500,00
500,00
1500,00
внебюджетные средства
200
200
1
5
Установка фотореле и реле времени на освещение, тыс. руб.
80,00
65,00
210,00
внебюджетные средства
200
200
2
ВСЕГО по разделу 1
7880,00
7815,00
23560,00
7900
7900
РАЗДЕЛ 2. Экономия тепловой энергии
Мероприятия
1
Ремонт межпанельных швов
44000,00
37885,00
120426,00
внебюджетные средства
240,00
230,00
3,00
2
Восстановление теплоизоляции труб
450,00
940,00
2200,00
внебюджетные средства
3500,00
3400,00
2,00
3
Промывка систем отопления
670,00
851,00
2362,00
внебюджетные средства
3400,00
3100,00
2,00
4
Ревизия элеваторных узлов
2010,00
1700,00
5410,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
5
Ревизия тепловых узлов
203,00
227,00
657,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
ВСЕГО по разделу 2
47333,00
41603,00
131055,00
7140,00
6730,00
РАЗДЕЛ 3. Экономия воды
мероприятия
1
Ремонт водоподогревателей
200,00
200,00
600,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
ВСЕГО по разделу 3
200,00
200,00
600,00
0,00
0,00
РАЗДЕЛ 4. Внедрение энергоэффективных технологий, систем автоматизации
мероприятия
Составление режимных карт на каждый дом
2000,00
2000,00
6000,00
внебюджетные средства
100,00
100,00
2,00
1
Проведение реконструкции системы с целью восстановления или монтажа циркуляционного трубопровода в домах с тупиковой подачей
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
2
Теплоизоляция трубопроводов коммунальных ресурсов в техподполье жилых домов
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
3
Исключение необоснованной утечки коммунальных ресурсов
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
ВСЕГО по разделу 4
2000,00
2000,00
6000,00
100,00
100,00
ИТОГО по разделам
57413,00
51618,00
161215,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергоэффективности в жилищном комплексе на 2014 - 2016 гг.
ООО "Управляющая компания № 2
жилищно-коммунального хозяйства"
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти
Самарской области от 09.11.2015 № 3561-п/1)
Таблица 3
№ п/п
Наименование мероприятия
ед. измер.
Выполнение мероприятий (тыс. руб., п. м, шт., ед. и т.д.) по годам
Затраты на внедрение
Источник финансирования
Снижение энергопотребления по годам, %
Срок окупаемости, год
2014
2016
тыс. руб.
2014
2016
1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
РАЗДЕЛ 1. Экономия электроэнергии
мероприятия
1
установка энергосберегающих светильников
тыс. руб.
700
0
700
внебюджетные средства
3
5
2
установка общедомовых электросчетчиков <*>
тыс. руб.
1130
0
1130
3
1
3
установка индивидуальных электросчетчиков 2-тарифных
тыс. руб.
3000
0
3000
3
1,2
Итого по разделу
тыс. руб.
4830,00
0,00
4830,00
РАЗДЕЛ 2. Экономия тепловой энергии
мероприятия
1
теплоизоляция труб
п. м
400
0
400
внебюджетные средства
тыс. руб.
160
0
160
3
3
10
2
наладка системы теплопотребления
шт.
160
0
160
тыс. руб.
480
0
480
5
5
8
Итого по разделу
тыс. руб.
640,00
0,00
640,00
РАЗДЕЛ 3. Экономия воды
мероприятия
1
создание условий для установки квартирных приборов учета
0
0
0
Итого по разделу
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
РАЗДЕЛ 4. Внедрение энергоэффективных технологий, систем автоматизации
мероприятия
0
0
0
0
0
0
Итого по разделу
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по разделам
тыс. руб.
5470,00
0,00
5470,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергоэффективности в жилищном комплексе на 2014 - 2016 гг.
ООО "Управляющая компания № 3"
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти
Самарской области от 09.11.2015 № 3561-п/1)
Таблица 4
№ п/п
Наименование мероприятия
Единица измерения
Выполнение мероприятий (тыс. руб., п. м, шт., ед.) по годам
Затраты на внедрение, тыс. руб.
Источник финансирования
Снижение энергопотребления, (тыс. кВт/ч, тыс. Гкал, куб. м)
Срок окупаемости
2014
2016
2014
2016
1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
РАЗДЕЛ 1. Экономия электроэнергии
1
Установка энергосберегающих светильников
шт.
250
0
внебюджетные средства
т. руб.
483,60
0,00
483,60
90,8
0
5,5
Всего по разделу 1
т. руб.
483,60
0,00
483,60
РАЗДЕЛ 2. Экономия тепловой энергии
Модернизация теплоснабжения здания
т. Гкал
1,61
1,61
т. руб.
1,95
2,36
1
Теплоизоляция трубопроводов на чердаках и в подвале
п. м
1500
0
т. руб.
241,05
0
241,05
Всего по разделу 2
т. руб.
241,05
0,00
241,05
РАЗДЕЛ 3. Экономия воды
Модернизация водоснабжения здания
тыс. куб. м
0
0
16,2
13
т. руб.
0
0
679,10
677,69
1
Установка приборов учета воды в кв-х
штуки
1400
0
т. руб.
2849,00
0,00
2849,00
Всего по разделу 3
т. руб.
2849,00
0,00
2849,00
РАЗДЕЛ 4. Экономия газа
т. руб.
0
0
0
Всего по разделу 4
т. руб.
0,00
0,00
0,00
Итого по разделам 1 - 4
т. руб.
3573,65
0,00
3573,65
771,85
680,05
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергоэффективности в жилищном комплексе на 2014 - 2016 гг.
ООО "ПЖРТ-сервис"
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти
Самарской области от 09.11.2015 № 3561-п/1)
Таблица 5
№ п/п
Наименование мероприятия
ед. измер.
Выполнение мероприятий (тыс. руб., п. м, шт., ед. и т.д.) по годам
Затраты на внедрение, тыс. руб.
Источник финансирования
Снижение энергопотребления по годам, %
Срок окупаемости, год
2014
2016
2014
2016
1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
РАЗДЕЛ 1. Экономия электроэнергии
мероприятия
1
Модернизация осветительной системы на основе энергосберегающих светильников, светодиодов
тыс. руб.
3500
0
3500
внебюджетные средства
3
5
2
Оборудование системы освещения мест общего пользования системами автоматического регулирования, датчиками движения
тыс. руб.
2000
0
2000
3
3
3
Модернизация лифтового оборудования
тыс. руб.
64000
0
64000
3
3
4
Установка двухтарифных счетчиков электроэнергии
тыс. руб.
300
0
300
Снижение оплаты, 5 %
документа.
------------------------------------------------------------------
4
Замена существующих приборов на двухтарифные с подключением к информационной магистрали
тыс. руб.
500
0
500
Снижение оплаты, 5 %
6
Оборудование системы фасадного освещения фотореле
тыс. руб.
100
0
100
3
5
Итого по разделу
тыс. руб.
70400,00
0,00
70400,00
РАЗДЕЛ 2. Экономия тепловой энергии
мероприятия
1
Усиление теплозащиты стен и перекрытий
тыс. руб.
30000
0
30000
внебюджетные средства
5
2
Установка оконных стеклопакетов
тыс. руб.
720
0
720
5
3
Установка доводчиков на дверях
тыс. руб.
340
0
340
1
4
Устранение щелей и неплотностей окон и дверей
тыс. руб.
700
0
700
2
5
Теплоизоляция трубопроводов отопления и ГВС в неотапливаемых подвалах и на чердаках
тыс. руб.
3000
0
3000
5
6
Снижение гидравлических и тепловых потерь путем удаления отложений с внутренних поверхностей отопительных приборов и трубопроводов
тыс. руб.
5500
0
5500
4
7
Установка квартирных приборов учета тепла
тыс. руб.
160
0
160
3
8
Установка теплоотражателей между стеной и отопительным прибором
тыс. руб.
100
0
100
2
Итого по разделу
тыс. руб.
10520,00
0,00
10520,00
РАЗДЕЛ 3. Экономия воды
мероприятия
1
Установка индивидуальных приборов учета воды
тыс. руб.
3000
0
3000
внебюджетные средства
5
2
Ревизия и устранение неисправностей запорной арматуры
тыс. руб.
150
0
150
2
Итого по разделу
тыс. руб.
3150,00
0,00
3150,00
РАЗДЕЛ 4. Внедрение энергоэффективных технологий, систем автоматизации
мероприятия
тыс. руб.
0
0
0
0
3
Итого по разделу
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по разделам
тыс. руб.
84070,00
0,00
84070,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в жилищном комплексе
ЗАО УК "Жилстройэксплуатация" на 2014 - 2016 гг.
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти
Самарской области от 09.11.2015 № 3561-п/1)
Таблица 6
№ п/п
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Выполнение мероприятий (тыс. руб., п. м, шт., ед.) по годам
Затраты на внедрение
Источник финансирования
Снижение энергопотребления, тыс. кВт/ч, тыс. Гкал
Срок окупаемости, лет
2014
2016
2014
2016
1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
РАЗДЕЛ I. Экономия электроэнергии
Мероприятия:
внебюджетные средства
319,05
327,96
11
1
Установка двухтарифн. общедомовых приборов учета на тех. цели
шт.
10
4
тыс. рублей
55,0
22,0
104,5
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
шт.
1050
830
2730,0
тыс. рублей
136,5
107,9
354,9
3
Установка датчиков движения
шт.
10
4
20,0
тыс. рублей
6,0
2,4
12,0
Всего по разделу 1
тыс. рублей
197,50
132,30
471,40
РАЗДЕЛ II. Экономия тепловой энергии
Мероприятия:
внебюджетные средства
1,14
1,44
8
1
Изоляция транзитных трубопроводов современными материалами (К-флекс и т.п.)
п. м
120
155
тыс. рублей
36,0
46,5
148,5
2
Установка регулирующей арматуры на стояках отопления и ГВС
шт.
55
120
тыс. рублей
110,0
240,0
550,0
3
Установка насосов циркуляции теплоносителя
шт.
2
1
тыс. рублей
60,0
30,0
120,0
Всего по разделу 2
тыс. рублей
206,00
316,50
818,50
РАЗДЕЛ III. Экономия воды
Мероприятия:
внебюджетные средства
1
Установка индивидуальных водосчетчиков
шт.
50
25
тыс. рублей
75,0
37,5
157,5
2
Установка регуляторов давления в стояки водоснабжения
шт.
0
0
тыс. рублей
0
0
0,0
Всего по разделу 3
тыс. рублей
75,00
37,50
157,50
РАЗДЕЛ IV. Экономия газа
Мероприятия:
0
0
0
0
имеется в виду раздел 4, а не раздел 3.
------------------------------------------------------------------
Всего по разделу 3
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
Итого по разделам 1 - 4
тыс. рублей
478,50
486,30
1447,40
Мероприятия
по энергосбережению управляющих компаний городского
округа Тольятти на 2015 год
(введены Постановлением Мэрии городского округа Тольятти
Самарской области от 09.11.2015 № 3561-п/1)
Таблица № 7
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Управляющие компании
ИТОГО по плану
УК-1 <*>
УК-2 <*>
УК-3 <*>
УК-5 <*>
ДЖКХ <*>
ПЖРТ <*>
УКЖС <*>
ЖСЭ <*>
Плановые значения
Источник финансирования
Плановые значения
Источник финансирования
Плановые значения
Источник финансирования
Плановые значения
Источник финансирования
Плановые значения
Источник финансирования
Плановые значения
Источник финансирования
Плановые значения
Источник финансирования
Плановые значения
Источник финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Мероприятия по экономии электроэнергии:
Снижение энергопотребления
тыс. кВт·ч
24
21,1
35,3
113,6
32,3
0
0
18,9
245,2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
шт.
819
Внебюджетные средства
0
Внебюджетные средства
100
Внебюджетные средства
60
Внебюджетные средства
1157
Внебюджетные средства
117
Внебюджетные средства
0
Внебюджетные средства
850
Внебюджетные средства
3103
тыс. руб.
1207,0
0,00
215,00
3,10
1832,69
23,40
0,00
110,50
3391,69
Установка (замена) индивидуальных приборов учета
шт.
0
1050
450
120
3000
200
0
0
4820
тыс. руб.
0,0
682,50
598,50
84,00
2000,00
100,00
0,00
0,00
3465,00
Установка (замена) ОПУ, в том числе на двухтарифные
шт.
310
103
0
12
110
3
0
5
543
тыс. руб.
2370,0
329,60
0,00
42,00
1000,00
18,00
0,00
27,50
3787,10
Установка (замена) светильников на энергосберегающие
шт.
0
874
750
40
1600
71
48
0
3383
тыс. руб.
0,00
466,72
1515,00
24,00
2000,00
121,00
72,00
0,00
4198,72
Установка (замена) светильников с датчиками движения, реле времени
шт.
0
0
0
0
200
0
0
6
206
тыс. руб.
0,0
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
3,60
123,60
ИТОГО по разделу:
тыс. руб.
3577,00
1478,82
2328,50
153,10
6952,69
262,40
72,00
141,60
14966,11
Мероприятия по экономии тепловой энергии
Снижение энергопотребления
тыс. Гкал
0
0
17,9
2,72
22,7
2
0
1,8
47,12
Замена трубопроводов тепло, водоснабжения
п. м
266
Внебюджетные средства
1757
Внебюджетные средства
0
Внебюджетные средства
67
Внебюджетные средства
262
Внебюджетные средства
170
Внебюджетные средства
0
Внебюджетные средства
0
Внебюджетные средства
2522
тыс. руб.
624,00
2580,00
0,00
25,50
393,00
170,00
0,00
0,00
3792,50
Ремонт межпанельных швов
п. м
4300
8342,77
0
1537
25870
985
10
2080
43124,77
тыс. руб.
1785,00
2969,94
0,00
461,20
9300,40
309,00
3,23
832,00
15660,77
Ремонт, поверка ОПУ
комплект
45
32
120
1
125
44
0
0
367
тыс. руб.
165,00
291,80
540,00
20,30
2087,00
1129,20
0,00
0,00
4233,30
Теплоизоляционные работы на трубопроводах
п. м
186
50
6500
0
5331
585
98
220
12970
тыс. руб.
56,00
51,20
1051,00
0,00
2398,90
120,50
4,00
66,00
3747,60
Установка (замена) водоподогревателей
шт.
0
Внебюджетные средства
0
Внебюджетные средства
3
Внебюджетные средства
0
Внебюджетные средства
3
Внебюджетные средства
1
Внебюджетные средства
0
Внебюджетные средства
0
Внебюджетные средства
7
тыс. руб.
0,00
0,00
1350,00
0,00
1598,30
0,00
0,00
2948,30
Установка (замена) запорной арматуры
ед.
2879
360
450
167
1282
10
21
52
5221
тыс. руб.
240,00
90,30
225,00
33,40
3205,00
1,49
19,00
15,60
3829,79
Установка (замена) насосного оборудования
ед.
0
4
0
0
24
0
0
1
29
тыс. руб.
0,00
153,58
0,00
0,00
960,00
0,00
0,00
30,00
1143,58
Установка (замена) ОПУ
комплект
0
0
0
0
12
0
0
0
12
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
240,00
Установка (замена) радиаторов отопления
шт.
14
0
4200
353
0
6
2
5
4580
тыс. руб.
99,60
0,00
16800,00
967,70
0,00
7,50
2,00
15,00
17891,80
Установка (замена) регулирующей арматуры
ед.
150
210
0
0
0
0
1
100
461
тыс. руб.
0,00
95,80
0,00
0,00
0,00
0,00
12,00
200,00
307,80
Утепление, восстановление подъездных дверей
шт.
8
252
0
0
95
5
6
16
382
тыс. руб.
80,00
4321,13
0,00
0,00
584,50
72,00
60,00
50,00
5167,63
Утепление, восстановление подъездных оконных конструкции
шт.
163
773
0
9
324
235
12
0
1516
тыс. руб.
1200,00
5681,87
0,00
86,20
3564,00
1472,00
2,20
0,00
12066,27
Утепление, восстановление стеновых панелей
кв. м
400
387
0
28
316
0
0
0
1131
тыс. руб.
750,00
1187,00
0,00
55,40
703,40
0,00
0,00
0,00
2695,80
ИТОГО по разделу:
тыс. руб.
4999,60
17422,63
19966,00
1649,70
25034,50
3281,69
102,43
1208,60
73665,14
Мероприятия по экономии водопользования
Снижение энергопотребления
тыс. м3
0
0
18,5
0,99
9,3
0
0
8
38,79
Замена трубопроводов тепло-, водоснабжения
п. м
123
Внебюджетные средства
888
Внебюджетные средства
0
Внебюджетные средства
70
Внебюджетные средства
262
Внебюджетные средства
0
Внебюджетные средства
0
Внебюджетные средства
0
Внебюджетные средства
1343
тыс. руб.
270,00
1253,50
0,00
26,70
393,00
0,00
0,00
0,00
1943,20
Ремонт, поверка ОПУ
комплект
30
11
45
1
54
12
0
0
153
тыс. руб.
210,00
64,90
202,50
20,30
216,00
6,00
0,00
0,00
719,70
Установка (замена) ИПУ энергоресурсов
шт.
0
11
550
273
2000
200
0
30
3064
тыс. руб.
0,00
481,30
1650,00
245,70
2500,00
100,00
0,00
45,00
5022,00
Установка (замена) ОПУ
комплект
0
6753
0
0
11
1
0
0
6765
тыс. руб.
0,00
14181,30
0,00
0,00
220,00
6,19
0,00
0,00
14407,49
Установка (замена) запорной арматуры
ед.
950
Внебюджетные средства
280
Внебюджетные средства
550
Внебюджетные средства
165
Внебюджетные средства
1282
Внебюджетные средства
0
Внебюджетные средства
18
Внебюджетные средства
60
Внебюджетные средства
3305
тыс. руб.
103,00
84,50
275,00
33,00
3205,00
0,00
4,00
18,00
3722,50
Установка (замена) регулирующей арматуры
ед.
0
194
0
0
0
0
0
0
194
тыс. руб.
0,00
89,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89,30
ИТОГО по разделу:
тыс. руб.
563,80
0,00
16154,80
0,00
1377,50
0,00
325,70
0,00
6534,00
0,00
112,19
0,00
4,00
0,00
63,00
0,00
25154,19
ИТОГО по Программе:
тыс. руб.
9159,60
0,80
35056,24
0,00
23672,00
0,00
2128,50
0,00
38521,19
0,00
3656,27
6,66
178,43
6,66
1413,28
0,00
113785,43
--------------------------------
<*> - используемые сокращения:
УК-1 - ООО "Управляющая компания № 1 жилищно-коммунального хозяйства" г.о. Тольятти;
УК-2 - ООО "Управляющая компания № 2 жилищно-коммунального хозяйства";
УК-3 - ООО "Управляющая компания № 3" г.о. Тольятти;
УК-5 - ООО "Управляющая компания № 5";
ДЖКХ - ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти";
ПЖРТ - сводная информация ООО "ЖЭУ 71-го квартала", ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ООО "ЖЭУ 26-го квартала" и ООО "ЖЭУ 158-го квартала" УКЖС - ООО УК "Жилищный сервис";
ЖСЭ - ЗАО УК "Жилстройэксплуатация".
Приложение № 4
к Муниципальной программе
"Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности в городском округе Тольятти
на 2014 - 2016 гг."
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности ООО "Волжские коммунальные системы"
на 2014 - 2016 гг.
Таблица 1
Наименование мероприятия
Стоимость мероприятия (млн руб.)
Общая стоимость (млн руб.)
Экономия (млн руб.)
Срок окупаемости, лет
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
Водоснабжение
1
Реконструкция в/з "Портовый", ст. 2-го подъема (включающая замену 3 насосов и внедрение системы автоматического управления технологическим режимом с использованием ЧРП)
21,33
21,33
0,88
24,14
2
Установка ЧРП на скважине № 1 в/з Федоровский
0,22
0,22
0,04
5,33
3
Внедрение системы регулирования (распределения) давления воды в наружных сетях водопровода центральной части Комсомольского района (с применением регуляторов давления)
2,00
8,00
10,00
0,73
13,70
4
Строительство участка водопровода с целью изменения схемы подачи воды со скважин № 3, 4 водозабора "Федоровский" непосредственно в водопроводные сети поселка Федоровка
0,00
0,00
5
Замена насосного оборудования на арт. скважинах № № 192, 165Б, 168Б, 184А
0,24
0,24
0,24
0,99
ИТОГО по водоснабжению
0,24
23,55
8,00
31,80
Водоотведение
1
Установка насосов с частотным регулированием на КНС-9 п. Поволжский <*>
1,20
1,20
0,46
2,59
2
Реконструкция КНС-8 Центрального района с заменой технологического оборудования
1,35
0,70
2,05
0,88
2,33
3
Реконструкция КНС-17 Комсомольского района с заменой технологического оборудования
1,76
0,50
2,26
0,86
2,63
4
Реконструкция КНС-23 Комсомольского района с заменой технологического оборудования
1,81
0,40
2,21
0,86
2,56
5
Установка насосов с частотным регулированием на КНС-6 п. Поволжский
1,04
0,50
0,96
2,50
0,97
2,57
6
Установка приборов учета на напорных коллекторах на КНС-125, включая проектные работы, приобретение приборов (Взлет МР УРСВ510) и СМР - на границе балансовой принадлежности для учета транспортируемых энергоресурсов УО
1,30
1,30
1,11
1,17
7
Реконструкция КНС-3А Центрального района (замена 3 насосов влагозащищенного исполнения и внедрение системы ПП)
12,19
12,19
1,17
10,39
8
Реконструкция КНС-25 Комсомольского района (замена 4 насосов влагозащищенного исполнения и внедрение системы ПП)
0,00
0,00
9
Реконструкция РНС-4 Комсомольского района, включающая установку 4 низковольтных насосов 0,4 кВ (влагозащищенного исполнения) взамен 3 высоковольтных насосов 6 кВ и внедрение системы плавного пуска
5,40
34,53
39,93
1,66
24,01
10
Реконструкция РНС-6 Комсомольского района, включающая установку 3 низковольтных насосов 0,4 кВ взамен 3 высоковольтных насосов 6 кВ и внедрение системы плавного пуска
0,00
0,00
11
Реконструкция и автоматизация ШС-9 Центрального района, включающая замену 3 насосов влагозащищенного исполнения и устройства плавного пуска с выводом информации о технических параметрах в ОДС
2,10
2,10
0,85
2,46
12
Реконструкция, диспетчеризация и автоматизация КНС-4 Центрального района, включающая замену 3 насосов влагозащищенного исполнения и устройства плавного пуска
2,00
2,00
0,54
3,70
13
Реконструкция и автоматизация КНС - "Зона отдыха" Центрального района, включающая замену 3 насосов влагозащищенного исполнения и устройством плавного пуска с выводом информации о технических параметрах в ОДС
0,00
0,00
14
Реконструкция, диспетчеризация и автоматизация КНС-6 Центрального района, включающая замену 3 насосов влагозащищенного исполнения
13,81
13,81
0,96
14,34
15
Реконструкция и автоматизация КНС-7 Центрального района, включающая замену 5 насосов влагозащищенного исполнения и устройства плавного пуска
9,96
9,96
0,57
17,47
16
Реконструкция и автоматизация КНС - "САХ" Центрального района, включающая замену 2 насосов влагозащищенного исполнения и устройства плавного пуска
0,00
0,00
17
Реконструкция и автоматизация КНС - "Мелкооптовый рынок" Центрального района, включающая замену 3 насосов влагозащищенного исполнения и устройства плавного пуска
1,00
1,00
0,23
4,35
18
Реконструкция и автоматизация КНС-5, 7 Комсомольского района, включающая установку 2 насосов на каждой из КНС влагозащищенного исполнения и устройства плавного пуска
1,00
1,00
0,04
25,00
19
Реконструкция и автоматизация КНС - "Ягодинский" Комсомольского района, включающая замену 3 насосов влагозащищенного исполнения и устройства плавного пуска
0,00
0,00
20
Устройство участка самотечной сети канализации, переключающего стоки от КНС-3 в самотечный коллектор Ду 800, подающего стоки на КНС-7 Центрального района, с последующим выводом из эксплуатации КНС-3
1,50
6,50
8,00
0,78
10,28
ИТОГО по водоотведению
13,86
76,19
11,46
101,51
Общий распределяемый
1
Установка АСУ ТП на объектах ПК "ВК"
18,96
18,96
14,79
1,28
Общий распределяемый
18,96
ВСЕГО ООО "ВоКС"
33,06
99,74
19,46
152,27
--------------------------------
<*> Работы по проекту "Установка насосов с частотным регулированием на КНС-9 п. Поволжский" на сумму 2,2 млн руб. выполнены в 2013 году.
Сводный план мероприятий по энергосбережению
и повышению энергоэффективности ОАО "ТЕВИС" на 2014 г.
(показатели в натуральном и стоимостном выражении)
Таблица 2
№ п/п
Мероприятия
Ед. изм.
Выполнение
ВСЕГО
2013 г.
2014 г.
1
2
3
4
5
6
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
1
Ремонт и реконструкция сетей
1.1
Реализация мероприятия
1.1.1
- в натуральном выражении
Ду 1200 мм
м
1000
1000
Ду 1000 мм
м
1638
480
1158
Ду 900 мм
м
300
300
Ду 800 мм
м
400
400
Ду 700 мм
м
457
257
200
Ду 600 мм
м
440
240
200
Ду 500 мм
м
470
470
Ду 400 мм
м
580
280
300
Ду 300 мм
м
2600
1100
1500
Ду 250 мм
м
1098
1098
0
Ду 200 мм
м
2314
2150
164
Ду 150 мм
м
6746
3394
3352
Ду 125 мм
м
6583
5079
1504
Ду 100 мм
м
4408
3542
866
Ду 80 мм
м
3092
2420
672
Ду 65 мм
м
657
318
339
Ду 50 мм и менее
м
1164
1036
128
ВСЕГО
33947
21394
12553
1.1.2
- в стоимостном выражении
1.1.2.1
реконструкция
тыс. руб.
186670
63308
123362
1.1.2.2
капремонт
тыс. руб.
173981
84049
89932
1.1.2.2а
ВСЕГО
тыс. руб.
360651
147357
213294
1.1.3
источник финансирования:
1.1.3.1
себестоимость - амортизация
тыс. руб.
186670
63308
123362
1.1.3.2
себестоимость - капремонт
тыс. руб.
173981
84049
89932
1.1.3.3
За счет прибыли
1.2
Экономия энергетических ресурсов:
1.2.1
- в натуральном выражении ХОВ
куб. м
6456
822
5634
1.2.1.1.а
Тариф
руб./куб. м
0,00
28,22
1.2.1.1.
в стоимостном выражении ХОВ
тыс. руб.
159
0
159
1.2.2.1
- в натуральном выражении ТЭ
Гкал
15303
7788
7515
1.2.2.1.а
Тариф
руб./Гкал
0,00
759,46
1.2.2.1.
в стоимостном выражении ТЭ
тыс. руб.
5707
0
5707
1.2.3
- в натуральном выражении эл. энергия
кВт x ч x год
871685
179105
692580
1.2.3.1.а
Тариф
руб./кВт x ч
2,763
3,039
1.2.3.1.
в стоимостном выражении эл. энергия
тыс. руб.
2600
495
2105
1.2.4
- в стоимостном выражении - всего
тыс. руб.
8466
495
7971
1.2.5
- срок окупаемости
год
42,6
297,8
26,8
2
Замена изоляции
2.1
Реализация мероприятия
2.1.1
- в натуральном выражении
Ду 1000 мм
м
90
90
Ду 900 мм
м
110
110
Ду 800 мм
Ду 700 мм
Ду 600 мм
м
1000
1000
Ду 500 мм и Ду 100 мм
м
190
190
ВСЕГО
1390
390
1000
2.1.2
- в стоимостном выражении
тыс. руб.
7527
1027
6500
2.1.3
источник финансирования
2.1.3.1.
себестоимость - амортизация
тыс. руб.
7527
1027
6500
2.2
Экономия энергетических ресурсов
2.2.1
в натуральном выражении
Гкал
1593
243
1350
2.2.1.1.а
Тариф
руб./Гкал
0,00
759,5
2.2.1.1
в стоимостном выражении экономия ТЭ
тыс. руб.
1025
0
1025
2.2.3
срок окупаемости
год
7,3
6,3
3
Замена арматуры на шаровую
3.1
Реализация мероприятия
3.1.1
- в натуральном выражении
шт.
147
74
73
3.1.2
- в стоимостном выражении
тыс. руб.
7018
5218
1800
3.1.3
источник финансирования
3.1.3.1.
себестоимость - амортизация
тыс. руб.
7018
5218
1800
3.2
Экономия энергетических ресурсов
3.2.1
- в натуральном выражении ХОВ
куб. м
4903
2468
2435
3.2.1.1.а
Тариф
руб./куб. м
0,00
28,22
3.2.1.1.
в стоимостном выражении ХОВ
тыс. руб.
69
0
69
3.2.2.
- в натуральном выражении ТЭ
Гкал
318
160
158
3.2.1.а
Тариф
руб./Гкал
0
759,5
3.2.2.1.
в стоимостном выражении ТЭ
тыс. руб.
120
0
120
3.2.3.
- в стоимостном выражении - всего
тыс. руб.
189
0
189
3.2.4.
- срок окупаемости
год
37,2
9,5
4
Реконструкция т/узлов
4.1
Реализация мероприятия
4.1.1
- в натуральном выражении
4.1.1.1
ПНС-2
шт.
0
4.1.1.2
ПНС-3
шт.
0
4.1.1.3
ПНС-1
шт.
0
0
4.1.2
- в стоимостном выражении
тыс. руб.
0
0
4.1.3
источник финансирования
4.1.3.1.
себестоимость - амортизация
тыс. руб.
0
4.2
Экономия энергетических ресурсов
4.2.1
- в натуральном выражении ХОВ
куб. м
0
4.2.1.1.а
Тариф
руб./куб. м
0,00
28,22
4.2.1.1.
в стоимостном выражении ХОВ
тыс. руб.
0
0
0
4.2.2
- в натуральном выражении ТЭ
Гкал
0
4.2.2.1.1а
Тариф
руб./Гкал
0,00
759,5
4.2.2.1.
в стоимостном выражении ТЭ
тыс. руб.
0
0
0
4.2.3
- в стоимостном выражении - всего
тыс. руб.
0
0
0
4.2.4
- срок окупаемости
год
5
Реконструкция ЦТП
5.1
Реализация мероприятия
5.1.1
- в натуральном выражении
5.1.1.1
ЦТП-31
шт.
0
5.1.1.2
ЦТП-113
шт.
0
5.1.1.3
ЦТП-12(2011)
шт.
0
5.1.1.4
ЦТП-52
шт.
0
5.1.1.5
ЦТП-112(2011), ЦТП-81, 111(2013)
шт.
2
2
5.1.1.6
ПНС-2 (нас. ПН 2 шт.)
5.1.1.а
ВСЕГО
4
2
2
5.1.2
- в стоимостном выражении
5.1.2.1
ЦТП-31(НН)
тыс. руб.
0
5.1.2.2
ЦТП-113(НН)
тыс. руб.
0
5.1.2.3
ЦТП-12
тыс. руб.
0
5.1.2.4
ЦТП-52
тыс. руб.
0
5.1.2.5
ЦТП-112(2011), ЦТП-81,111(2013)
тыс. руб.
47700
20000
27700
5.1.2.6
ПНС-2 (нас. ПН)
5.1.2.а
ВСЕГО
тыс. руб.
47700
20000
27700
5.1.3
источник финансирования
5.1.3.1
себестоимость - амортизация
тыс. руб.
47700
20000
27700
5.1.3.2
За счет прибыли
5.2
Экономия энергетических ресурсов
5.2.1
- в натуральном выражении
5.2.1.1
- в натуральном выражении электроэнергия, в т.ч.
кВт x ч x год
99500
51020
48480
ВН
0
СН
16460
НН
34560
5.2.1.1а
Тариф ВН
руб./кВт x ч
2,763
3,039
Тариф СН
4,010
Тариф НН
4,998
5.2.1.1
в стоимостном выражении эл. энергия
тыс. руб.
386
238,7
147,3
5.2.2
- в натуральном выражении ХОВ <*>
куб. м
40783
11565
29218
5.2.2.1.а
Тариф
руб./куб. м
0,00
28,22
5.2.2.1
в стоимостном выражении ХОВ
тыс. руб.
824
0
824
5.2.3
- в натуральном выражении ТЭ <*>
Гкал
4405
1473
2932
5.2.3.1.а
Тариф
руб./Гкал
0,00
759,5
5.2.3.1
в стоимостном выражении ТЭ
тыс. руб.
2227
0
2227
5.2.4
- в стоимостном выражении - всего
тыс. руб.
3437
239
3198
5.2.5
- срок окупаемости
год
13,9
83,8
8,7
6
Узлы по б-ру Буденного, 7 кв. Реконструкция, установка ЧРП, ПИР, СМР
6.1
Реализация мероприятия
узел N
17/9(СМР)
17/15
6.1.1
в натуральном выражении
агрегат, шт.
2
1
1
6.1.2
в стоимостном выражении
тыс. руб.
1709
1459
250
6.1.3
источник финансирования
6.1.3.1
себестоимость - амортизация
1709
1459
250
6.2
Экономия энергетических ресурсов
6.2.1
в натуральном выражении эл. энергия
кВт x ч x год
30660
15330
15330
6.2.2.а
Тариф
руб./кВт x ч
4,010
4,411
6.2.2
в стоимостном выражении эл. энергия
тыс. руб.
129
61
68
6.2.3
срок окупаемости
год
13,2
23,7
3,7
ИТОГО
7
Реализация мероприятий
в натуральном выражении
7.1
в стоимостном выражении
тыс. руб.
424605
175061
249544
7.1.1
себестоимость - амортизация
тыс. руб.
250624
91012
159612
7.1.2
себестоимость - капремонт
тыс. руб.
173981
84049
89932
7.1.3
прибыль
0
8
Экономия энергетических ресурсов
8.1
в натуральном выражении ХОВ
куб. м
52142
14855
37287
8.1.1
в стоимостном выражении ХОВ
тыс. руб.
1052
0
1052
8.2
в натуральном выражении ТЭ
Гкал
21619
9664
11955
8.2.1
в стоимостном выражении ТЭ
тыс. руб.
9079
0
9079
8.3
в натуральном выражении эл. энергия
кВт x ч x год
1001845
245455
756390
8.3.1
в стоимостном выражении эл. энергия
тыс. руб.
3115
795
2320
8.4
в стоимостном выражении - всего
тыс. руб.
13246
795
12451
8.5
срок окупаемости
год
32,1
220,2
20,0
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
9
Ремонт и реконструкция сетей
9.1
Реализация мероприятия
9.1.1
- в натуральном выражении
9.1.1.1
Ду 500/600 мм
м
0
9.1.1.2
Ду 400 мм
м
450
450
9.1.1.3
Ду 300 мм
м
1307
1307
9.1.1.4
Ду 250 мм
м
0
0
9.1.1.5
Ду 200/225 мм
м
3518
1350
2168
9.1.1.6
Ду 150/160 мм
м
3901
418
3483
9.1.1.7
Ду 100/110 мм
м
2225
1923
302
9.1.1.а
ВСЕГО
11401
3691
7710
9.1.2
- в стоимостном выражении
тыс. руб.
47083
12161
34922
9.1.2.1
реконструкция
тыс. руб.
37407
10922
26485
9.1.2.2
капремонт
тыс. руб.
9676
1239
8437
9.1.2.а
ВСЕГО
тыс. руб.
47083
12161
34922
9.1.3
источник финансирования
47083
12161
34922
9.1.3.1
себестоимость - амортизация
тыс. руб.
37407
10922
26485
9.1.3.2
себестоимость - капремонт
тыс. руб.
9676
1239
8437
9.2
Экономия энергетических ресурсов
9.2.1
- в натуральном выражении - ХПВ
куб. м
400
74
326
Тариф
руб./куб. м
3,90
4,33
9.2.2
- в стоимостном выражении ХПВ
тыс. руб.
1,7
0,29
1
9.2.3
- срок окупаемости
год
-
-
-
10
Замена арматуры на необслуживаемую
10.1
Реализация мероприятия
10.1.1
- в натуральном выражении
шт.
154
89
65
10.1.2
- в стоимостном выражении
тыс. руб.
4441
2741
1700
10.1.3
- источник финансирования
себестоимость - амортизация
тыс. руб.
4441
2741
1700
10.2
Экономия энергетических ресурсов
10.2.1
- в натуральном выражении - ХПВ
куб. м
10073
5821
4252
10.2.2.а
Тариф
руб./куб. м
3,90
4,33
10.2.2
- в стоимостном выражении ХПВ
тыс. руб.
41,1
23
18
10.2.3
- срок окупаемости
год
-
-
-
11
Реконструкция ЦТП, НС ЧРП
11.1
Реализация мероприятия
11.1.1
в натуральном выражении
шт.
ЦТП-81(НН), 111(СН)
ЦТП-33, 81
11.1.2
в стоимостном выражении
тыс. руб.
6889
3389
3500
11.1.3
источник финансирования
11.1.3.1
себестоимость - амортизация
тыс. руб.
6889
3389
3500
11.2
Экономия энергетических ресурсов
11.2.1
- в натуральном выражении
11.2.1.1
электроэнергия
кВт x ч x год
99704
17439
82265
СН
11474
НН
5965
Тариф СН
3,98
11.2.1.1
Тариф НН
руб./кВт x ч
5,00
5,499
11.2.1.2
в стоимостном выражении эл. энергия
тыс. руб.
540
87,2
452,4
11.2.2
ХПВ <*>
куб. м
85270
19862
65408
11.2.2
Тариф
руб./куб. м
3,90
4,33
11.2.2.1
- в стоимостном выражении ХПВ
тыс. руб.
360,6
77
283
11.2.3.
очистка стоков <*>
куб. м
127065
29228
97837
11.2.3.1.а
Тариф
руб./куб. м
5,86
6,50
11.2.3.1.
- в стоимостном выражении стоки
тыс. руб.
807,7
171
636
11.2.3
в стоимостном выражении - всего
тыс. руб.
1708
336
1372
11.2.4
срок окупаемости
год
4,0
10,1
2,6
ИТОГО
12
Реализация мероприятий
в натуральном выражении
12.1
в стоимостном выражении
тыс. руб.
58413
18291
40122
источник финансирования, прибыль
12.1.1
источник финансирования - себестоимость, амортизация
тыс. руб.
48737
17052
31685
12.1.2
капремонт
тыс. руб.
9676
1239
8437
12.2.
Экономия энергетических ресурсов
12.2.1.1
в натуральном выражении ХПВ
куб. м
95743
25757
69986
12.2.1
- в стоимостном выражении ХПВ
тыс. руб.
403
100
303
12.2.2
- в натуральном выражении - электроэнергия
кВт x ч x год
99704
17439
82265
12.2.2.1
- в стоимостном выражении эл. энергия
тыс. руб.
540
87,2
452
12.2.3.
в натуральном выражении стоки
куб. м
127065
29228
97837
12.2.3.1.
- в стоимостном выражении стоки
тыс. руб.
808
171
636
12.2.4.
в стоимостном выражении - всего
тыс. руб.
1751
359
1392
12.2.4.
срок окупаемости
год
27,8
47,5
22,8
КАНАЛИЗАЦИЯ
13.
Диспетчеризация и организация учета сточных вод:
13.1
Реализация мероприятия
13.1.1
- в натуральном выражении
Станция мониторинга на коллекторе (дублере) ХБК, Ду 1500 мм
шт.
0
0
Станция мониторинга на коллекторе ливневой канализации
шт.
1
1
13.1.2
- в стоимостном выражении
тыс. руб.
3000
3000
13.1.3
- источник финансирования, прибыль
13.2
Экономия энергетических ресурсов
13.2.1
- в натуральном выражении
0
13.2.2
- в стоимостном выражении
тыс. руб.
-
13.2.3
- срок окупаемости
год
-
ИТОГО
14
Реализация мероприятий
в натуральном выражении
0
14.1
в стоимостном выражении
тыс. руб.
3000
3000
источник финансирования - амортизация
тыс. руб.
3000
3000
14.2
Экономия энергетических ресурсов
14.2.1
в натуральном выражении
14.2.2
в стоимостном выражении
тыс. руб.
-
14.2.3
срок окупаемости
-
Создание станции мониторинга на главном коллекторе (дублере) хозбытовой канализации (ХБК) позволит проводить замеры фактических расходов сточных вод, сводить баланс холодной питьевой воды, ХОВ и потерь энергоресурсов, контролировать качество сброса
АВТОТРАНСПОРТ
Технические мероприятия:
15
Внедрение спутниковой системы навигации с элементами автоматизации списания ГСМ
15.1
- в натуральном выражении
ед. техн.
10
5
5
15.2
- в стоимостном выражении
тыс. руб.
160
80
80
15.3
- источник финансирования - амортизация
тыс. руб.
160
80
80
15.4
Экономия энергетических ресурсов
15.4.1
- в натуральном выражении
л
32868
16434
16434
15.4.2
- в стоимостном выражении
тыс. руб.
0
0
0
15.4.5
- срок окупаемости
год
16
Внедрение новых видов техники с экономичным расходом топлива: а/м ГАЗ-33081 - 4
16.1
- в натуральном выражении
ед. техн.
8
4
4
16.2
- в стоимостном выражении
тыс. руб.
9052
4526
4526
16.3
- источник финансирования - амортизация
тыс. руб.
9052
4526
4526
16.4.
Экономия энергетических ресурсов
16.4.1
- в натуральном выражении
л
75118
37559
37559
16.4.2
- в стоимостном выражении
тыс. руб.
1952
952
1001
16.4.5
- срок окупаемости
лет
4,6
4,8
4,5
17
свар. агрегат АСПДВ 300/10/4-Т400/230 - 4 ед.
17.1
- в натуральном выражении
ед. техн.
8
4
4
17.2
- в стоимостном выражении
тыс. руб.
2086
1066
1020
17.3
- источник финансирования - амортизация
тыс. руб.
2086
1066
1020
17.4
Экономия энергетических ресурсов
17.4.1
- в натуральном выражении
л
11154
5577
5577
17.4.2
- в стоимостном выражении
тыс. руб.
290
141
149
17.4.5
- срок окупаемости
год
7
8
7
ИТОГО по АВТОТРАНСПОРТУ
19
Реализация мероприятий
в натуральном выражении
ед.
26
13
13
19.1
в стоимостном выражении
тыс. руб.
11298
5672
5626
источник финансирования
19.1.1
себестоимость - амортизация
тыс. руб.
11298
5672
5626
19.2
Экономия энергетических ресурсов
19.2.1
в натуральном выражении
л
119140
59570
59570
19.2.2
в стоимостном выражении
тыс. руб.
2242
1093
1149
19.2.3
срок окупаемости
год
5,0
5,2
4,9
ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО
Технические мероприятия:
20
ПНС-1. Реконструкция наружного освещения и освещения машинного зала, установка светодиодных светильников. ПИР, СМР
20.1
Реализация мероприятия
20.1.1
в натуральном выражении
шт.
31
0
31
20.1.2
в стоимостном выражении
тыс. руб.
850
850
20.1.3
источник финансирования: себестоимость материалов
20.2
Экономия энергетических ресурсов
20.2.1
в натуральном выражении
кВт x ч x год
38063
38063
20.2.2
в стоимостном выражении
тыс. руб.
120
120
20.2.3
срок окупаемости
год
7,09
7,09
21
ВНС-02 (2012 г.), ПНС-2 (2013 г.). Реконструкция наружного освещения и освещения машинного зала, установка светодиодных светильников. ПИР, СМР
21.1
Реализация мероприятия
21.1.1
в натуральном выражении
шт.
29
29
21.1.2
в стоимостном выражении
тыс. руб.
700
700
21.1.3
источник финансирования: себестоимость материалов
21.2.
Экономия энергетических ресурсов
21.2.1
в натуральном выражении
кВт x ч x год
35565
35565
21.2.2
в стоимостном выражении
тыс. руб.
112
111,7
21.2.3
срок окупаемости
год
6,27
7,25
22
ПНС-3. Реконструкция наружного освещения и освещения машинного зала, установка светодиодных светильников. ПИР, СМР
22.1
Реализация мероприятия
22.1.1
в натуральном выражении
шт.
0
22.1.2
в стоимостном выражении
тыс. руб.
0
22.1.3
источник финансирования: себестоимость материалов
22.2.
Экономия энергетических ресурсов
22.2.1
в натуральном выражении
кВт x ч x год
0
22.2.2
в стоимостном выражении
тыс. руб.
0
22.2.3
срок окупаемости
год
23
МДП-1. Замена ЛН на энергосберегающие лампы
23.1
Реализация мероприятия
23.1.1
в натуральном выражении
ламп, шт.
0
23.1.2
в стоимостном выражении
тыс. руб.
0
23.1.3
источник финансирования: себестоимость материалов
23.2.
Экономия энергетических ресурсов
23.2.1
в натуральном выражении
кВт x ч x год
0
23.2.2
в стоимостном выражении
тыс. руб.
0
23.2.3
срок окупаемости
год
24
МДП-3. Замена ЛН на энергосберегающие лампы
24.1
Реализация мероприятия
24.1.1
в натуральном выражении
ламп, шт.
0
24.1.2
в стоимостном выражении
тыс. руб.
0
24.1.3
источник финансирования: себестоимость материалов
24.2.
Экономия энергетических ресурсов
24.2.1
в натуральном выражении
кВт x ч x год
0
24.2.2
в стоимостном выражении
тыс. руб.
0
24.2.3
срок окупаемости
тыс. руб.
25
БИС. Замена ЛН на энергосберегающие лампы
25.1
Реализация мероприятия
25.1.1
в натуральном выражении
ламп, шт.
0
25.1.2
в стоимостном выражении
тыс. руб.
0
25.1.3
источник финансирования: себестоимость материалов
25.2.
Экономия энергетических ресурсов
25.2.1
в натуральном выражении
кВт x ч x год
0
25.2.2
в стоимостном выражении
тыс. руб.
0
25.2.3
срок окупаемости
год
ИТОГО по ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВУ
26
Реализация мероприятий
в натуральном выражении
ед.
60
29
31
26.1
в стоимостном выражении
тыс. руб.
1550
700
850
источник финансирования
себестоимость - материалы
тыс. руб.
1550
700
850
26.2
Экономия энергетических ресурсов
26.2.1
в натуральном выражении
кВт x ч x год
73628
35565
38063
26.2.2
в стоимостном выражении
тыс. руб.
911
112
120
26.2.3
срок окупаемости
год
0,1
0,3
0,3
27
ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
- источник финансирования
тыс. руб.
550
550
0
27.1
себестоимость - прочие расходы
тыс. руб.
550
550
0
27.1.1
Энергоаудит
тыс. руб.
0
27.1.2
Экспертиза расчетов потерь ХПВ
тыс. руб.
0
27.1.3
Определение энергетических характеристик т/с
тыс. руб.
0
Программа расчетов нормативных потерь, прочие расходы
тыс. руб.
0
27.1.4
Расчеты по наладке т/сетей
тыс. руб.
0
0
0
27.1.4.1
источник финансирования: себестоимость - ФЗП с отчислениями
тыс. руб.
0
0
0
Экономия энергетических ресурсов
в натуральном выражении ТЭ
Гкал
3281
600
600
Тариф
руб./Гкал
0,00
759
в стоимостном выражении ТЭ
тыс. руб.
456
0
456
в натуральном выражении эл. энергия
кВт x ч x год
10000
5000
5000
Тариф
руб./кВт x ч
2,763
3,039
в стоимостном выражении эл. энергия
тыс. руб.
29
14
15
в стоимостном выражении - всего
тыс. руб.
485
14
471
срок окупаемости
0,00
0,00
0,00
27.1.5
Создание энергоменеджмента
тыс. руб.
300
300
27.1.5.1
источник финансирования - себестоимость - ФЗП с отчислениями
тыс. руб.
300
300
27.1.5.2
Экономия энергетических ресурсов
27.1.5.3
в натуральном выражении ТЭ
Гкал
387
387
Тариф
руб./Гкал
690,42
759
27.1.5.4
в стоимостном выражении ТЭ
тыс. руб.
267
267
0
27.1.5.5
в натуральном выражении эл. энергия
кВт x ч x год
4100
4100
Тариф
руб./кВт x ч
2,76
3,04
27.1.5.6
в стоимостном выражении эл. энергия
тыс. руб.
11
11
0
27.1.5.7
в стоимостном выражении - всего
тыс. руб.
279
279
0
27.1.5.8
срок окупаемости
год
1,08
1,08
27.1.6
Создание системы по определению фактических потерь, тепла и воды в квартальных сетях
тыс. руб.
0
27.1.6.1
источник финансирования - себестоимость - прочие расходы (приобретение программного обеспечения)
0
27.1.6.2
Экономия энергетических ресурсов
0
27.1.6.3
в натуральном выражении ТЭ
Гкал
0
Тариф
0,00
0,00
27.1.6.4
в стоимостном выражении ТЭ
тыс. руб.
0
0
0
27.1.6.5
снижение потерь ХОВ
куб. м
0
Тариф
0,00
0,00
27.1.6.6
в стоимостном выражении ХОВ
тыс. руб.
0
0
0
27.1.6.7
в натуральном выражении ХПВ
куб. м
0
Тариф
0,00
0,00
27.1.6.8
- в стоимостном выражении ХПВ
тыс. руб.
0
0
0
27.1.6.9
в стоимостном выражении - всего
тыс. руб.
0
0
0
27.1.6.10
срок окупаемости
год
27.1.7
Создание системы мониторинга потребления т/э
тыс. руб.
250
250
27.1.7.1
источник финансирования - себестоимость - прочие расходы (приобретение программного обеспечения)
тыс. руб.
250
250
27.1.7.2а
Экономия энергетических ресурсов
27.1.7.2
в натуральном выражении ТЭ
Гкал
222
222
Тариф
руб./Гкал
690,42
759
27.1.7.3
в стоимостном выражении ТЭ
тыс. руб.
153
153
0
27.1.7.4
срок окупаемости
год
1,631
1,631
27.1.8
Нормирование затрат на собственные нужды
тыс. руб.
0
27.1.8.1
источник финансирования: себестоимость - ФЗП с отчислениями
0
27.1.8.2
в натуральном выражении ТЭ
Гкал
0
Тариф
0
0
27.1.8.3
в стоимостном выражении ТЭ
тыс. руб.
0
0
0
27.1.8.4
в натуральном выражении ХОВ
куб. м
0
Тариф
руб./куб. м
0,00
0,00
27.1.8.5
в стоимостном выражении ХОВ
тыс. руб.
0
0
0
27.1.8.6
в натуральном выражении ХПВ
куб. м
0
Тариф
руб./куб. м
0,00
0,00
27.1.8.7
- в стоимостном выражении ХПВ
тыс. руб.
0
0
0
27.1.8.8
в натуральном выражении стоки
куб. м
0
Тариф
руб./куб. м
0,00
0,00
27.1.8.9
- в стоимостном выражении стоки
тыс. руб.
0,0
0
0
27.1.8.10
в натуральном выражении эл. энергия
кВт x ч x год
0
Тариф
руб./кВт x ч
0,00
0,00
27.1.8.11
в стоимостном выражении эл. энергия
тыс. руб.
0,00
0
0
27.1.8.12
в стоимостном выражении - всего
тыс. руб.
0,00
0
0
27.1.8.13
срок окупаемости
год
27.2
ИТОГО: экономия энергетических ресурсов
27.2.1
в натуральном выражении ТЭ
Гкал
1809
1209
600
27.2.1.1
в стоимостном выражении ТЭ
тыс. руб.
876
421
456
27.2.2
в натуральном выражении ХОВ
куб. м
0
0
0
27.2.2.1
в стоимостном выражении ХОВ
тыс. руб.
0
0
0
27.2.3
в натуральном выражении ХПВ
куб. м
0
0
0
27.2.3.1
в стоимостном выражении ХПВ
тыс. руб.
0
0
0
27.2.3
в натуральном выражении стоки
куб. м
0
0
0
27.2.3.1
в стоимостном выражении стоки
тыс. руб.
0
0
0
27.2.4
в натуральном выражении эл. энергия
кВт x ч x год
14100
9100
5000
27.2.4.1
в стоимостном выражении эл. энергия
тыс. руб.
40
25
15
27.2.5
в стоимостном выражении - всего
тыс. руб.
917
446
471
27.2.6
срок окупаемости
год
0,60
1,23
0,00
29
ВСЕГО ПО ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ:
тыс. руб.
499716
203574
296142
29.1
себестоимость - амортизация
тыс. руб.
313659
116736
196923
29.2
себестоимость - капремонт
тыс. руб.
183657
85288
98369
29.3
себестоимость - ГСМ
тыс. руб.
1550
700
850
29.4
себестоимость - прочие расходы
тыс. руб.
550
550
0
29.5
себестоимость - ФЗП с отчислениями
тыс. руб.
300
300
0
29.6
прибыль
тыс. руб.
0
0
0
заемные средства
тыс. руб.
0
0
0
29.7
Бюджетные средства
тыс. руб.
0
0
0
29.8
себестоимость - материалы
тыс. руб.
30
Экономия энергетических ресурсов
30.1
в натуральном выражении:
30.1.1
- тепловая энергия
Гкал
23428
10873
12555
30.1.2
- ХОВ
куб. м
52142
14855
37287
30.1.3
- ХПВ
куб. м
95743
25757
69986
30.1.4
- электроэнергия
кВт x ч x год
1189277
307559
881718
30.1.5
- очистка стоков
куб. м
127065
29228
97837
30.1.6
- ГСМ
л
119140
59570
59570
30.2
Экономия энергетических ресурсов в стоимостном выражении:
тыс. руб.
18388
2805
15583
18388
2805
15583
30.2.1
- тепловая энергия
- " -
9956
421
9535
30.2.2
- ХОВ
- " -
1052
0
1052
30.2.3
- ХПВ
- " -
403
100
303
30.2.3
- электроэнергия
- " -
3926
1019
2907
30.2.4
- очистка стоков
- " -
808
171
636
30.2.5
- ГСМ
- " -
2242
1093
1149
30.3
- срок окупаемости
год
27,2
72,6
19,0
Энергосберегающие мероприятия ОАО "ВоТГК"
Таблица 3
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок внедрения, год
Годовая экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении
Затраты (прогноз), без НДС
ед. измер-я
кол-во
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
Тольяттинская ТЭЦ
1
Замена ламп освещения типа ДРС на SON-T
2014
т у.т.
593,60
296,00
2
Замена ламп освещения типа ЛН на ЛЛ
2014
т у.т.
214,20
566,00
3
Восстановление остекления главного корпуса
2014
т у.т.
103,21
195,00
4
Восстановление уплотнений и заделка деформационно-температурных швов главного корпуса
2014
т у.т.
92,17
180,00
5
Чистка внутренних поверхностей трубок конденсаторов
2014
т у.т.
287,00
2162,00
6
Чистка внутренних поверхностей трубок сетевых подогревателей
2014
т у.т.
697,00
ТЭЦ ВАЗа
1
Восстановление остекления главного корпуса
2014
т у.т.
33,59
65,00
2
Чистка конденсаторов турбин ст. № 1-11
2014
т у.т.
520,00
2764,00
3
Чистка сетевых подогревателей ОБ-1,2 турбин ст. № 3-11
2014
т у.т.
240,00
1500,00
ВСЕГО
2780,77
7728,00
Приложение № 5
к Муниципальной программе
"Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности в городском округе Тольятти
на 2014 - 2016 гг."
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ
Таблица 1
№ п/п
Наименование мероприятия
Выполнение мероприятий (тыс. руб., п. м, шт., ед. и т.д.) по годам
Затраты на внедрение
Источник финансирования
Снижение энергопотребления по годам, тыс. кВт/ч, Гкал, куб. м и т.д.
Срок окупаемости
2014
2015
2016
тыс. руб.
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
РАЗДЕЛ 1. Экономия электроэнергии
1
мероприятия
Замена ламповых транспортных и пешеходных светофоров на светодиодные
ед-ц
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
т. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
шт.
0
0
0
0
0
0
0
т. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Установка на тяговых подстанциях электронных счетчиков активной энергии типа СЕ-301
шт.
0
0
0
0
0
0
0
т. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по разделу 1
т. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
РАЗДЕЛ 2. Экономия топлива
4
мероприятия
местный бюджет
Перевод кузнечных горнов на использование отработанных эксплуатационных масел вместо твердого топлива
шт.
0
0
0
0
0
0
0
т. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по разделу 2
т. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
РАЗДЕЛ 3. Внедрение энергоэффективных технологий, установка приборов учета, систем автоматизации
5
мероприятия
Произвести монтаж узлов учета тепловой энергии
шт.
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
т. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Произвести реконструкцию узлов учета тепловой энергии с заменой расходомеров ВЭПС на ПРЭМ
шт.
0
0
0
0
0
0
0
т. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по разделу 3
т. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по разделам
т. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 6
к Муниципальной программе
"Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности в городском округе Тольятти
на 2014 - 2016 гг."
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Мэрии городского округа Тольятти Самарской области
от 14.04.2015 № 1268-п/1, от 09.11.2015 № 3561-п/1)
Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы
Таблица 1
№ п/п
Наименование
Наименование показателя
Ед. изм.
2013
Значение показателей по годам
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду
Задача 1. Сокращение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетным сектором и снижение расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, обеспечение приборного учета потребленных энергетических ресурсов
Мероприятие 1
Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства, замена светильников наружного освещения на энергоэффективные; замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация режима работы электродвигателей в системах вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения, закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;
Расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений
кВт/ч
41500,35
41400000,00
41300000,00
41200000,00
Мероприятие 2
Проведение энергетических обследований зданий, сооружений, принадлежащих на праве собственности организациям с участием муниципального образования, оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета тепловой энергии, повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, автоматизация потребления тепловой энергии, тепловая изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;
Расход тепловой энергии муниципальными учреждениями
Гкал
324100,00
324000,00
322618,00
323800,00
в т.ч. расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал
324100,00
324000,00
322618,00
323800,00
Мероприятие 3
Проведение энергетических обследований зданий, сооружений, принадлежащих на праве собственности организациям с участием муниципального образования, оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета холодной и горячей воды, установка современной энергосберегающей сантехнической арматуры, установка регуляторов давления;
Расход воды на снабжение муниципальных учреждений
куб. м
1878662,69
1878600,00
1865251,00
1878400,00
в. т.ч. расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
куб. м
1878662,69
1878600,00
1865251,00
1878400,00
Мероприятие 4
Проведение энергетических обследований зданий, сооружений, принадлежащих на праве собственности организациям с участием муниципального образования, оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета газа, установка современного энергосберегающего газового оборудования;
Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями
тыс. куб. м
319,91
319,50
319,30
319,10
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 09.11.2015
№ 3561-п/1)
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду
2
Задача 2. Сокращение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов жилищным фондом
Мероприятие 1
Установка датчиков движения, замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в местах общего пользования, повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства;
Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах
кВт/ч
789222600,00
789200000,00
789100000,00
789000000,00
в т.ч. объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
кВт/ч
789222600,00
789200000,00
789100000,00
789000000,00
Мероприятие 2
Повышение уровня оснащенности общедомовыми и приборами учета тепловой энергии, утепление многоквартирных домов, квартир и мест общего пользования, автоматизация потребления тепловой энергии (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование), восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, распределительных систем отопления, тепловая изоляция трубопроводов, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета;
Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах
Гкал
3571007,92
3420000,00
3410000,00
3400000,00
в т.ч. объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
Гкал
2463742,92
3420000,00
3410000,00
3400000,00
Мероприятие 3
Повышение уровня оснащенности общедомовыми и квартирными приборами учета воды, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета воды;
Объем хозпитьевой воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
куб. м
47838560,00
46960660,00
46900000,00
46850660,00
в т.ч. объем хозпитьевой воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
куб. м
28243399,80
46960660,00
46900000,00
46850660,00
Мероприятие 4
Повышение уровня оснащенности квартирными приборами учета газа, установка современного энергосберегающего газового оборудования;
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах
тыс. куб. м
26934,07
26934,07
26018,31
25107,67
в т.ч. объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих приборов учета
тыс. куб. м
2319,90
3245,70
3335,35
3525,61
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области
от 14.04.2015 № 1268-п/1)
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду
3
Задача 3. Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды при транспортировке
Мероприятие 1
Проведение энергетического аудита, замена и ремонт тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий, использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения;
Объем потерь тепловой энергии при ее передаче
Гкал
456114,00
440172,00
425206,15
410323,94
Мероприятие 2
Проведение энергетического аудита, установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения, внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой, замена и ремонт сетей водоснабжения с применением эффективных технологий, использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами водоснабжения;
Объем потерь воды при ее передаче
куб. м
9107,90
8476,00
8471,30
8471,30
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду
Задача 4. Повышение экономической эффективности использования транспорта
4
Мероприятие 1
вместо слов "моторного топ" следует читать "моторного топлива".
------------------------------------------------------------------
Планирование работы транспорта и транспортных процессов (развитие системы логистики), увеличение загрузки транспорта и исключение холостых пробегов, замена изношенного подвижного состава;
Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топ
%
7
21,00
25,00
43,00
Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Тольятти и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду
Задача 5. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5
Мероприятие 1
Проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Количество мероприятий
Ед.
-
-
-
-
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области
от 14.04.2015 № 1268-п/1)
Группа А. Общие целевые показатели в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Таблица 2
N
Наименование показателей
Ед. изм.
2009 г., базовое значение
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
A.1
Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее - МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами
кг у.т./тыс. руб.
31,68
14,97
14,35
15,07
15,76
A.2
Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО
%
99,86
97,79
96,98
96,41
98,41
A.3
Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
%
30,67
74,65
80,00
85,00
90,00
A.4
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
%
33,06
71,83
72,09
77,04
81,48
A.5
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования
%
0,71
6,19
9,18
13,76
18,35
A.6
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы
%
1,25
98,37
98,38
96,22
92,75
A.7
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
т у.т.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A.8
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, отражающие
экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
Таблица 3
N
Наименование показателей
Ед. изм.
2009 г., базовое значение
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
В.1
Экономия ЭЭ в натуральном выражении
тыс. кВт/ч
не рассчитывается
2764656,40
2868010,93
2748087,96
2634233,61
В.2
Экономия ЭЭ в стоимостном выражении
тыс. руб.
не рассчитывается
4948734,95
5133739,56
4919077,45
4715278,17
В.3
Экономия ТЭ в натуральном выражении
тыс. Гкал
не рассчитывается
3241,08
3362,25
3221,66
3088,18
В.4
Экономия ТЭ в стоимостном выражении
тыс. руб.
не рассчитывается
2279906,66
2365139,19
2583866,59
2842240,77
В.5
Экономия воды в натуральном выражении
тыс. м куб.
не рассчитывается
44051,97
45698,82
43787,97
41973,82
В.6
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс. руб.
не рассчитывается
860239,25
892398,62
855083,88
819657,42
В.7
Экономия природного газа в натуральном выражении
тыс. куб. м
не рассчитывается
2298689,39
2384624,11
2284913,47
2190248,62
В.8
Экономия природного газа в стоимостном выражении
тыс. руб.
не рассчитывается
6251239830,89
6484937574,21
6213776488,44
5956337319,06
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
Таблица 4
N
Наименование показателей
Ед. изм.
2009 г., базовое значение
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
C.1
Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв. м
0,13
0,26
0,26
0,26
0,25
C.2
Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв. м
0,29
0,00
0,00
0,00
0,00
C.3
Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв. м
0,05
0,05
0,00
0,00
-0,01
C.4
Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв. м
-0,01
-0,35
0,00
0,00
0,00
пропущен фрагмент текста, восстановить по смыслу который
не представляется возможным.
------------------------------------------------------------------
C.5
Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с и
-
2,15
0,00
0,00
0,00
0,00
C.6
Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)
куб. м/чел.
157,84
142,57
139,20
139,20
139,20
C.7
Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
куб. м/чел.
190,23
0,00
0,00
0,00
0,00
C.8
Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)
куб. м/чел.
12,90
-1,80
-3,37
0,00
0,00
C.9
Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
куб. м/чел.
- 3,54
- 286,37
0,00
0,00
0,00
C.10
Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
1,21
0,00
0,00
0,00
0,00
C.11
Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)
кВт/ч/чел.
3227,15
3,10
3,00
3,00
3,00
C.12
Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
кВт/ч/чел.
298,67
0,00
0,00
0,00
0,00
C.13
Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)
кВт/ч/чел.
137,33
-0,60
-0,10
0,00
0,00
C.14
Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
кВт/ч/чел.
- 2,34
0,00
0,00
0,00
0,00
C.15
Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
- 0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
C.16
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО
%
99,73
100,00
100,00
100,00
100,00
C.17
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО
%
22,05
100,00
100,00
100,00
100,00
C.18
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО
%
60,79
100,00
100,00
100,00
100,00
C.19
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями на территории МО
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
C.20
Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений
C.20.1
для фактических условий
%
7,44
7,54
7,51
7,86
8,16
C.20.2
для сопоставимых условий
%
7,44
7,27
7,54
7,80
8,06
C.21
Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений
C.21.1
для фактических условий
тыс. руб.
108635,66
216372,00
20000,00
20000,00
20000,00
C.21.2
для сопоставимых условий
тыс. руб.
108635,66
- 12841,07
7158,93
27158,93
47158,93
C.22
Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C.23
Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C.24
Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
%
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
C.25
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками
шт.
0,00
40,00
40,00
40,00
40,00
C.26
Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)
%
0,00
14,65
18,26
18,26
18,26
C.27
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
%
0,00
0,03
0,03
0,03
0,03
C.28
Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)
тыс. руб./чел.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
Таблица 5
N
Наименование показателей
Ед. изм.
2009 г., базовое значение
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
D.1
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО
%
97,64
98,30
98,30
98,52
98,76
D.2
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
%
100,00
99,98
99,99
99,99
99,99
D.3
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
%
27,35
85,73
100,84
100,98
100,90
D.4
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов)
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D.5
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
%
3,49
89,82
92,78
91,39
90,50
D.6
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта МО
%
27,98
56,40
73,91
80,39
86,57
D.7
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
%
22,90
76,22
80,83
82,29
86,04
D.8
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
%
12,78
56,75
69,09
75,29
80,00
D.9
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО
%
70,21
88,24
94,25
94,25
94,25
D.10
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО
%
3,45
10,33
12,05
12,05
12,05
D.11
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)
шт.
0
10
15
20
25
D.12
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
%
0,000
0,448
0,671
0,904
1,136
D.13
Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв. м
0,07
0,27
0,28
0,25
0,23
D.14
Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв. м
0,29
0,05
0,04
0,05
0,07
D.15
Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.15.1
для фактических условий
Гкал/кв. м
0,032
- 0,010
0,012
- 0,031
- 0,024
D.15.2
для сопоставимых условий
Гкал/кв. м
0,032
0,239
0,250
0,220
0,196
D.16
Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.16.1
для фактических условий
Гкал/кв. м
- 0,002
- 0,100
- 0,016
0,014
0,016
D.16.2
для сопоставимых условий
Гкал/кв. м
0,000
- 0,233
- 0,249
- 0,235
- 0,219
D.17
Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.17.1
для фактических условий
-
4,363
0,191
0,128
0,199
0,291
D.17.2
для сопоставимых условий
-
4,363
0,794
0,554
0,771
1,019
D.18
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
куб. м/кв. м
4,91
2,74
2,45
2,22
2,20
D.19
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
куб. м/кв. м
0,11
0,15
0,15
0,24
0,29
D.20
Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.20.1
для фактических условий
куб. м/кв. м
0,098
0,241
- 0,290
- 0,230
- 0,021
D.20.2
для сопоставимых условий
куб. м/кв. м
0,000
- 2,169
- 2,459
- 2,689
- 2,710
D.21
Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.21.1
для фактических условий
куб. м/кв. м
0,003
- 0,102
0,006
0,084
0,049
D.21.2
для сопоставимых условий
куб. м/кв. м
0,000
0,038
0,045
0,129
0,178
D.22
Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.22.1
для фактических условий
-
0,022
0,054
0,063
0,108
0,131
D.22.2
для сопоставимых условий
-
0,022
0,030
0,032
0,049
0,059
D.23
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт/ч/кв. м
71,11
44,86
44,11
43,17
42,28
D.24
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт/ч/кв. м
0,11
0,70
0,89
1,03
1,29
D.25
Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.25.1
для фактических условий
кВт/ч/кв. м
- 4,080
- 9,133
- 0,755
- 0,932
- 0,893
D.25.2
для сопоставимых условий
кВт/ч/кв. м
0,000
- 26,253
- 27,008
- 27,941
- 28,834
D.26
Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.26.1
для фактических условий
кВт/ч/кв. м
- 0,006
0,343
0,184
0,142
0,265
D.26.2
для сопоставимых условий
кВт/ч/кв. м
0,000
0,594
0,778
0,920
1,185
D.27
Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.27.1
для фактических условий
-
0,002
0,016
0,020
0,024
0,031
D.27.2
для сопоставимых условий
-
0,002
0,010
0,012
0,014
0,018
D.28
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
тыс. куб. м/кв. м
0,068
0,010
0,009
0,008
0,008
D.29
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
тыс. куб. м/кв. м
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
D.30
Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.30.1
для фактических условий
тыс. куб. м/кв. м
- 0,061
- 0,023
0,000
- 0,001
- 0,001
D.30.2
для сопоставимых условий
тыс. куб. м/кв. м
0,000
- 0,059
- 0,059
- 0,060
- 0,061
D.31
Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.31.1
для фактических условий
тыс. куб. м/кв. м
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
D.31.2
для сопоставимых условий
тыс. куб. м/кв. м
0,000
0,000
- 0,001
- 0,001
- 0,001
D.32
Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
D.32.1
для фактических условий
-
0,012
0,035
0,018
0,019
0,021
D.32.2
для сопоставимых условий
-
0,012
0,005
0,002
0,002
0,002
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в системах
коммунальной инфраструктуры
Таблица 6
Наименование показателей
Ед. изм.
2009 г., базовое значение
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
E.1
Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
т у.т./кВт/ч
предприятия коммунального комплекса г.о. Тольятти не осуществляют выработку электрической энергии
E.2
Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ
т у.т./Гкал
0,000
4,060
0,000
- 1,650
- 0,825
E.3
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
кВт/ч
29981,51
5509,98
7525,50
- 8119,85
- 4059,93
E.4
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче
Гкал
- 36177,70
- 16645,00
- 8790,00
- 7541,72
- 3770,86
E.5
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
куб. м
- 1200246,73
- 162037,00
- 142710,00
- 115177,16
- 57588,58
E.6
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВт/ч
- 5185925,64
- 4050420,77
- 641273,80
- 710772,09
- 355386,05
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
в транспортном комплексе
Таблица 7
Наименование показателей
Ед. изм.
2009 г., базовое значение
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
F.1
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО
%
В настоящее время муниципальный транспорт использует в качестве моторного топлива дизельное топливо
F.2
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
%
0,0
- 200,0
0,0
0,0
0,0
Индикаторы расчета целевых показателей Программы
Таблица 8
№ п/п
Общие сведения
Ед. изм.
2009 г. базовое значение
2013
2014
2015
2016
1
2
3
6
9
10
11
12
п1
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
млрд руб.
175,49
385,78
418,68
414,49
412,40
п2
Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО)
тыс. т у.т.
5559,60
5776,46
6007,52
6247,82
6500,00
п3
Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО
тыс. кВт/ч
5242492,01
5849551,40
6083533,46
6326874,79
6300000,00
п4
Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО
тыс. Гкал
6145,92
5214,19
5422,76
5600,00
5700,00
п5
Объем потребления воды МО
тыс. куб. м
83533,75
65360,00
67974,40
67500,00
67500,00
п6
Объем потребления природного газа МО
тыс. куб. м
4358900,00
4358940,00
4358940,00
4358940,00
4358940,00
п7
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета
тыс. кВт/ч
5235219,46
5720525,70
5900000,00
6100000,00
6200000,00
п8
Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета
тыс. Гкал
1885,06
3892,22
4338,21
4760,00
5130,00
п9
Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб. м
27620,40
46950,10
49000,00
52000,00
55000,00
п10
Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб. м
31038,57
270000,00
400000,00
600000,00
800000,00
п11
Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО
руб./кВт/ч
1,79
5,08
5,79
6,60
7,53
п12
Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО
руб./Гкал
703,44
1155,95
1317,78
1502,27
1712,59
п13
Средневзвешенный тариф на воду по МО
руб./куб. м
19,53
16,34
18,63
21,24
24,21
п14
Средневзвешенный тариф на природный газ по МО
руб./тыс. куб. м
2719,48
2693,20
3070,25
3500,08
3990,09
п15
Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
т у.т.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
п16
Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО
т у.т.
5559,60
5776,46
6007,52
6247,82
6500,00
п17
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млрд руб.
0,11
0,92
0,50
0,17
0,09
п18
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млрд руб.
0,00
0,90
0,49
0,16
0,08
п19
Расход ТЭ муниципальными учреждениями (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал
93433,74
322889,00
321028,00
314854,39
308680,77
п20
Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета
кв. м
694381,40
1234723,08
1234723,08
1234723,08
1234723,08
п21
Расход ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
Гкал
330281,26
0,00
0,00
0,00
0,00
п22
Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов
кв. м
1141776,64
0,00
0,00
0,00
0,00
п23
Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
куб. м
2012746,42
1882900,17
1846809,21
1828341,12
1819107,07
п24
Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с использованием приборов учета
чел.
12752,00
13207,00
13267,00
13134,33
13068,00
п25
Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов
куб. м
1298105,82
0,00
0,00
0,00
0,00
п26
Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов
чел.
6824,00
0,00
0,00
0,00
0,00
п27
Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
кВт/ч
61354589,92
40929,29
39825,08
39426,83
39227,70
п28
Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета
чел.
19012,00
13207,00
13267,00
13134,33
13068,00
п29
Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
кВт/ч
168450,08
0,00
0,00
0,00
0,00
п30
Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа
чел.
564,00
0,00
0,00
0,00
0,00
п31
Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями МО
тыс. куб. м
384,80
530,00
530,00
530,00
530,00
п32
Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб. м
384,80
530,00
530,00
530,00
530,00
п33
Расходы МО
тыс. руб.
7564141,00
7298031,00
7585790,00
7509932,10
7472003,15
п34
Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений
тыс. руб.
562841,07
550000,00
570000,00
590000,00
610000,00
п35
Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
п36
Общее количество муниципальных учреждений
ед.
273,00
273,00
219,00
219,00
219,00
п37
Количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
ед.
0,00
273,00
219,00
219,00
219,00
п38
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками
ед.
0,00
40,00
40,00
40,00
40,00
п39
Общее количество муниципальных заказчиков
ед.
273,00
273,00
219,00
219,00
219,00
п40
Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)
ед.
0,00
40,00
40,00
40,00
40,00
п41
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд
тыс. руб.
3611945,00
4265309,00
4265309,00
4222655,91
4201329,37
п42
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности
тыс. руб.
0,00
1100,00
1300,00
1287,00
1280,50
п43
Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
п44
Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
чел.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
п45
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО
кВт/ч
16662165,00
20442860,00
20828146,00
20808100,00
20808300,00
п46
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
кВт/ч
16268937,90
20095331,40
20474067,50
20500000,00
20550000,00
п47
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
кВт/ч
860955998,00
800350000,00
800000000,00
799900000,00
799800000,00
п48
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
кВт/ч
860955998,00
800200000,00
799900000,00
799800000,00
799700000,00
п49
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
кВт/ч
235463673,10
686179929,62
806715884,19
807700000,00
807000000,00
п50 <*>
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО
Гкал
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
п51 <*>
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
п52
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
Гкал
4087944,00
3570060,00
3610000,00
3628400,00
3645600,00
п53
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
Гкал
142534,00
3206586,00
3349346,00
3315852,54
3299105,81
п54
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО
куб. м
2006250,48
1759000,00
1759000,00
1741410,00
1732615,00
п55
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
куб. м
561335,70
992000,00
1300000,00
1400000,00
1500000,00
п56
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
куб. м
59196011,70
47582820,00
46957660,00
46488083,40
46253295,10
п57
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
куб. м
13554814,00
36267760,00
37957660,00
38255000,00
39795744,00
п58
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
куб. м
7567150,03
27002140,00
32442140,00
35002140,00
37002140,00
п59
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО
тыс. куб. м
42883,56
41184,03
41006,03
40595,97
40390,94
п60
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб. м
30107,40
36339,40
38647,40
38260,93
38067,69
п61
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО
тыс. куб. м
27002,74
26934,07
26934,07
26664,73
26530,06
п62
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
тыс. куб. м
931,20
2782,80
3245,70
3213,24
3197,01
п63
Число жилых домов на территории МО
ед.
2225,00
2230,00
2235,00
2212,65
2201,48
п64
Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование
ед.
0,00
10
15
20
25
п65
Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)
кв. м
2180006,98
11776446,30
11800000,00
13100000,00
14400000,00
п66
Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)
кв. м
13830682,72
7004123,70
7200000,00
6200000,00
5200000,00
п67
Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)
кв. м
2876575,66
13606937,25
16032913,71
17872584,00
18792420,00
п68
Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)
кв. м
13134114,04
5173632,75
2967086,29
1427416,00
807580,00
п69
Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)
кв. м
12335369,21
18285093,23
18600000,00
19000000,00
19400000,00
п70
Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)
кв. м
3675320,49
495476,77
400000,00
300000,00
200000,00
п71
Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета)
кв. м
453762,38
4096428,13
4510085,94
4954985,09
5327434,66
вместо слов "где за" следует читать "где расчеты за".
------------------------------------------------------------------
п72
Площадь жилых домов на территории МО, где за природный газ осуществляются с применением расчетных способов
кв. м
15556927,32
14684141,87
14489914,06
14345014,91
14272565,34
п73
Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
т у.т./кВт/ч
"-"-"
"-"-"
"-"-"
"-"-"
"-"-"
п74
Удельный расход топлива на выработку ТЭ
т у.т./Гкал
160,80
165,00
165,00
163,35
162,53
п75
Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
кВт/ч
770646,33
804460,00
811985,50
803865,65
799805,72
п76
Объем потерь ТЭ при ее передаче
Гкал
746104,90
762962,00
754172,00
746630,28
742859,42
п77
Объем потерь воды при ее передаче
куб. м
11589689,00
11660426,00
11517716,00
11402538,84
11344950,26
п78
Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВт/ч
102084857,80
71718482,99
71077209,19
70366437,10
70011051,05
п79
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО
ед.
0,00
0,00
0,00
0,00
п80
Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива
ед.
0
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------
<*> Примечание: тепловая энергия используется в многоквартирных домах. В жилых домах, за исключением МКД, теплоэнергия, поставляемая централизованно, не используется. Для исключения дублирования параметров п50, п51, п53 параметры п50, п51 обнулены.
Приложение № 7
к Муниципальной программе
"Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности в городском округе Тольятти
на 2014 - 2016 гг."
Информационное обеспечение программы по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
Таблица 1
Раздел 1. Информирование населения городского округа
Тольятти о мероприятиях и способах энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, о выдающихся
достижениях в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и иной
актуальной информации
1. Создание и размещение в подписном печатном издании рубрики, посвященной энергосбережению и повышению энергоэффективности
Срок
2014 год
2015 год
2016 год
Периодичность (в месяц)
2
2
2
Объем
1/2 полосы
1/2 полосы
1/2 полосы
Количество выходов
0
0
0
Стоимость 1 полосы (тыс. руб.)
30,00
30,00
30,00
Общее количество полос
12
12
12
Общая стоимость, тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2. Создание и размещение в бесплатно распространяемом печатном издании рубрики, посвященной энергосбережению и повышению энергоэффективности
Срок
2014 год
2015 год
2016 год
Периодичность (в месяц)
2
2
2
Объем
1/4 полосы
1/4 полосы
1/4 полосы
Количество выходов
0
0
0
Стоимость 1 полосы (тыс. руб.)
60,00
60,00
60,00
Общее количество полос
5
5
5
Общая стоимость, тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3. Создание и размещение телевизионной программы, посвященной энергосбережению и повышению энергоэффективности
Срок
2014 год
2015 год
2016 год
Периодичность (в месяц)
2
2
2
Продолжительность, мин.
15
15
15
Количество выходов
0
0
0
Программа:
20,50
20,50
20,50
Прямой эфир
15,00
15,00
15,00
Изготовление видеосюжета
5,50
5,50
5,50
Общая стоимость, тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
4. Создание и размещение программы, посвященной энергосбережению и повышению энергоэффективности, на радиостанции
Срок
2014 год
2015 год
2016 год
Продолжительность, сек.
300
300
300
Периодичность (в месяц)
10
10
10
Повтор
1 премьерный выход и 2 повтора
1 премьерный выход и 2 повтора
1 премьерный выход и 2 повтора
Общее количество выходов за 1 месяц
0
0
0
Общее количество выходов за период
0
0
0
Стоимость 1 секунды, руб.
10,00
10,00
10,00
Изготовление и трансляция 1 программы, руб.
3 000
3 000
3 000
Стоимость за 1 месяц, тыс. руб.
30,00
30,00
30,00
Общая стоимость, тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
Раздел 2. Изготовление и распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1. Разработка социальной рекламы в печатных изданиях
Срок
2014 год
2015 год
2016 год
Количество макетов
0
0
0
Стоимость изготовления 1 макета, тыс. руб.
8,00
8,00
8,00
Общая стоимость, тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2. Изготовление и размещение социального ролика на радиостанции
Срок
2014 год
2015 год
2016 год
Количество роликов
0
0
0
Изготовление 1 ролика, тыс. руб.
3,00
3,00
3,00
Общая стоимость, тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3. Изготовление социального ролика на телевидении
Срок
2014 год
2015 год
2016 год
Количество роликов
0
0
0
Изготовление 1 ролика, тыс. руб.
10,00
10,00
10,00
Общая стоимость, тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
Финансирование мероприятий по информационному обеспечению
Программы и пропаганде энергосбережения в городском
округе Тольятти на 2014 - 2016 гг.
Таблица 2
N
Наименование мероприятия
Выполнение мероприятий (тыс. руб.)
Источник финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
Раздел 1. Информирование населения городского округа Тольятти о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о выдающихся достижениях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации в СМИ
Бюджет городского округа Тольятти
1
Создание и размещение в подписном печатном издании рубрики, посвященной энергосбережению и повышению энергоэффективности
0,00
0,00
0,00
2
Создание и размещение в бесплатно распространяемом печатном издании рубрики, посвященной энергосбережению и повышению энергоэффективности
0,00
0,00
0,00
3
Создание и размещение телевизионной программы, посвященной энергосбережению и повышению энергоэффективности
0,00
0,00
0,00
4
Создание и размещение программы, посвященной энергосбережению и повышению энергоэффективности, на радиостанции
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по разделу 1
0,00
0,00
0,00
Раздел 2. Изготовление и распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в СМИ
Бюджет городского округа Тольятти
5
Разработка социальной рекламы в печатных изданиях
0,00
0,00
0,00
6
Изготовление и размещение социального ролика на радиостанции
0,00
0,00
0,00
7
Изготовление социального ролика на телевидении
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по разделу 2
0,00
0,00
0,00
ВСЕГО
0,00
0,00
0,00
------------------------------------------------------------------