Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 25.02.2014 N 578-п/1 "Об утверждении Отчета о выполнении ведомственной целевой программы "Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг." за 2013 год"

МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2014 г. № 578-п/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2012 - 2014 ГГ." ЗА 2013 ГОД

В соответствии с Постановлением мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 № 1252-1/п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти", руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Отчет о выполнении ведомственной целевой программы "Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг.", утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 07.10.2011 № 3039-п/1, за 2013 год.
2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Алексеев А.А.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские ведомости" и разместить на официальном портале мэрии городского округа Тольятти.

Мэр
С.И.АНДРЕЕВ





Утвержден
Постановлением
мэрии городского округа Тольятти
от 25 февраля 2014 г. № 578-п/1

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОВРЕЖДЕННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2012 - 2014 ГГ." ЗА 2013 ГОД

1. Анализ достижения поставленной цели и задач

Ведомственная целевая программа "Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг." утверждена Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 07.10.2011 № 3039-п/1 (далее - Программа). Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем улучшения технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) и продления срока их эксплуатации.
Для достижения цели Программы предусматривается решение задачи по усилению и восстановлению поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) путем проведения следующих мероприятий:
- восстановление балконных плит;
- восстановление козырьков подъездов.
В объемах запланированного финансирования в 2013 году были выполнены мероприятия:
- по восстановлению балконных плит путем усиления стальными конструкциями, восстановления бетонного слоя, ремонта ограждающих конструкций в количестве 38 шт. Объем расходов на реализацию мероприятия составил 1196,6 тыс. руб.;
- по восстановлению козырьков подъездов путем усиления козырьков подъездов, бетонирования плит, замены (установки) колонн-подпорок в количестве 12 шт. Объем расходов на реализацию мероприятия составил 720,0 тыс. руб.

2. Оценка достижения прогнозных значений целевых индикаторов

Оценка достижений прогнозных значений целевых индикаторов представлена в приложении 1 к настоящему Отчету.

3. Информация о ходе и полноте выполнения
программных мероприятий

Информация о ходе и полноте выполнения мероприятий представлена в приложении 2 к настоящему Отчету.
На реализацию мероприятий Программы в 2013 году запланированы средства в размере 2000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.
В 2013 году Программа реализована на сумму 1916,6 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти (95,8% от плана). Отклонение составило 4,2%.
По задаче "Усиление и восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков)":
- мероприятия по восстановлению балконных плит запланированы на сумму 1280,0 тыс. руб., выполнены на сумму 1196,6 тыс. руб. (93,5% от плана). Отклонение составило 6,5%;
- мероприятия по восстановлению козырьков подъездов запланированы на сумму 720,0 тыс. руб., выполнены на сумму 720,0 тыс. руб. (100% от плана).

4. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств (приложение 3 к настоящему Отчету).
Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан исходя из соотношения показателя фактического объема финансовых средств, направленных на выполнение мероприятия, к плановому (уточненному) объему финансовых средств.
В ходе реализации Программы:
- выполнены мероприятия по восстановлению балконных плит на сумму 1196,6 тыс. руб. из запланированных 1280,0 тыс. руб. (93,5% от плана);
- выполнены мероприятия по восстановлению козырьков подъездов на сумму 720,0 тыс. руб. из запланированных 720,0 тыс. руб. (100% от плана).
Результативность оценена через систему показателей, позволяющих в количественном выражении оценить результат.
Уровень достижения целевого индикатора рассчитан исходя из соотношения фактически достигнутого значения целевого индикатора к плановому (уточненному) значению индикатора, характеризующего выполнение мероприятия.
В ходе реализации Программы достигнуты следующие результаты:
- "количество отремонтированных балконных плит" - 38 шт. (92,7% от плана);
- "количество отремонтированных козырьков подъездов" - 12 шт. (100% от плана).
Эффективность реализации мероприятий оценена через соотношение показателя результативности выполнения мероприятия к уровню исполнения запланированного объема финансирования мероприятия и составила:
- по мероприятию "восстановление балконных плит" - 99,1%;
- по мероприятию "восстановление козырьков подъездов" - 100%.
Эффективность реализации Программы в отчетном периоде оценена путем расчета средней арифметической от всех значений показателя эффективности реализации для каждого мероприятия и составила:



Вывод: реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

И.о. руководителя
Департамента городского хозяйства
А.Е.ПАВЛОВ





Приложение 1
к Отчету
ведомственной целевой программы
"Восстановление поврежденных конструктивных
элементов многоквартирных домов
городского округа Тольятти
на 2012 - 2014 гг." за 2013 год

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2012 - 2014 ГГ." ЗА 2013 ГОД

№ п/п
Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей)
Единица измерения
Значение показателя
Текущее значение (на период начала реализации)
Отчетный период
Плановое значение (прогноз)
Фактическое значение
Отклонение
Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем улучшения технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) и продления срока их эксплуатации
Задача - усиление и восстановление конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков)
1.1
Количество отремонтированных балконных плит
шт.
-
41
38
3
1.2
Количество отремонтированных козырьков подъездов
шт.
-
12
12
0





Приложение 2
к Отчету
ведомственной целевой программы
"Восстановление поврежденных конструктивных
элементов многоквартирных домов
городского округа Тольятти
на 2012 - 2014 гг." за 2013 год

ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ И ПОЛНОТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОВРЕЖДЕННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2012 - 2014 ГГ." ЗА 2013 ГОД

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Объем средств бюджета городского округа Тольятти, направляемых на реализацию ВЦП, тыс. руб.
План (на 2013 год)
Факт (за отчетный период)
% отклонения
Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем улучшения технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) и продления срока их эксплуатации
Задача - усиление и восстановление конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков)
1.1
Восстановление балконных плит
2013
1280,0
1196,6
6,5
1.2
Восстановление козырьков подъездов
2013
720,0
720,0
0

Итого по задаче:

2000,0
1916,6
4,2

Всего по Программе:

2000,0
1916,6
4,2





Приложение 3
к Отчету ведомственной целевой программы
"Восстановление поврежденных конструктивных
элементов многоквартирных домов
городского округа Тольятти
на 2012 - 2014 гг." за 2013 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2012 - 2014 ГГ." ЗА 2013 ГОД

Наименование
Объем финансирования, тыс. руб.
Целевые индикаторы
Эффективность
утвержденный план
уточненный план
исполнено
уровень исполнения запланированного объема финансирования, %

наименование
ед. изм.
прямой
базовое значение
утвержденный план
уточненный план
фактически достигнуто
уровень достижения целевого индикатора или показателя, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем улучшения технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) и продления срока их эксплуатации
Задача - усиление и восстановление конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков)
Восстановление балконных плит
1280,0
1280,0
1196,6

Количество отремонтированных балконных плит
шт.
41

41
41
38


столбце 14 вместо слова "R1" следует читать слово "R2".
------------------------------------------------------------------
Восстановление козырьков подъездов
720,0
720,0
720,0

Количество отремонтированных козырьков подъездов
шт.
12

12
12
12




------------------------------------------------------------------