Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 21.02.2014 N 525-п/1 "Об утверждении годового отчета о выполнении ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2013 - 2015 годы" за 2013 год"

МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2014 г. № 525-п/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО (ИТОГОВОГО) ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ" ЗА 2013 ГОД


В соответствии с Постановлением мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 № 1252-п/1 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти", Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 25.10.2013 № 3295-п/1 "О прекращении действия ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2013 - 2015 годы", руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти постановляет:
1. Утвердить прилагаемый годовой (итоговый) отчет о выполнении ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2013 - 2015 годы", утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 28.09.2012 № 2727-п/1, за 2013 год.
2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Алексеев А.А.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские ведомости" и разместить на официальном портале мэрии городского округа Тольятти.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра Анташева С.А.

Мэр
С.И.АНДРЕЕВ





Утвержден
Постановлением
мэрии городского округа Тольятти
от 21 февраля 2014 г. № 525-п/1

ГОДОВОЙ (ИТОГОВЫЙ) ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
ЗА 2013 ГОД

1. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧИ

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2013 - 2015 годы" утверждена Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 28.09.2012 № 2727-п/1 (далее - Программа).
Цель Программы - повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
Для достижения цели Программы предусматривается решение задачи: рациональный расход населением энергоресурсов, за счет обеспечения нормативного уровня температуры горячей воды в многоквартирных домах, создание оптимального (нормативного) температурно-влажностного режима в ванных комнатах.
В 2013 году реализованы следующие мероприятия:
- разработка проектной документации. Разработано 17 проектов на капитальный ремонт системы горячего водоснабжения (далее - ГВС), объем расходов - 1707,6 тыс. руб.;
- реконструкция системы ГВС без прокладки наружных сетей, замена водонагревателей и полотенцесушителей. Двадцать восемь квартир в семи домах городского округа Тольятти переведены с тупиковой системы ГВС на циркуляционную, объем расходов - 337,0 тыс. руб.

2. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Оценка достижений прогнозных значений целевых индикаторов представлена в приложении 1 к настоящему Отчету.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ И ПОЛНОТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

На 2013 год на реализацию мероприятий Программы запланировано финансирование в размере 2044,6 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.
В 2013 году Программа реализована в объеме 2044,6 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти (100% от плана).
Информация о ходе и полноте выполнения мероприятий представлена в приложении 2 к настоящему Отчету.

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.
В приложении 3 к настоящему Отчету дана оценка эффективности мероприятий, по которым запланировано финансирование.
Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан исходя из соотношения показателя фактического объема финансовых средств к плановому (уточненному) объему финансовых средств на выполнение мероприятия.
Результативность оценена через систему показателей, позволяющих в количественном выражении оценить результат.
Уровень достижения целевого индикатора рассчитан исходя из соотношения фактически достигнутого значения целевого индикатора к плановому (уточненному) значению индикатора, характеризующего выполнение мероприятия.
Эффективность реализации мероприятий оценена через соотношение показателя результативности выполнения мероприятия к уровню исполнения запланированного объема финансирования по соответствующему мероприятию.
Эффективность реализации Программы в отчетном периоде равна:



Вывод: реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

И.о. руководителя
Департамента городского хозяйства
А.Е.ПАВЛОВ





Приложение 1
к Отчету
о выполнении ведомственной целевой программы
"Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения
в многоквартирных домах городского округа Тольятти
на 2013 - 2015 годы" за 2013 год

ОЦЕНКА
ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ" ЗА 2013 ГОД

№ п/п
Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей)
Единица измерения
Значение показателя
Текущее значение (на период начала реализации)
Отчетный период
Плановое значение (прогноз)
Фактическое значение
Отклонение
1
2
3
4
5
6
7
Цель: повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
Задача: рациональный расход населением энергоресурсов за счет обеспечения нормативного уровня температуры горячей воды в многоквартирных домах, создание оптимального (нормативного) температурно-влажностного режима в ванных комнатах.
1.1
Количество разработанных проектов на капитальный ремонт системы ГВС
шт.
-
17
17
0
1.2
Количество квартир, переведенных с тупиковой системы ГВС на циркуляционную
шт.
-
28
28
0
1.3
Количество домов, переведенных с тупиковой системы ГВС на циркуляционную
ед.
-
7
7
0





Приложение 2
к Отчету
о выполнении ведомственной целевой программы
"Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения
в многоквартирных домах городского округа Тольятти
на 2013 - 2015 годы" за 2013 год

ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ И ПОЛНОТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ" ЗА 2013 ГОД

№ п/п
Наименование мероприятий
Объем средств бюджета городского округа Тольятти, направляемых на реализацию ВЦП, тыс. руб.
План (на 2013 год)
Факт (за отчетный период)
% исполнения
Цель: повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
Задача: рациональный расход населением энергоресурсов за счет обеспечения нормативного уровня температуры горячей воды в многоквартирных домах, создание оптимального (нормативного) температурно-влажностного режима в ванных комнатах.
1.1
разработка проектной документации
1707,6
1707,6
100%
1.2
реконструкция системы ГВС без прокладки наружных сетей, замена водонагревателей и полотенцесушителей

337,0
337,0
100%

Итого по задаче:
2044,6
2044,6
100%

Итого по Программе:
2044,6
2044,6
100%





Приложение 3
к Отчету
о выполнении ведомственной целевой программы
"Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения
в многоквартирных домах городского округа Тольятти
на 2013 - 2015 годы" за 2013 год

ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ" ЗА 2013 ГОД

Наименование мероприятия
Объем финансирования, тыс. руб.
Целевые индикаторы и показатели
Эффективность реализации, % (Ri)
утвержденный объем финансовых средств (CPi)
фактический объем финансовых средств (CFi)
уровень исполнения запланированного объема финансирования,
% (Ci)
наименование
ед. изм.
плановое (утвержденное) значение целевого индикатора (IPi)
фактическое значение целевого индикатора (IFi)
уровень достижения целевого индикатора или показателя, % (Ii)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
Задача: рациональный расход населением энергоресурсов за счет обеспечения нормативного уровня температуры горячей воды в многоквартирных домах, создание оптимального (нормативного) температурно-влажностного режима в ванных комнатах.
Разработка проектной документации
1707,6
1707,6
100%
Количество разработанных проектов на капитальный ремонт системы ГВС
шт.
17
17
100%
100%
Реконструкция системы ГВС без прокладки наружных сетей, замена водонагревателей и полотенцесушителей
337,0
337,0
100%
Количество квартир, переведенных с тупиковой системы ГВС на циркуляционную
шт.
28
28
100%
100%
Количество домов, переведенных с тупиковой системы ГВС на циркуляционную
шт.
7
7
100%


------------------------------------------------------------------