Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 28.02.2014 N 639-п/1 "Об утверждении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2014 год"

МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2014 г. № 639-п/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2014 ГОД

В соответствии со статьей 11 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденного Решением Думы городского округа Тольятти от 15.11.2010 № 410, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 22.02.2008 № 573-п/1 "Об обеспечении представления интересов городского округа Тольятти в органах управления открытых акционерных обществ, часть акций которых закреплена в муниципальной собственности", согласно Постановлению мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2013 № 4011-п/1 "Об утверждении Порядка разработки и формирования Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти", в соответствии с Уставом городского округа Тольятти мэрия городского округа Тольятти постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2014 год.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя мэра Бузинного А.Ю.

Мэр
С.И.АНДРЕЕВ





Утвержден
Постановлением
мэрии городского округа Тольятти
от 28 февраля 2014 г. № 639-п/1

ПЛАН
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2014 ГОД

План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2014 год подготовлен в соответствии со ст. 11 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, принятого Решением Думы городского округа Тольятти от 15.11.2010 № 410, а также в соответствии с полномочиями, установленными Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".

1. КРАТКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗА 2013 ГОД И ПРОГНОЗ НА 2014 ГОД

1.1. Структура муниципального сектора экономики

Согласно реестру муниципальной собственности в структуре муниципального сектора экономики на 1 января 2014 года находилось 293 организации, в том числе:
229 муниципальных бюджетных учреждений;
11 муниципальных казенных учреждений;
14 муниципальных автономных учреждений;
22 муниципальных предприятия;
17 открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности.
В том числе 32 организации находятся в стадии ликвидации, реорганизации, банкротстве.
В структуре муниципального сектора экономики на 2013 год планировалось 317 организаций. Уменьшение количества организаций произошло в связи с передачей муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти в собственность Самарской области и за счет организаций, закончивших процедуру ликвидации.
Перечень муниципальных предприятий, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений, муниципальных казенных учреждений и открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности, содержится в приложении № 1 к настоящему Плану.

Структура муниципального сектора экономики
по функциональной классификации экономики городского
округа Тольятти на 2014 год, единиц

(по состоянию на 01.01.2014)

Отрасль
Всего по отрасли
МКУ
МАУ
МБУ
МП
ОАО
Всего МКУ
в т.ч.
Всего МАУ
в т.ч.
Всего МБУ
в т.ч.
Всего МП
в т.ч.
Всего ОАО
в т.ч.
в реорганизации, ликвидации, банкротстве
в реорганизации, ликвидации, банкротстве
в реорганизации, ликвидации, банкротстве
в реорганизации, ликвидации, банкротстве
в реорганизации, ликвидации, банкротстве
Органы власти
2
2

0

0

0

0

Образование
173
0

5

168
10
0

0

Здравоохранение
6
0

1
1
3
3
1
1
1

Культура
34
0

5

28
1
0

1

Спорт и физическая культура
18
0

0

15

2
1
1

Молодежная политика
2
0

1
1
1

0

0

Семья
4
4

0

0

0

0

Социальная поддержка населения
1
1

0

0

0

0

Жилищно-коммунальное хозяйство
22
0

0

7
4
5
2
10

Дорожное хозяйство и транспорт
6
1

0

0

5
3
0

Строительство
4
0

0

1

3
2
0

Общественная безопасность
4
2

0

1

1

0

Экономика
2
0

1

0

1

0

Информационные технологии и связь
2
0

1

1

0

0

Прочие
10
1

0

4
2
1
1
4

Потребительский рынок
2
0

0

0

2

0

Управление имуществом
1
0

0

0

1

0

ИТОГО
293
11
0
14
2
229
20
22
10
17
0
11
14
229
22
17
293

1.2. Анализ состояния и прогноз развития
основных производственных показателей деятельности
муниципальных организаций

По оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений
Доходы в виде поступлений составляют:
фактические показатели за 2012 год - 6601204 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 7805543 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 7874433 тыс. руб.
Доходы в виде поступлений от оказания муниципальных услуг за счет бюджета составляют:
фактические показатели за 2012 год - 5069143 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 6077341 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 6529254 тыс. руб.
Доходы в виде поступлений от оказания платных услуг:
фактические показатели за 2012 год - 845288 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 916879 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 1075580 тыс. руб.
По оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов составляет:
фактические показатели за 2012 год - 1736876 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 1807286 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 1933490 тыс. руб.
планируемая прибыль, направляемая в бюджет г.о. Тольятти по итогам работы МУП:
фактические показатели за 2012 год - 2061,5 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 5058,9 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 5290,4 тыс. руб.
По оценке финансово-хозяйственной деятельности ОАО
Выручка ОАО:
фактические показатели за 2012 год - 1013830 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 959601 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 888215 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток):
фактические показатели за 2012 год - убыток 80802 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - убыток 28703 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 5343 тыс. руб.
Дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет городского округа Тольятти:
фактические показатели за 2012 год - 3822,4 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 1500 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 2315 тыс. руб.

1.3. Анализ динамики доходов муниципальных организаций
от продажи, сдачи в аренду муниципального имущества

Доходы от продажи муниципального имущества:
муниципальные учреждения:
фактические показатели за 2012 год - 216 тыс. руб.;
в 2013 и 2014 годах продажа муниципального имущества не производилась.
Муниципальные предприятия:
фактические показатели за 2012 год - 10070 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 13799 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 5897 тыс. руб.
Доходы от сдачи имущества в аренду муниципального имущества:
муниципальные учреждения:
фактические показатели за 2012 год - 32018 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 45027 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 45524 тыс. руб.
Муниципальные предприятия:
фактические показатели за 2012 год - 32025 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 32426 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 33235 тыс. руб.

1.4. Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений
в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных
предприятий, бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства открытых акционерных обществ, часть акций
которых находится в муниципальной собственности

Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений отражены в приложении 3 к настоящему Плану, планируемые показатели на 2014 год - 18101 тыс. руб.
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных предприятий и бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности, в 2014 году не предусмотрены.

1.5. Показатели предоставления муниципальных услуг

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ) в количественном выражении, а также динамика предоставления муниципальных услуг с учетом оценки потребности отражены в приложении № 2 к настоящему Плану.

1.6. Динамика численности и уровня оплаты труда работников,
занятых в муниципальном секторе экономики

Средняя численность персонала муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений:
фактические показатели за 2012 год - 17489 чел.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 17136 чел.;
планируемые показатели на 2014 год - 17441 чел.
(Увеличение численности на 2014 год по сравнению с 2013 годом планируется в основном за счет увеличения численности по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" и МАУ "МФЦ").
Средняя численность персонала муниципальных казенных учреждений:
фактические показатели за 2012 год - 163 чел.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 580 чел.;
планируемые показатели на 2014 год - 698 чел.
(Увеличение численности в 2013 и 2014 годах по сравнению с 2012 годом произошло за счет реорганизации МБУ "Охрана общественного порядка" и МБУ "Центр гражданской защиты" в МКУ, а также создания МКУ "Центр хозяйственно-транспортного обеспечения).
Среднесписочная численность персонала муниципальных предприятий:
фактические показатели за 2012 год - 3679 чел.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 3487 чел.;
планируемые показатели на 2014 год - 4064 чел.
(Увеличение численности на 2014 год по сравнению с 2013 годом планируется в основном за счет увеличения численности транспортных предприятий).
Среднесписочная численность персонала ОАО:
фактические показатели за 2012 год - 1046 чел.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 818 чел.;
планируемые показатели на 2014 год - 699 чел.
(Снижение численности на 2014 год по сравнению с 2012 и 2013 годами произошло в основном за счет снижения численности по ОАО "ДК Тольятти", "Лифтэлектросервис", "УК № 5", "ПО КХ").
Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений:
фактические показатели за 2012 год - 13,9 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 18,4 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 19,8 тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных казенных учреждений:
фактические показатели за 2012 год - 12,2 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 15,6 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 17,6 тыс. руб.
Средняя заработная плата персонала муниципальных предприятий:
фактические показатели за 2012 год - 16 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 17 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 16 тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата персонала ОАО:
фактические показатели за 2012 год - 16,4 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 17,6 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 20 тыс. руб.

1.7. Задачи по развитию муниципального сектора экономики
и предложения по совершенствованию деятельности организаций
муниципального сектора экономики

Основные направления развития муниципальных казенных,
бюджетных и автономных учреждений в 2014 году

1. Разработка и утверждение порядка предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями городского округа Тольятти в рамках муниципального задания, предусматривающего описание состава, потребительских характеристик, условий предоставления услуг (работ).
2. Доведение уровня оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в муниципальных учреждениях до установленных требований к составу, потребительским характеристикам, условиям предоставления услуг (выполнения работ).
3. Совершенствование нормативно-правовой базы по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений.
4. Совершенствование системы критериев оценки эффективности использования имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями.
5. Оптимизация сети муниципальных учреждений в соответствии с целями и задачами развития сфер городского округа Тольятти, с оценкой потребности населения в муниципальных услугах (работах).

Основные направления развития муниципальных предприятий

1. Совершенствование нормативно-правовой базы городского округа Тольятти по системе планирования и подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий.
2. Проведение органами мэрии, в ведомственном подчинении которых находятся муниципальные предприятия, оценки эффективности использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, оценки потребности муниципальных предприятий в муниципальном имуществе и существующей загрузки объектов муниципальной собственности для выполнения программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия, оценки потенциала использования объектов муниципальной собственности для увеличения доходов муниципального предприятия.
3. Формирование системы мониторинга выполнения производственных программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, оценка результативности и эффективности деятельности муниципальных предприятий, оценка соответствия объемов средств, направленных предприятием на выполнение мероприятий программы, выявление причин отклонений результатов, и принятие управленческих решений, определение влияния достигнутых результатов на достижение целей и задач развития сфер городского хозяйства.
4. Формирование системы стимулирующих выплат руководителям муниципальных предприятий с учетом оценки использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, по критериям, установленным Думой городского округа Тольятти.
5. Оптимизация сети муниципальных предприятий в соответствии с целями и задачами развития сфер городского округа Тольятти.


Основные направления в сфере участия городского округа
в открытых акционерных обществах, часть акций находится
в муниципальной собственности

1. Введение показателей планирования финансово-хозяйственной деятельности открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности (далее - Общества).
2. Совершенствование системы критериев оценки эффективности Обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности.
3. Введения института независимых директоров.
4. Проведение мероприятий по продаже акций, находящихся в муниципальной собственности, управление которыми по результатам оценки является неэффективным.

2. СВОДНЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий указаны в приложении № 5 к настоящему Плану.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В состав отраслевого подчинения Департамента городского хозяйства входят три действующих муниципальных предприятия: МУПП "Экология", МП г. Тольятти "Управляющая компания № 4", МУП г.о. Тольятти "Спецкомбинат ритуальных услуг". МП г.о. Тольятти "Департамент ЖКХ" и МП "Парк культуры и отдыха Комсомольского района" в настоящее время проходят процедуру ликвидации, которая должна завершиться до 31.12.2014.
Муниципальное предприятие г. Тольятти "Управляющая компания № 4"
МП г. Тольятти "Управляющая компания № 4" создано 07.07.2003 путем реорганизации в форме слияния МУЖРЭП № № 1, 3, 6, 9, 17, с уставным капиталом 100 тыс. руб.
Основным направлением деятельности предприятия является обеспечение эффективного и устойчивого функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства и оказание услуг по содержанию инженерных коммуникаций для предоставления коммунальных услуг в соответствии с утвержденными стандартами и нормативами.
По состоянию на 01.01.2014 предприятие не является управляющей компанией, не осуществляет управление жилищным фондом и выполняет работы по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов центральной части Комсомольского района г.о. Тольятти по договору подряда с управляющей компанией ООО "Департамент ЖКХ" из расчета стоимости обслуживания 1 кв. м общей полезной площади жилого дома.
Объем оказываемых услуг в натуральном выражении составляет 1213,4 тыс. кв. м, что больше ожидаемого факта за 2013 год (1201,6 тыс. кв. м) на 1% и меньше факта за 2012 год (1250,1 тыс. кв. м) на 3%. Отклонения в 2013 году от факта 2012 года поясняются решением собственников жилых помещений 7 многоквартирных жилых домов об изменении управляющей компании.
Выручка планируется в размере 158327 тыс. руб., что меньше ожидаемого факта 2013 года на 7% и факта 2012 года на 6,6%.
Сокращение плановой выручки связано с уменьшением количества обслуживаемых домов с 241 до 234 ед., площади обслуживания на 41,8 тыс. кв. м, отсутствием договора по благоустройству внутриквартальных территорий и договоров по текущему, капитальному ремонту и транзитных сетей.
План на 2014 год по себестоимости составляет 152573 тыс. руб., что меньше ожидаемого факта 2013 года на 6,5% и факта 2012 года на 5,5%.
Чистая прибыль планируется в размере 2911 тыс. руб., что выше ожидаемого показателя 2013 года (1386 тыс. руб.) и факта 2012 года (2628 тыс. руб.).
План по отчислениям части чистой прибыли в бюджет городского округа Тольятти составляет 873,3 тыс. руб., что в 2 раза превышает ожидаемый факт 2013 года и на 10,8% факт 2012 года.
Планом приобретения имущества на 2014 год предусмотрено приобретение оргтехники на сумму 100 тыс. руб. за счет собственных средств.
Среднесписочная численность работников планируется в количестве 536 человек, что аналогично ожидаемому показателю 2013 года и на 25 человек меньше количества 2012 года.
Среднемесячная заработная плата работников планируется в размере 14,6 тыс. руб., или на уровне 2013 года.
Муниципальное унитарное предприятие "Спецкомбинат ритуальных услуг" городского округа Тольятти
МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" создано 13.10.1978, с уставным капиталом 116 тыс. руб.
Предприятие предоставляет населению товары и услуги ритуального назначения, осуществляет содержание и благоустройство территории муниципальных кладбищ городского округа Тольятти.
Основным видом деятельности является организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.
По итогам 2013 года выручка составляет 55106 тыс. руб. На 2014 год планируется увеличение данного показателя до 57800 тыс. руб., или на 4,9%.
Основным направлением деятельности предприятия выбрано развитие агентской службы. Увеличение штата коммерческих позволит увеличить доходы предприятия и более активно конкурировать с коммерческими фирмами на рынке похоронных услуг.
Планируется расширение коммерческой деятельности на объектах, находящихся в хозяйственном ведении предприятия, а именно на кладбищах по ул. Баныкина и п. Поволжское, для удовлетворения потребностей населения в ритуальной продукции.
Предусмотрено расширение услуг по уходу за могилами.
Себестоимость в 2013 году составляет 52483 тыс. руб., что ниже факта 2012 года на 8,8%, и позволяет предприятию выйти на чистую прибыль в размере 2460 тыс. руб. (убыток 2012 года - 1553 тыс. руб.). Оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности предприятия способствовали следующие мероприятия: открытие магазина, проведение информационной работы (в газетных изданиях, на телевидении, посредством нового сайта), введение ряда дополнительных услуг, успешное функционирование зала прощания на кладбище по ул. Баныкина.
Себестоимость 2014 года планируется в размере 52058 тыс. руб., что ниже уровня 2013 года на 0,8%.
Планируемая чистая прибыль на 2014 год составляет 4096 тыс. руб., отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа - 1229 тыс. руб., то есть имеет место положительная динамика показателей деятельности предприятия.
Среднесписочная численность на 2014 год составляет 100 человек, что соответствует уровню 2013 года и меньше факта 2012 года на 2 человека.
Среднемесячная заработная плата работников на 2014 год планируется в размере 20,8 тыс. руб., или на 13,9% превышает уровень 2013 года.
В плановом периоде намечено приобретение катафалка с затратами 1500 тыс. руб.
Муниципальное унитарное природоохранное предприятие городского округа Тольятти "Экология".
МУПП г.о. Тольятти "Экология" создано 16.12.1993, с уставным капиталом 83 тыс. руб.
Предприятие создано для обеспечения приема, переработки и захоронения промышленных отходов.
В состав предприятия входят следующие объекты:
- полигон по захоронению промышленных отходов "Тимофеевский" (рекультивация);
- участок по обезвреживанию люминесцентных ламп;
- участок по обезвреживанию биомедицинских отходов, в том числе отходы потребления, коммунальные, химические, лабораторные отходы;
- яма "Беккари" (скотомогильник);
- участок хранения отработанных шин;
- павильоны по приему стеклотары.
В настоящее время предприятие занимается рекультивацией полигона по захоронению промышленных отходов "Тимофеевский". Работы по его рекультивации начались с 1 июля 2013 года и осуществляются в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение госэкологической экспертизы, на основании которой разработан технологический регламент производства рекультивационных работ. На текущий момент работы по рекультивации полигона оценены в размере 84 млн руб. Однако предприятию удалось снизить стоимость до 60 млн руб. за счет заключенных договоров с ООО "ПППО" и ЗАО "ЗПБО" на прием от данных организаций отходов, которые используются на первом техническом этапе. Рекультивационные смеси готовятся на основе компостных смесей завода по переработке бытовых отходов (ЗПБО) и грунтоподобных отходов с производств ОАО "АВТОВАЗ" (песчано-шламовой смеси (ПШС) и горелой земли). Также принимаются грунт со стройплощадок и смесь дробленая древесно-минеральная (после дробления крупногабаритных отходов). В настоящее время это позволяет предприятию без финансирования из бюджета городского округа вести работы по техническому этапу рекультивации полигона промышленных отходов. В 2013 году принято 9000 тонн грунтов, 10000 тонн минеральных отходов и 4000 тонн компостируемых смесей, что позволило провести частично планировку тела полигона и выполаживание откосов.
Снижение выручки в 2013 году на 6083 тыс. руб. по сравнению с 2012 годом связано с закрытием полигона. Соответственно плановая выручка 2014 года составляет 13849 тыс. руб. Снижение выручки обусловлено отсутствием услуг по захоронению промышленных отходов.
Предприятие участвует на аукционах по оказанию услуг медицинским учреждениям. В результате выигранных торгов заключены контракты на 2014 год по обезвреживанию медицинских отходов в сумме 6986 тыс. руб.
Предприятие занимается вывозом, транспортировкой и обезвреживанием ртутьсодержащих отходов, утилизацией биологических отходов, сбором и передачей на утилизацию автомобильных покрышек. На балансе имеется городской скотомогильник "Яма Беккари", который обслуживает территорию города Тольятти и Ставропольского района.
Себестоимость на 2014 год планируется в размере 11517 тыс. руб. и уменьшается по сравнению с ожидаемым фактом 2013 года на 27%.
Плановая чистая прибыль 2014 года составляет 541 тыс. руб., что выше показателя 2012 и 2013 годов. В бюджет городского округа будет направлена часть чистой прибыли в размере 162 тыс. руб.
Среднесписочная численность работников планируется в количестве 16 человек, что меньше показателя 2013 года на 3 человека и показателя 2012 года на 4 человека.
Среднемесячная заработная плата работников планируется в размере 12,3 тыс. руб., или на 16,3% ниже уровня 2013 года.
Основными задачами развития предприятия являются увеличение объема услуг по утилизации медицинских отходов и демеркуризации ртутных ламп, решение вопросов в части финансирования рекультивации полигона "Тимофеевский", участие в программах утилизации отходов ОАО "Фосфор" и ртутных ламп от населения.

Дорожное хозяйство и транспорт

В ведомственном подчинении Департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии находятся 2 муниципальных предприятия: МП "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3" (далее - МП "ТПАТП № 3") и МП "Тольяттинское троллейбусное управление" (далее - МП "ТТУ").
Муниципальные пассажирские предприятия (МП "ТПАТП № 3" и МП "ТТУ") созданы для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в городском округе Тольятти.
По ожидаемым итогам основной финансово-хозяйственной деятельности 2013 года предприятия являются убыточными.
МП "ТПАТП № 3" создано 19.02.2003, с уставным капиталом 244687 тыс. руб.
Предприятие является крупнейшим поставщиком услуг по перевозке пассажиров в городе Тольятти. За 2013 год доля МП "ТПАТП № 3" на рынке городских пассажирских перевозок составила 26%. Проводимые обследования пассажиропотоков на городских маршрутах указывают на социальную ориентированность перевозок, выполняемых предприятием, в общей структуре пассажиропотоков (до 55% от общего количества перевезенных пассажиров составляют льготные категории граждан).
В 2013 году предприятие обслуживало 23 городских маршрута (в том числе 18 постоянно действующих), 23 специальных маршрута по заказу ОАО "АВТОВАЗ", а также 24 межмуниципальных маршрута на садово-дачные массивы.
По состоянию на 01.01.2014 на балансе предприятия числится 360 единиц автобусов большой и особо большой вместимости, в том числе 7 единиц арендуемых автобусов. В 1 квартале 2013 года на предприятие поступили автобусы, приобретенные за счет городского бюджета (15 единиц) и в рамках реализации ДЦП "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2012 - 2017 гг.", по договору лизинга, заключенного сроком на 5 лет между ЗАО "Сбербанк Лизинг" и МП "ТПАТП № 3" (102 ед.).
За 2013 год эффективность работы предприятия характеризуется следующими показателями:
- объем перевозок (транспортная работа) выполнен на 98,7%;
- регулярность движения на 98,9%;
- рейсы выполнены на 98,9%;
- коэффициент использования парка составил 79%;
- коэффициент технической готовности составил 86%.
За указанный период было перевезено 24642,1 тыс. пассажиров, в том числе по видам перевозок: внутримуниципальные - 12743,5 тыс. пассажиров; по маршрутам в направлении ОАО "АВТОВАЗ" (в соответствии с договорами, заключенными с ОАО "АВТОВАЗ" и ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ") - 11092,6 тыс. пассажиров; на садово-дачные массивы - 367,4 тыс. пассажиров; прочие - 438,6 тыс. пассажиров.
Среднесписочная численность персонала за 2013 год составила 1512 человек, среднемесячная заработная плата - 19,9 тыс. руб.
К основным мероприятиям по обеспечению стабильной работы предприятия и улучшению технико-экономических показателей перевозок, осуществленным за 2013 год, относятся:
- оперативное планирование и усиление контроля за сбором доходов на маршрутах ОАО "АВТОВАЗ" и городских маршрутах;
- сокращение общехозяйственных затрат предприятия, в том числе в области энергосбережения: продолжена установка дополнительных счетчиков воды, замена старых трубопроводов, установка системы автоматического контроля и регулировки теплового режима в зданиях предприятия, переход на использование энергосберегающих светильников;
- проведение работы со службами ОАО "АВТОВАЗ" по увеличению расчетного тарифа на перевозки (с 01.01.2013 с 733 руб. до 765,67 руб. за 1 лин. час);
- перераспределение автобусов между автоколоннами предприятия, что позволило сократить нулевые пробеги;
- оптимизация схем маршрутов и расписаний по дачным перевозкам в соответствии с фактическим пассажиропотоком: объединены маршруты № № 156 и 172к, что привело к уменьшению их протяженности и оптимизации количества рейсов, и как следствие, к снижению затрат по дачным маршрутам.
Предварительными итогами финансово-хозяйственной деятельности являются следующие:
выручка предприятия с учетом субсидий, полученных из бюджетов всех уровней, составила 1065727 тыс. руб. Себестоимость оказанных услуг составила 1151222 тыс. руб. Ввиду дефицита финансирования, а также увеличения расходов на амортизацию по новым автобусам, по оперативным данным, ожидаемый финансовый результат - убыток 46326 тыс. руб.
Выручка предприятия на 2014 год запланирована в объеме 1165537 тыс. руб.
Себестоимость на 2014 год с учетом реализации мероприятий по повышению эффективности составит 1201454 тыс. руб.
Плановый финансовый результат 2014 года - убыток в размере 6000 тыс. руб.
Плановая среднесписочная численность работников МП "ТПАТП № 3" на 2014 год составляет 1855 человек, плановая среднемесячная заработная плата работников - 17,6 тыс. руб.
За счет собственных средств в 2014 году предприятие планирует приобретение основных средств и проведение работ по реконструкции на сумму 18418 тыс. руб.
Вместе с тем в Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области направлена заявка на приобретение в 2014 г. 106 автобусов (25 единиц "МАЗ-103" и 81 единица - "МАЗ-206") и на приобретение в 2014 - 2016 гг. 70 троллейбусов (модель 321). В соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 № 140 "О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" в приложение № 13 "Перечень приоритетных расходов, подлежащих утверждению в бюджете городского округа Тольятти при условии перевыполнения доходной части бюджета, на 2014 год" включены расходы на указанные цели в сумме софинансирования 121,9 млн руб. Учитывая социальную значимость, обновление подвижного состава приведет к повышению привлекательности, комфортабельности и безопасности перевозок пассажиров, увеличению пассажиропотока и, как следствие, снижению себестоимости перевозок.
МП "ТТУ" создано 18.03.1993, с уставным капиталом 100 тыс. руб.
В 2013 году предприятие выполняло возложенные на него функции по выполнению общественных, социально значимых пассажирских перевозок. Перевозка пассажиров осуществлялась по 24 маршрутам.
По состоянию на 01.01.2014 на балансе предприятия числится 140 троллейбусов.
За 2013 год эффективность работы предприятия характеризуется следующими показателями:
- объем перевозок (транспортная работа) выполнен на 96,8%;
- регулярность движения - на 97,0%;
- рейсы выполнены на 97,0%;
- пробег - на 96,7%;
- коэффициент использования парка составил 84%;
- коэффициент технической готовности составил 72%.
За указанный период было перевезено 7146,9 тыс. пассажиров, в том числе по видам перевозок: внутримуниципальные - 5004,5 тыс. пассажиров, в соответствии с договорами, заключенными с ОАО "АВТОВАЗ" и ООО "Тольяттинский Трансформатор" - 2142,3 тыс. пассажиров.
Среднесписочная численность персонала за 2013 год составила 862 человека, среднемесячная заработная плата 15,2 тыс. руб.
К основным мероприятиям по обеспечению стабильной работы предприятия и улучшению технико-экономических показателей перевозок относятся:
- проведение работы со службами ОАО "АВТОВАЗ" и ООО "Тольяттинский трансформатор" по увеличению расчетного тарифа на перевозки (с 01.01.2013 с 612,38 руб. до 651,22 руб. за 1 лин. час и с 617,12 руб. до 705,20 руб. за 1 лин. час соответственно);
- сокращение численности, продолжение работы по оптимизации структуры предприятия;
- пересмотр показателей премирования для руководителей, специалистов и служащих;
- снижение прочих общехозяйственных расходов.
Предварительными итогами финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год являются следующие:
доходы предприятия с учетом субсидий, полученных из бюджетов всех уровней, составили 298992 тыс. руб. Себестоимость оказанных услуг составила 308469 тыс. руб. По оперативным данным чистый убыток составит 15151 тыс. руб.
Основная причина отрицательного финансового результата - изношенность подвижного состава и, как следствие, его низкая привлекательность для пассажиров.
На предприятии ежегодно разрабатывается план мероприятий по оздоровлению финансового состояния МП "ТТУ", который выполняется в соответствии с указанными сроками.
В настоящее время активно ведется работа по активизации других источников доходов, в частности по вопросу сдачи в аренду ряда офисных и производственных помещений, не используемых в основной деятельности. В 2013 году предварительные доходы от сдачи имущества в аренду составляют 24615 тыс. руб.
Общие доходы от основной деятельности предприятия на 2014 год запланированы в объеме 323487 тыс. руб.
Общие расходы от основной деятельности предприятия на 2014 год с учетом реализации мероприятий по повышению эффективности составят 328297 тыс. руб.
Финансовый результат с учетом внереализационной деятельности на 2014 год запланирован в сумме 0 руб.
Плановая среднесписочная численность работников МП "ТТУ" на 2014 год составляет 1031 человек.
План по среднемесячной заработной плате работников составляет 12,9 тыс. руб.
В связи с недостатком оборотных средств приобретение имущества не запланировано.
В 2013 году специалистами ЗАО "Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры" (г. Санкт-Петербург) разработана "Концепция развития улично-дорожной сети с учетом развития городского пассажирского транспорта".
Результатом выполнения НИР является:
- определение приоритетов дорожной политики и инструменты ее реализации;
- разработка мероприятий по развитию улично-дорожной сети городского округа Тольятти;
- разработка предложений по совершенствованию организации движения транспорта в целом и пассажирского транспорта в частности, повышению безопасности дорожного движения;
- разработка предложений по оптимизации маршрутной сети регулярных маршрутов городского округа Тольятти, предусматривающих при необходимости закрытие или изменение действующих маршрутов, открытие новых маршрутов с определением оптимального количества и типа транспортных средств по каждому маршруту.
Дальнейшая деятельность пассажирских предприятий будет организована с учетом мероприятий указанной концепции.

Управление муниципальным имуществом

В ведомственном подчинении Департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии городского округа Тольятти находится МП "Инвентаризатор".
МП "Инвентаризатор" создано 18.06.1993, с уставным капиталом 250 тыс. руб.
Основным видом деятельности предприятия является деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества на основе заявок, поступающих от физических и юридических лиц, а также путем получения заказов на конкурсной основе посредством участия в аукционах.
Основными услугами (работами) предприятия являются услуги (работы) по инвентаризации и приватизации.
По предварительным итогам за 2013 год ожидается получение выручки в размере 37367 тыс. руб., что превышает показатель 2012 года на 1,9%. На 2014 год выручка планируется в размере 37000 тыс. руб. Влияние на уменьшение объемов работ оказали следующие факторы: изменения в порядке государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства, конкуренция в сфере деятельности технической инвентаризации, принятие Постановления Правительства Самарской области от 23.09.2009 № 457, которым утверждены ставки нормативного часа на проведение работ по технической инвентаризации жилищного фонда в Самарской области, разработанные на основе устаревших норм времени на выполнение работ по государственному техническому учету и техническому учету объектов градостроительной деятельности.
В целях регулирования финансовых результатов предприятием принимаются меры по сокращению затрат. Тем самым, ожидаемая себестоимость за 2013 год составляет 31032 тыс. руб., на 2014 год данный показатель планируется в размере 28000 тыс. руб.
В структуре себестоимости наибольший удельный вес составляют затраты на оплату труда. С учетом страховых взносов данный показатель в 2014 году составит 21823 тыс. руб., что на 3,3% меньше ожидаемого факта 2013 года.
В 2013 году среднесписочная численность работников составляет 73 человека, что меньше на 2 человека уровня 2012 года, на 2014 год планируется дальнейшее сокращение до 67 человек, или на 8,2%.
Средняя заработная плата работников на 2014 год заложена в размере 24,7 тыс. руб., что на 4,7% больше ожидаемого факта 2013 года.
Имеет место положительная динамика показателя чистой прибыли: факт 2012 года - 1701 тыс. руб., ожидаемый показатель 2013 года - 2736 тыс. руб., план на 2014 год - 4045 тыс. руб. Соответственно происходит увеличение отчислений в бюджет городского округа, которые на 2014 год планируются в размере 1214 тыс. руб.
На предприятии проводятся мероприятия по повышению эффективности деятельности, которые включают направления по оптимизации структуры предприятия, сокращению расходов тепловой энергии и затрат на ремонт автомобиля путем приобретения нового автомобиля.
Приобретение имущества запланировано на сумму 1460 тыс. руб., в том числе геодезическое оборудование, сервер, автомобиль, оборудование для теплового узла и прочий инвентарь.

Физическая культура и спорт

В настоящий момент в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта находятся 2 муниципальных предприятия: МП "Пансионат "Звездный", МП городского округа Тольятти "Стадион "Труд".
В соответствии с Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 20.12.2013 № 3963-п/1 МП городского округа Тольятти "Стадион "Труд" находится в стадии реорганизации в муниципальное бюджетное учреждение спорта "Стадион "Труд".
МУП "Пансионат "Звездный" создано 01.12.1997, с уставным капиталом 84 тыс. руб.
Основным видом деятельности предприятия является санаторно-курортная деятельность, направленная на предоставление услуг населению путем организации отдыха и оздоровления детей по путевкам, реализуемым за счет средств областного бюджета.
Предприятие является объектом социально значимого характера, деятельность которого направлена на предоставление услуг населению путем организации отдыха и оздоровления детей по путевкам, реализуемым за счет средств областного бюджета. Объем выручки от данных услуг зависит от цены и количества путевок. Цена на путевки оставалась неизменной с 2010 года по октябрь 2013 года. В октябре 2013 года произошло увеличение стоимости путевок на 6%, что определяется условиями независимых конкурсов.
Выручка за 2013 год составила 117166 тыс. руб., себестоимость оказываемых услуг - 116000 тыс. руб., или 99% от объема получаемых денежных средств от реализации оздоровительных услуг. Средства, получаемые за услуги по оздоровлению детей, практически полностью покрывают затраты предприятия. Себестоимость услуг имеет высокий показатель в связи с ростом цен на продукты питания и оплату коммунальных платежей. Вместе с тем, в течение года предприятие претерпевает трудности в связи с поздними сроками оплаты путевок по контрактам.
Плановая выручка 2014 года составляет 129180 тыс. руб., что на 10,3% выше ожидаемого показателя 2013 года и на 21,6% выше показателя 2012 года.
Себестоимость планируется в размере 125368 тыс. руб., что на 8% больше ожидаемого факта 2013 года и на 10,9% факта 2012 года.
Плановая чистая прибыль 2014 года составляет 2031,9 тыс. руб., что превышает показатель 2013 года (300 тыс. руб.). По итогам 2012 года убыток составил 1251 тыс. руб.
Отчисления в бюджет городского округа планируются в размере 609,6 тыс. руб., что больше предварительных итогов 2013 года (90 тыс. руб.).
Среднесписочная численность работников планируется в количестве 342 человек, что превышает показатель 2013 года на 70 человек и показатель 2012 года на 87 человек. Динамика роста численности персонала на 2014 год относительно фактических данных за 2013 год объясняется тем, что в течение отчетного года предприятие работало в неполном штатном составе в связи с текучестью кадров по причине невысокого уровня оплаты труда прямого производственного персонала. Фактическая численность сотрудников на 01.01.2014 составила 272 человека. Плановый показатель на 2014 год соответствует штатному расписанию, в том числе с учетом приема временных вожатых в летний период.
Среднемесячная заработная плата работников планируется в размере 11,2 тыс. руб., или на 11,8% ниже уровня 2013 года.

Общественная безопасность

В ведомственном подчинении Департамента общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти находится муниципальное предприятие "Специализированные автостоянки".
МП "Специализированные автостоянки" создано 27.07.2000, с уставным капиталом 100 тыс. руб.
Предприятие оказывает услуги по транспортировке, хранению и выдаче транспортных средств всех видов, в том числе задержанных за совершение их владельцами административных правонарушений и транспортных средств, перевозящих опасные грузы, на территории города Тольятти.
На 2014 год план выручки составляет 6605 тыс. руб., что в 2,4 раза больше ожидаемого факта 2013 года (2777 тыс. руб.) и на 77,5% больше показателя 2012 года (3721 тыс. руб.). Основной причиной увеличения объема выручки является приобретение (в лизинг) в 2013 году эвакуаторов в количестве 2 ед.
Себестоимость 2013 года ожидается в размере 5537 тыс. руб. По сравнению с 2012 годом наблюдается увеличение за счет отражения лизинговых операций. В результате предварительный убыток составляет 2760 тыс. руб. Себестоимость 2014 года планируется в размере 6602 тыс. руб.
Предприятие в 2014 году планирует выйти на безубыточную деятельность. Плановая чистая прибыль 2014 года составляет 2 тыс. руб.
Среднесписочная численность работников планируется в количестве 12 человек и остается неизменной по сравнению с ожидаемым фактом за 2013 год и фактом за 2012 год.
Среднемесячная заработная плата работников планируется в размере 20,8 тыс. руб.

Строительство

Отрасль "Строительство" представлена одним муниципальным предприятием - МП г.о. Тольятти "Тольяттинский центр по планированию, устройству и оценке земли "Гео-Лэнд" (далее - МП "Гео-Лэнд").
МП "Гео-Лэнд" создано 27.07.2000, с уставным капиталом 100 тыс. руб.
Предприятие обеспечивает деятельность и содействует государственным и муниципальным органам, выполняющим работы по ведению земельного кадастра, планированию и устройству земли, управлению земельными ресурсами на территории г. Тольятти. Основным видом деятельности предприятия является геодезическая и картографическая деятельность.
Предприятие реорганизовано 01.01.2010 в форме присоединения к нему МП "Градоустроительство".
По предварительным итогам 2013 года выручка составляет 16010 тыс. руб., на 2014 год - 17825 тыс. руб., что превышает уровень 2013 года на 11,3%.
Основными услугами (работами) предприятия являются:
- инженерно-геодезические услуги (работы) (61% плана),
- оценка недвижимости (1,5%),
- подготовка тех. планов и паспортов (2,1%),
- юридические услуги (17,6%),
- разработка проектной документации (17,8%).
Плановая себестоимость по основной деятельности увеличена до 16200 тыс. руб., что меньше факта 2012 года на 19,1%, но больше ожидаемого факта 2013 года на 3,8%, то есть в рамках инфляции.

В 2013 году произошла продажа имущества, что отражено в прочих доходах. В результате чистая прибыль сложилась в размере 9631с тыс. руб., отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа - 2889 тыс. руб.
Чистая прибыль на 2014 год планируется в размере 1500 тыс. руб., отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа - 450 тыс. руб.
Среднесписочная численность на 2014 год составляет 46 человек, что на 1 человека меньше уровня 2012 года и на 5 человек больше предварительных итогов 2013 года.
Среднемесячная заработная плата работников на 2014 год планируется в размере 17,9 тыс. руб., или на 1,7% превышает уровень 2013 года.
Для дальнейшего эффективного развития предприятия требуются инвестиционные вложения для обновления основных средств. Планируется приобретение имущества на сумму 2239 тыс. руб. (оргтехника, компьютерное и геодезическое оборудование) за счет собственных средств, что позволит повысить качество выполняемых работ и уменьшить расходы за счет аренды оборудования.
Для повышения энергоэффективности и энергосбережения предприятием проведено энергетическое обследование и оформлен энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов. На 2014 год запланированы мероприятия в рамках программы энергосбережения на 27 тыс. руб., что позволит снизить затраты на оплату электрической и тепловой энергии.

Потребительский рынок

По отрасли "Потребительский рынок" функционируют 2 муниципальных предприятия: МП г.о. Тольятти "Баня № 1" и МП г.о. Тольятти рынок "Кунеевский".
МП БО г.о. Тольятти "Баня № 1"
МП БО г.о. Тольятти "Баня № 1" создано 21.03.2003, с уставным капиталом 100 тыс. руб.
Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг бани. Предприятие действует с 1954 года. Учитывая высокий износ здания бани и нерабочее состояние части оборудования, в 1999 году по предписанию Гостехнадзора баня была закрыта. В связи с отсутствием собственных средств на проведение восстановительных работ предприятие заключило договор простого товарищества с ООО "Плюс Сто". В результате совместной деятельности, в том числе за счет привлеченных средств ООО "Плюс Сто", были проведены значительные работы по реконструкции бани: установлено новое технологическое оборудование котельной, выполнено перекрытие крыши котельной, заменены внутренние коммуникации и внешний водопровод, сделан ремонт в помещении бани (общее отделение, номера, холл, кабинеты).
План объемов оказываемых услуг на 2014 год в натуральном выражении составляет 12250 посетителей, что больше ожидаемого факта 2013 года (12200 посетителей) на 0,4% и факта 2012 года (12016 посетителей) на 2%.
Выручка по основной деятельности планируется в размере 2678 тыс. руб., или на уровне ожидаемого факта 2013 года и больше факта за 2012 год на 18%.
Выручка по прочим платным услугам (буфет) планируется в размере 202 тыс. руб., или на уровне ожидаемого факта 2013 года.
Себестоимость по основной деятельности планируется в размере 2771 тыс. руб., что больше ожидаемого факта за 2013 год на 1,1% и факта за 2012 год на 17%.
Наибольший удельный вес в структуре плановой себестоимости имеют затраты на оплату труда (1180 тыс. руб., или 45%) и оплату коммунальных услуг (1142 тыс. руб., или 43%). Увеличение себестоимости по основной деятельности поясняется ежегодным ростом расходов на основные энергоносители (электроэнергия, газ), водоснабжение и иные коммунальные услуги.
Чистая прибыль планируется на уровне ожидаемого факта за 2013 год и факта за 2012 год в размере 5 тыс. руб.
Отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа Тольятти планируются в размере 1,5 тыс. руб. и соответствуют уровню ожидаемого факта за 2013 год и факта за 2012 год.
План по среднесписочной численности работников составляет 9 человек, что аналогично ожидаемому факту 2013 года и факту за 2012 год.
Среднемесячная заработная плата работников планируется в размере 8 тыс. руб., или на уровне предварительных итогов за 2013 год и факта 2012 года.
МП г.о. Тольятти рынок "Кунеевский".
МП г.о. Тольятти рынок "Кунеевский" создано 12.02.2003, с уставным капиталом 100 тыс. руб.
Предприятие осуществляет деятельность по содействию удовлетворению спроса населения и других потребителей на продукцию и услуги, произведенные в индивидуальном, коммерческом и государственном секторах экономики и получения прибыли. Основным видом деятельности является организация и предоставление торговых мест по договорам аренды для реализации продовольственных и промышленных товаров. Торговые места организованы с использованием временных сооружений.
Выручка по основной деятельности планируется в размере 21000 тыс. руб., что меньше ожидаемого факта 2013 года на 3,9% и превышает факт 2012 года на 9,7%.
По сравнению с 2013 годом снижение выручки объясняется следующими факторами: высокой конкуренцией за счет открытия новых торговых центров в Комсомольском районе "Лента", "Магнит семейный", произошедшим пожаром на территории рынка. В результате имеет место отток арендаторов торговых мест. Если в начале 2013 года в аренду предоставлялись 246 торговых мест, то на 2014 год запланировано сдавать в аренду 207 торговых мест. В целях частичного перекрытия снижения выручки планируется организация ярмарок, что позволит получить доход на сумму 2138 тыс. руб.
Себестоимость по основной деятельности планируется в размере 16100 тыс. руб., что ниже уровня 2013 года на 13,7% за счет проведения мероприятий по оптимизации расходов предприятия.
Чистая прибыль 2012 года составляет 1023 тыс. руб., за 2013 год - 294 тыс. руб., и связана с увеличением расходов в части благоустройства территории под ярмарки. Плановая прибыль на 2014 год составляет 2500 тыс. руб., отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа в плановом периоде - 750 тыс. руб.
Среднесписочная численность на 2014 год планируется в количестве 47 человек, что на 5 человек больше предварительных итогов 2013 года.
На фонд оплаты труда в 2014 году будет направлено 7910 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата работников на 2014 год планируется в размере 14 тыс. руб., или на уровне показателей 2012 года.
Приобретение имущества планируется в размере 500 тыс. руб. на обновление оргтехники, покупки автомашины "Пикап" и установку пожарной сигнализации рынка.
Основной стратегической линией является сохранение конкурентоспособности предприятия на рынке оказания услуг предоставления торговых мест по договорам аренды, получение максимальной отдачи от использования ресурсов, получение прибыли, оказание поддержки местным товаропроизводителям, создание условий для развития торговли социально значимыми товарами по доступным ценам. В соответствии с Федеральным законом "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" основное перспективное направление развития рынка связано со строительством рынка капитального типа. Предприятие имеет рабочий проект строительства стационарного рынка универсального типа ориентировочно на 300 торговых мест, реализация которого зависит от решения суда по вопросу освобождения территории застройки от незаконно размещенных павильонов в границах земельного участка рынка.

Экономика

Отрасль "Экономика" представлена муниципальным унитарным предприятием г. Тольятти "Инвест-проект" (далее - МУП "Инвест-проект").
МУП "Инвест-проект" создано 01.10.1998 для удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. Уставный капитал составляет 125 тыс. руб.
Основным видом деятельности является инженерно-техническое проектирование (разработка, экспертиза и организационное сопровождение инвестиционных проектов).
Выручка 2012 года составляла 1695 тыс. руб., себестоимость - 4559 тыс. руб., прочие доходы (от продажи имущества) - 3732 тыс. руб., прочие расходы 938 тыс. руб. Результатом финансово-хозяйственной деятельности предприятия является отсутствие чистой прибыли или убытка.
По предварительным итогам 2013 года выручка отсутствует, себестоимость составляет 1768 тыс. руб., прочие доходы - 85 тыс. руб., прочие расходы - 15,5 тыс. руб. Результатом финансово-хозяйственной деятельности предприятия является убыток в размере 1699 тыс. руб.
На 2014 год предприятие не планирует выручку.
С учетом планируемой ликвидации предприятия себестоимость определена из расчета 6 месяцев 2014 года и составляет 736 тыс. руб., прочие доходы - 48 тыс. руб., прочие расходы - 8 тыс. руб. Плановый финансовый результат - убыток в размере 696 тыс. руб. Среднесписочная численность работников - 3 человека, или на уровне ожидаемого факта 2013 года (в 2012 году - 1 человек). Средняя заработная плата - 20,4 тыс. руб., или ниже ожидаемого факта 2013 года на 19,7% (в 2012 году - 15 тыс. руб.).

3. План развития муниципальных учреждений

Оценка потребности в муниципальных услугах на основе
перечня муниципальных услуг и объем платных услуг

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ) в количественном выражении, а также динамика предоставления муниципальных услуг с учетом оценки потребности отражены в приложении № 2 к настоящему Плану.
В приложении отражены услуги (работы), планируемые к оказанию (выполнению) в 2014 году.
Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по муниципальным учреждениям составляет:
2012 г. - 4933303 тыс. руб.;
2013 г. - 6018247 тыс. руб.;
2014 г. - 6529255 тыс. руб.
Реализация мероприятий федеральных, региональных, городских целевых программ отражена в разрезе отраслей.
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений отражены в приложении № 3 к настоящему Плану.

Органы мэрии, в ведомственном подчинении которых находятся муниципальные учреждения, проводят оценку потребности в оказании муниципальных услуг в натуральном выражении отдельно по каждой муниципальной услуге в разрезе натуральных показателей потребности согласно Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа Тольятти, утвержденному Постановлением от 29.03.2012 № 1010/п/1 "О формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Тольятти и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания".
Муниципальное задание формируется на основании перечня муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Тольятти.
Платные услуги оказываются муниципальными учреждениями на основании установленных тарифов. В 2014 году планируется увеличение общего объема платных услуг на 158852 тыс. руб. в целом по отраслям.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В ведомственном подчинении Департамента городского хозяйства мэрии находятся 3 муниципальных бюджетных учреждения:
- МБУ социально-бытового обслуживания "Лазурное";
- МБУ г.о. Тольятти "Парки города";
- МБУ г.о. Тольятти "Зеленстрой".
По показателям предоставления муниципальных услуг следует отметить увеличение общего объема финансирования по муниципальным учреждениям:
- за 2012 год - 111619 тыс. руб.;
- за 2013 год - 142049 тыс. руб.;
- на очередной финансовый 2014 год - 160608 тыс. руб.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений в 2013 году по отрасли получен доход в сумме 166175 тыс. руб., в 2014 году планируется получение 189982 тыс. руб. в основном от оказания муниципальных услуг за счет средств бюджета городского округа Тольятти в сумме 142049 тыс. руб. и в 2014 году соответственно 160608 тыс. руб.
Доходы от оказания платных услуг составили 15696 тыс. руб., планируемый показатель на 2014 год - 19344 тыс. руб.
В 2014 году планируемая среднесписочная численность по подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям составила 393 чел, что в 1,6 раза или на 37% больше, чем в 2013 году.
Увеличение численности по учреждениям связано с тем, что МБУ "Парки города" с 2014 года передано содержание муниципального пляжа Центрального района. В МБУ "Зеленстрой" рост среднесписочной численности в 2014 г. планируется увеличить в 1,7 раза в связи с увеличением объемов работ по содержанию садово-парковых дорожек и автодорог (в 2013 г. содержание внутриквартальных территорий было включено в муниципальное задание с 1 июля, а в 2014 г. - с 1 января).
МБУ "Парки города"
Целью деятельности муниципального учреждения является:
- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и обустройство мест массового отдыха населения городского округа Тольятти;
- благоустройство и озеленение территории городского округа Тольятти.
Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- уборка территории;
- предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений;
- декоративное садоводство и производство продукции питомников;
- содержание, ремонт и установка малых архитектурных форм и садово-парковых конструкций;
- деятельность парков с аттракционами.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, в том числе:
- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
- деятельность ресторанов и кафе;
- деятельность баров;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- розничная торговля вне магазинов.
На 2013 год муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено на общую сумму 48123 тыс. руб.
В отчетном периоде муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Парки города" безвозмездно оказывало услуги:
- по содержанию парков городского округа Тольятти на территории общей площадью 463575 кв. м на общую сумму 40971 тыс. руб., на 2014 год в сумме 39472 тыс. руб.;
- по содержанию зеленых насаждений на территории общей площадью 4239,6 кв. м на общую сумму 5882 тыс. руб., на 2014 год в сумме 6606 тыс. руб.;
- по подготовке мест проведения праздничных мероприятий, в том числе демонтаж новогоднего оформления территорий городского округа Тольятти на общую сумму 1270 тыс. руб., на 2014 год в сумме 474 тыс. руб.
Финансирование затрат осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Тольятти в соответствии с графиком предоставления субсидий.
На 2014 г. муниципальное задание утверждено в размере 49525 тыс. руб., что на 1402 тыс. руб. больше по сравнению с 2013 г. в связи с увеличением затрат на содержание пляжа Центрального района.
Перечень платных услуг, планируемых к оказанию в 2014 году:
- работа аттракционов;
- предоставление мест под рекламу;
- уборка территорий сторонних пользователей, не вошедших в границы земельного участка парка.
Средняя численность работников за 2013 год составляет 87 чел., на 2014 год планируется 148 чел., средняя заработная плата в 2013 г. - 19,2 тыс. руб., в 2014 г. - 17,1 тыс. руб.
МБУ СБО "Лазурное"
Основной целью деятельности Учреждения является:
- организация содержания специализированного многоквартирного жилого дома ветеранов Великой Отечественной войны,
- муниципальной бани, расположенной по адресу: пос. Федоровка, Сибирский проезд, 21, согласно установленным действующим нормам и правилам, удовлетворение потребностей проживающих в специализированном жилом доме ветеранов Великой Отечественной войны в коммунальных услугах, их устойчивого функционирования.
Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- содержание мест общего пользования жилого дома ветеранов Великой Отечественной войны, бани в пос. Федоровка;
- содержание и профилактическое обслуживание внутренних инженерных систем, вводов инженерных сетей зданий и объектов благоустройства.
Общий объем финансирования на 2013 год по муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг составил 10745 тыс. руб., на очередной финансовый год 2014 год - 11739 тыс. руб.:
- жилищно-коммунальные услуги гражданам, проживающим в специализированном доме ветеранов Великой Отечественной войны общей площадью 7161,3 кв. м на общую сумму 9118,4 тыс. руб., на 2014 год в сумме 9654 тыс. руб.;
- коммунальные услуги в бане, расположенной в поселке Федоровка на общую сумму 1627 тыс. руб., на 2014 год в сумме 2085 тыс. руб.
В настоящее время заселенность дома ветеранов составляет 12 квартир из 80 (15%). Согласно Постановлению от 26.06.2013 № 2090-п/1 о включении 69 квартир дома ветеранов в маневренный фонд предоставлена возможность заселения пустующих жилых помещений в полном объеме.
Проходимость бани в пос. Федоровка на 5 помывочных мест составляет 3000 помывок в год. Баня считается социально значимым объектом (его посещают малоимущие слои населения), пользуется спросом у жителей микрорайона Шлюзовой и пос. Федоровка.
На 2014 г. муниципальное задание утверждено в размере 11739 тыс. руб., что на 994 тыс. руб. больше по сравнению с 2013 г.
Средняя численность работников за 2013 год составляет 36 чел., на 2014 год планируется 37 чел., средняя заработная плата в 2013 г. - 11,6 тыс. руб., планируется в 2014 г. - 13,5 тыс. руб.
МБУ "Зеленстрой"
Цели деятельности муниципального учреждения:
- нормальное функционирование и дальнейшее развитие городского зеленого хозяйства;
- обеспечение соответствия состояния объектов озеленения при их содержании установленным стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам. поддержание и при необходимости реконструкция объектов озеленения и внешнего благоустройства г.о. Тольятти;
- обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по лесоохранным, лесозащитным и лесовосстановительным мероприятиям в границах городского округа;
Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- содержание объектов озеленения;
- цветочное оформление города;
- озеленение территорий;
- строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства;
- выполнение работ по защите зеленых насаждений;
- валка и обрезка деревьев;
- установка и ремонт малых архитектурных форм;
- содержание и ремонт садово-парковых дорожек;
- содержание автодорог;
- санитарное содержание территорий;
- подготовка мест проведения праздничных мероприятий;
- проведение и уход минерализованными полосами;
- вырубка насаждений для противопожарных разрывов, расчистка квартальных просек;
- установка шлагбаумов, запрещающих знаков, аншлагов и наглядной агитации;
- очистка леса;
- участие в разработке программ и мероприятий по развитию зеленого хозяйства, ландшафтному оформлению городских территорий, охране окружающей среды, защите и воспроизводству городских лесов.
На 2014 г. муниципальное задание утверждено в размере 99344 тыс. руб., что на 16163 тыс. руб. больше по сравнению с 2013 г. в связи с увеличением объемов выполнения работ на содержание автодорог, садово-парковых дорожек, но при этом наблюдается снижение объемов работ по содержанию зеленых насаждений, ремонту малых архитектурных форм, подготовке мест проведения праздничных мероприятий.
Доходы от оказания платных услуг включают в себя следующие поступления:
- оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке и хранению грузов;
- посредническая деятельность;
- оказание услуг по маркетингу и сбыту продукции.
Средняя численность работников за 2013 год составляет 123 чел., на 2014 год планируется 208 чел., средняя заработная плата в 2013 г. - 31,7 тыс. руб., планируется в 2014 г. - 23,1 тыс. руб.
Рост среднесписочной численности в 2014 г. на 85 чел. ожидается в связи с увеличением в 1,7 раза объемов работ по содержанию садово-парковых дорожек и автодорог (в 2013 г. содержание внутриквартальных территорий было включено в муниципальное задание с 1 июля, а в 2014 г. данные территории содержатся с начала года).
В настоящее время две действующие организации МБУ "Зеленстрой" и ОАО "Зеленстрой" находятся по одному юридическому адресу в связи с тем, что МБУ "Зеленстрой" арендует нежилые помещения у ОАО "Зеленстрой".

Дорожное хозяйство и транспорт

В ведомственном подчинении Департамента дорожного хозяйства и транспорта находится муниципальное казенное учреждение "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти" (далее - МКУ "ЦОДД ГОТ").
МКУ "ЦОДД ГОТ"
В 2012 году учреждение преобразовано путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти" на муниципальное казенное учреждение "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти". Основной целью учреждения является обеспечение безопасности дорожного движения в г.о. Тольятти.
Для достижения указанной цели учреждение разрабатывает мероприятия по организации дорожного движения в г.о. Тольятти, осуществляет управление этими мероприятиями.
Объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти на 2014 год по МКУ "ЦОДД ГОТ" запланирован в объеме 47289,0 тыс. руб.
Среднесписочная численность персонала за 2013 год по учреждению составила 28 чел., среднемесячная заработная плата работников составила 21,1 тыс. руб. Плановая численность на 2014 год согласно штатному расписанию составляет 41 чел.
Во исполнение решения протокола первого заместителя мэра от 06.05.2013 № 27-прт/2, в связи с передачей в оперативное управление МКУ "ЦОДД ГОТ" имущества (остановок общественного транспорта, ограничивающих пешеходных ограждений) внесены изменения в нормативные правовые акты (структура учреждения, штатное расписание, положение об оплате труда), предусматривающие увеличение численности штата МКУ с 1 июня 2013 года на 9,5 ед.
Кроме того, согласно Постановлению мэрии № 2902-п/1 от 19.09.2013 (в ред. № 3932-п/1 от 19.12.2013), в связи с созданием дежурно-диспетчерской службы (ДДС) дополнительно на учреждение возлагаются функции по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях: сбор, обработка и передача информации об угрозе возникновения или о возникновении АС (ЧС). В 2014 году планируется увеличение численности на 4 ед. диспетчера.

Образование

Согласно реестру муниципальной собственности в ведомственном подчинении Департамента образования на 01.01.2014 находится 173 учреждения, в т.ч. 5 муниципальных автономных образовательных учреждений: МАООУ "Пансионат "Радуга", МАОУ ДПО РЦ, МАОУ детский сад № 210 "Ладушки", МАОУ детский сад № 79 "Гусельки", МАОУДПОС ЦИТ. В 2014 году лицевые счета открыты 166 муниципальным учреждениям.
Основные показатели предоставления муниципальных услуг и работ представлены в разрезе учреждений согласно утвержденному Перечню услуг по каждому виду деятельности отдельно в приложении № 2 к Плану развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2014 год.

Количество потребителей услуг в 2014 в целом выросло по сравнению с 2013 годом. Это связано с увеличением численности детей и учащихся по фактическим итогам за 2013 год и предварительного комплектования на 2013 - 2014 учебный год.
Объем финансовых затрат (субсидий на выполнение муниципального задания) на оказание муниципальной услуги также увеличивается. Это объясняется следующими факторами:
- увеличением количества потребителей услуг;
- неоднократной индексацией окладов работников учреждений за период 2012 - 2013 годов;
- увеличением нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений за счет средств бюджета городского округа Тольятти в части фонда оплаты труда в связи с предполагаемым повышением окладов педагогическим работникам учреждением дополнительного образования с 01.01.2014 на 20,5% (дата повышения не определена);
- увеличением нормативов финансирования за счет увеличения ФОТ из-за включения компенсации для обеспечения книгоиздательской продукцией педагогических работников учреждений в должностные оклады;
- увеличением налоговых расходов в связи с оформлением документов на право пользования земельными участками МБОУ и увеличением налогооблагаемой базы;
- расчет расходов на оплату коммунальных услуг произведен с учетом требований Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009. Плановые натуральные лимиты потребления ТЭР ежегодно сокращаются на 3%, вместе с тем произведено увеличение тарифов согласно предлагаемым индексам;
- уменьшением расходов в связи с достижением предельной величины базы для начисления страховых взносов по КОСГУ 213 с 30,2% до 29,5% согласно письму Министерства управления финансами Самарской области от 18.09.2013 № МФ-13-02/2519.
Индексации расходов на содержание имущества и прочие расходы на 2014 год не предусмотрены.
Необходимо отметить, что бюджетные доходы и расходы по муниципальному заданию на 2014 год приведены с учетом областных субсидий по учреждениям дошкольного и общеобразовательного образования на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) на общую сумму 3210202 тыс. руб.
Общий объем финансовых затрат на оказание муниципальных услуг составляет в 2013 году 4571117 тыс. руб., на 2014 год запланировано 4918183 тыс. руб.
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений за 2012 - 2014 гг. представлены в приложении № 3:
1.1. Фактические показатели за 2012 год - данные по отчету за 2012 год.
1.2. Фактические показатели за 2013 год - уточненные бюджетные поступления отражены согласно Решению Думы г.о. Тольятти на 2013 год № 153 от 18.12.2013; внебюджетные поступления - фактический доход в 2013 году. В показателях выплат за 2013 год отражен фактический расход учреждений по видам источников.
1.3. Утверждено на 2014 год - утвержденный Решением Думы г.о. Тольятти № 140 от 18.12.2013 бюджет по Департаменту образования.
Общая величина поступлений в 2013 году составила 5828469 тыс. руб., в том числе субсидии на выполнение муниципального задания - 4605953 тыс. руб., на иные цели - 437800 тыс. руб., бюджетные инвестиции - 61884 тыс. руб. и от оказания платных услуг - 662758 тыс. руб.
Плановые поступления на 2014 год предусмотрены в размере 5904763 тыс. руб., в том числе субсидии на выполнение муниципального задания - 4918183 тыс. руб., на иные цели - 66218 тыс. руб., бюджетные инвестиции - 15601 тыс. руб. и от оказания платных услуг, иной деятельности - 825325 тыс. руб.
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности включают поступления от оказания услуг, поступления от сдачи имущества в аренду, прочих доходов.
Рост доходов от внебюджетной деятельности в период 2012 - 2014 годов наблюдается по всем видам доходов:
- от выполнения услуг, в т.ч. платных дополнительных образовательных услуг (за счет роста сети, увеличения количества и стоимости оказываемых услуг);
- от реализации товаров;
- оплате за содержание дошкольников;
- оплате питания школьников;
- оплате за организацию питания через КШП.
Внебюджетные поступления в 2014 году планируются с учетом ежегодного прироста доходов (5 - 15%) за счет увеличения численности обучающихся, увеличения доходов от платных услуг.
Бюджетные инвестиции. За период 2012 - 2013 годов наблюдается рост инвестиций. В 2012 году выделялись инвестиции в сумме 5203 тыс. руб. на проектирование и реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности (Ленинский пр-т, 35) за счет муниципалитета. В 2013 за счет средств софинансирования областного бюджета - 50000 тыс. руб. - и средств в сумме 19715 тыс. руб. городского бюджета в рамках ДЦП "Дети городского округа Тольятти на 2010 - 2020 годы" на проектирование, реконструкцию и технологическое присоединение к системам энергообеспечения объекта муниципальной собственности здания детского сада № 79 "Гусельки" по адресам: Ленинский пр-т, 35, бул. Туполева, 18, бул. Баумана, 12 - зданий детского сада № 210 "Ладушки" в 20 квартале Автозаводского района, здания в микрорайоне 3 "Северный". Средства освоены учреждениями на 86% в связи тем, что проектно-сметная документация была подана в ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве" в более поздние сроки, чем планировалось (в конце декабря 2013 года), поэтому заключение не было получено.
На 2014 год запланированы инвестиции в сумме 15601 тыс. руб. за счет средств бюджета г.о. Тольятти на здание детского сада № 79 "Гусельки". В рамках софинансирования работ по капитальному строительству объектов муниципальной собственности, в рамках государственных программ на данный объект за счет областных средств заявлено 130885 тыс. руб., доведение ассигнований по которым планируется на начало 2014 года.
Субсидии на иные цели включают в себя средства городского бюджета:
- выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями;
- выплаты ежемесячной доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями;
- выплаты компенсации расходов по оплате жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда, педагогическим работникам муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Департамента образования мэрии городского округа Тольятти;
- средства на капитальный ремонт спортивных залов;
- средства на капитальный ремонт и (или) оснащение инвентарем и оборудованием зданий и помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования.
Средства на иные цели из вышестоящих бюджетов включают в себя следующие выплаты:
- выплаты ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных бюджетных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
- субвенцию на предоставление широкополосного доступа к сети Интернет муниципальным образовательным учреждениям;
- средства федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;
- субсидии областного бюджета на капитальный ремонт спортивных залов, на укрепление материально-технической базы;
- субсидии на капитальный ремонт зданий;
- субсидии областного бюджета на приобретение спортивного оборудования;

- субсидии развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей (приобретение основных средств и инвентаря) для организаций отдыха и оздоровления детей.
В 2013 году по сравнению с 2012 годом выделенные средства на иные цели увеличились на 172682 тыс. руб. Средства из областных и федеральных источников финансирования увеличились с 1782960 тыс. руб. в 2012 году до 2752603 тыс. руб. в 2013 году. Значительное увеличение субсидий достигнуто за счет увеличения финансирования следующих направлений:
1. субсидия на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи увеличена с 2091 тыс. руб. в 2012 году до 2479 тыс. руб. в 2013 году;
2. в 2013 году выделены субсидии на приобретение спортивного оборудования для МОУ, капитальный ремонт спортивных залов и спортивных площадок, а также благоустройство прилегающей к ним территории в рамках реализации ДЦП "Дети г.о. Тольятти на 2010 - 2020 годы" в общей сумме 149795 тыс. руб.;
3. в 2013 году выделены субсидии на капитальный ремонт зданий учреждений общего и дополнительного образования, в т.ч. осуществление строительного контроля, а также благоустройство прилегающей к ним территории в рамках реализации ДЦП "Дети г.о. Тольятти на 2010 - 2020 годы" в общей сумме 133338 тыс. руб.;
4. в 2013 году выделены субсидии на укрепление материально-технической базы и программное обеспечение образовательных учреждений дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы научно-технической направленности, в рамках реализации ДЦП "Дети г.о. Тольятти на 2010 - 2020 годы" в общей сумме 32141 тыс. руб.;
5. в 2013 году за счет средств г.о. Тольятти возобновилось финансирование обеспечения молочной продукцией учащихся на ступени начального общего образования в МБОУ в рамках реализации ДЦП по созданию условий для улучшения качества жизни жителей г.о. Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2012 - 2014 годы, общая сумма субсидии составила 6800 тыс. руб.;
6. в 2013 году за счет средств областного бюджета выделена субсидия на осуществление ежемесячной денежной выплаты молодым, в возрасте до 30 лет, педагогическим работникам в сумме 5807 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала. На 2014 год не планируется увеличение среднесписочной численности персонала. В период с сентября по декабрь 2013 года наблюдался прирост численности за счет увеличения группового персонала в учреждениях дошкольного образования в связи открытием групп.
Общая заработная плата персонала формируется за счет средств городского и областного бюджетов (муниципальное задание), федерального (выплаты за классное руководство), а также внебюджетных поступлений (оказание платных дополнительных образовательных услуг).
Рост среднемесячной заработной платы персонала обусловлен неоднократной индексацией окладов в 2012 - 2013 годах, а именно:
в общеобразовательных учреждениях:
- с 01.09.2012 - на 30% педагогическим работникам, за исключением учителей;
- с 01.10.2012 - на 6% всем работникам общеобразовательных учреждений, за исключением педагогов - не учителей;
- с 01.12.2012 - на 8% педагогическим работникам;
- с 01.03.2013 - на 5% педагогическим работникам;
- с 01.09.2013 - на 5% педагогическим работникам;
- с 01.10.2013 - на 5,5% всем работникам общеобразовательных учреждений, за исключением педагогов.
В дошкольных образовательных учреждениях:
- с 01.01.2012 - на 3% всем работникам, за исключением воспитателей и помощников воспитателей;
- с 01.07.2012 - на 26,2% педагогическим работникам, за исключением воспитателей;
- с 01.09.2012 - на 10% всем работникам;
- с 01.01.2013 - на 56% педагогическим работникам;
- с 01.12.2013 - на 5,5% всем работникам, за исключением педагогических;
- в 2013 году выделены субсидии на увеличение стимулирующих выплат педагогическим работникам.
В учреждениях дополнительного образования:
- с 01.01.2012 - на 3% всем работникам;
- с 01.01.2012 - на 10% педагогическим работникам;
- с 01.01.2013 - на 66% педагогическим работникам;
- с 01.12.2013 - на 5,5% всем работникам, за исключением педагогических.
В 2014 году запланировано увеличение окладов педагогических работников на 20,5% в учреждениях дополнительного образования, средства на это повышение отражены в бюджете и муниципальном заданиях, однако дата повышения пока не определена.

Культура и искусство

В ведомственном подчинении Департамента культуры на 01.01.2014 находится 33 учреждения, в том числе: 28 бюджетных учреждений (27 действующих, 1 МБОУДОД ДМШ № 7 находится в стадии реорганизации; 5 автономных учреждений).
В 2013 году "Драматический театр "Колесо" им. народного артиста России Г.Б. Дроздова" изменил тип с бюджетного учреждения на автономное.
В 2014 году реорганизации учреждений не планируется.
Общая величина поступлений в 2013 году составила 818249 тыс. руб., в том числе субсидии на выполнение муниципального задания - 648627 тыс. руб., на иные цели - 66910 тыс. руб., от оказания платных услуг, иной деятельности - 102712 тыс. руб.
Плановые поступления на 2014 год предусмотрены в размере 841904 тыс. руб., в том числе субсидии на выполнение муниципального задания - 731705 тыс. руб., на иные цели - 12961 тыс. руб., от оказания платных услуг, иной деятельности - 97238 тыс. руб.
Сравнительный анализ доходов учреждений культуры за 2012 - 2014 гг.
Бюджетные средства
1. Долгосрочная целевая программа "Культура Тольятти в современных условиях 2011 - 2018 гг.":
фактические показатели за 2012 год - 493897 тыс. руб.;
фактические показатели за 2013 год - 707999 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 737110 тыс. руб.;
в том числе:
доходы на выполнение муниципального задания:
фактические показатели за 2012 год - 463562 тыс. руб.;
фактические показатели за 2013 год - 648627 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 731705 тыс. руб.
Субсидии на выплату компенсационных выплат на приобретение методической литературы в учреждениях образования:
фактические показатели за 2012 год - 1866 тыс. руб.;
фактические показатели за 2013 год - 1091 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 0 тыс. руб.
Субсидии на выполнение мероприятий, не входящих в муниципальное задание и выплаты на приобретение методической литературы в учреждениях образования:
фактические показатели за 2012 год - 28469 тыс. руб., в том числе софинансирование из средств городского бюджета - 2295,5 тыс. руб. (установка Интернета в муниципальных учреждениях, приобретение музыкальных инструментов, проведение капитального ремонта в МБУИ (МАУ) ДТ "Колесо" им. Г.Б. Дроздова, противопожарные мероприятия);
фактические показатели за 2013 год - 58281 тыс. руб., в том числе на софинансирование из средств городского бюджета - 729,5 тыс. руб. (противопожарные мероприятия и капитальный ремонт МБУИ "МДТ" и МБОУДОД ДМШ-3);
планируемые показатели на 2014 год - 5405 тыс. руб. (софинансирование не предусмотрено, в связи с неподтверждением заявок на получение субсидий из вышестоящих бюджетов).
В 2013 году прекращено действие долгосрочной целевой программы "Культура Тольятти в современных условиях 2011 - 2018 гг.". С 2014 года действует муниципальная программа "Культура Тольятти 2014 - 2018 гг.".
2. Долгосрочная целевая программа "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в г.о. Тольятти на 2010 - 2014 гг.":
фактические показатели за 2012 год - 4293 тыс. руб.;
фактические показатели за 2013 год - 2878 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 3000 тыс. руб.
В 2013 году прекращено действие долгосрочной целевой программы "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в г.о. Тольятти на 2010 - 2014 гг.". В настоящее время муниципальная программа не утверждена.
3. Ведомственная целевая программа "Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций г.о. Тольятти на 2011 - 2013 гг.":
фактические показатели за 2012 год - 2400 тыс. руб.;
фактические показатели за 2013 год - 570 тыс. руб.
4. Долгосрочная целевая программа "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории г.о. Тольятти на 2011 - 2020 гг.":
фактические показатели за 2012 год - 301 тыс. руб.;
фактические показатели за 2013 год - 427 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 427 тыс. руб.
В 2013 году прекращено действие долгосрочной целевой программы "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории г.о. Тольятти на 2011 - 2020 гг.". С 2014 года действует муниципальная программа "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории г.о. Тольятти на 2014 - 2020 гг.".
5. Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2012 - 2014 гг.":
фактические показатели за 2012 год - 12401 тыс. руб.;
фактические показатели за 2013 год - 0 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 1500 тыс. руб.
В 2013 году прекращено действие долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2012 - 2014 гг.". С 2014 года действует муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2014 - 2016 гг.".
6. Субсидии на ежемесячные компенсационные выплаты материям по уходу за ребенком:
фактические показатели за 2012 год - 372 тыс. руб.;
фактические показатели за 2013 год - 353 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 502 тыс. руб.
7. Субсидии на стипендиальное обеспечение в МБОУ ВПО "Тольяттинская консерватория (институт)":
фактические показатели за 2012 год - 1683 тыс. руб.;
фактические показатели за 2013 год - 1743 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 2127 тыс. руб.

Изменение объема субсидии на выполнение муниципального задания в 2014 году связано:
- увеличением заработной платы с 01.01.2014 работникам учреждений культуры, педагогическим работникам и профессорско-преподавательскому составу учреждений образования, находящихся в ведомственном подчинении Департамента культуры мэрии городского округа Тольятти" во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 гг.". Увеличение должностных окладов прочих работников, повышение заработной платы которых не попадает под действие Указов Президента РФ;
- снижением лимитов потребления коммунальных услуг - 826 тыс. руб.;
- увеличением налога на землю 676 тыс. руб.
Увеличение расходов на выплату стипендий студентам МБОУ ВПО "Тольяттинская консерватория (институт). Во исполнение Постановления Правительства РФ "Об установлении нормативов формирования стипендиального фонда" № 899 от 10.10.2013 увеличен размер стипендии обучающимся среднеспециального звена с 400 руб. в 2013 г. до 487 руб. в 2014 г.; студентам высшего профессионального образования с 1100 руб. в 2013 г. до 1340 руб. в 2014 г.
Расходы в рамках целевых программ рассчитаны на основании доведенных Департаментом финансов предельных объемов ассигнований.

Средства от приносящей доход и иной деятельности

Платные, дополнительные платные образовательные услуги:
фактические показатели за 2012 год - 74876 тыс. руб. (доходы в 2012 году в МАУ ДКИТ учтены с НДС и налогом на прибыль);
фактические показатели за 2013 год - 79880 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 83621 тыс. руб.
Доходы от сдачи имущества в аренду:
фактические показатели за 2012 год - 4539 тыс. руб.;
фактические показатели за 2013 год - 4286 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 4881 тыс. руб.
Поступления от продаж имущества в 2012 году - 216 тыс. руб.;
прочие поступления:
фактические показатели за 2012 год - 10308 тыс. руб.;
фактические показатели за 2013 год - 18546 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 8736 тыс. руб.
Увеличение доходов от оказания платных услуг в 2014 году связано с увеличением тарифов, объема предоставляемых услуг в МАУ и в музеях.
Увеличение доходов от сдачи имущества в аренду по разовым договорам (срок менее 30 дней) МАУ ДКИТ.
Поступления от продаж имущества в 2014 году не запланированы. Данный показатель будет уточнен в случае реализации основных средств учреждениями.
Прочие поступления: добровольные пожертвования, целевые поступления, средства от страховых организаций при наступлении страхового случая корректируются в течение года по мере поступления.
Заработная плата.

В 2013 г. средняя заработная плата увеличилась по сравнению с 2012 г. в 1,5 раза и составила 16770 рублей, том числе за счет средств бюджета - 15521 руб., приносящей доход деятельности - 1249 руб.
Рост среднемесячной заработной платы обусловлен существенным увеличением заработной платы отдельных категорий работников (педагогических работников, работников учреждений культуры) в рамках реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы". В целях выполнения Указов Президента РФ:
- выделены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 183273 тыс. руб. (КОСГУ 211, 213);
- направлена на оплату труда часть дополнительного дохода, полученного учреждениями в результате повышения тарифов за оказание услуг и увеличения объема предоставляемых услуг;
- проводится работа по оптимизации штатной численности. За 2013 год штатная численность работников учреждений культуры уменьшилась на 40,5 единиц. Средняя численность работников образовательных учреждений и учреждений культуры уменьшилась на 89 человек и составила за 2013 год 2230 человек.
С 01.12.2013 в 1,055 увеличены должностные оклады прочих работников, повышение заработной платы которых не попадает под действие Указов Президента РФ. Для этого предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования, включая начисления, в размере: на 2013 год - 336 тыс. руб., на 2014 год - 4038 тыс. руб.
В 2014 году будет продолжена работа по повышению заработной платы заработной платы отдельных категорий работников (педагогических работников, работников учреждений культуры) в рамках реализации Указов Президента РФ. В бюджете городского округа на эти цели предусмотрены дополнительные ассигнования в размере 83228 тыс. руб. (КОСГУ 211, 213).
Планируется увеличить среднюю заработную плату до 19580 руб., в том числе за счет средств бюджета - 18024 руб., приносящей доход деятельности - 1556 руб., что на 16,8% больше, чем в 2013 г.
Муниципальное задание и муниципальные услуги.
Муниципальные учреждения, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента культуры, оказывают 14 услуг в соответствии с Перечнем, утвержденным Постановлением мэрии от 29.03.2012 № 1012-п/1 "Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Тольятти" и муниципальными заданиями, утвержденными в установленном порядке. Данные услуги полностью удовлетворяют спрос у населения городского округа Тольятти и муниципальные задания включают весь объем услуг, предоставляемых учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Департамента культуры. В 2014 году муниципальные услуги будут предоставляться учреждениями культуры и искусства в целях исполнения утвержденных муниципальных заданий, а также Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Тольятти", утвержденного Постановлением мэрии от 13.08.2013 № 2548-п/1.
Отклонения натуральных показателей по исполнению муниципального задания связаны с выполнением Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной политики", выполнением Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Тольятти", утвержденного Постановлением мэрии от 13.08.2013 № 2548-п/1. В рамках вышеперечисленных нормативных правовых актов утверждено на 2013 - 2018 гг. постепенное увеличение показателя заработной платы работникам муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Департамента культуры, и показателей, связанных с количеством посетителей культурно-досуговых учреждений, музеев, театрально-концертных учреждений, электронных каталогов библиотек, привлечением детей к творческим мероприятиям, а также в связи с интересными для зрителей новыми выставками, концертами, спектаклями и проведением большого количества социально значимых мероприятий, таких как Музейный пикник, Ночь в музее, Эстафета Олимпийского огня, Веселое Новогодье.

Задачи и предложения по совершенствованию
деятельности учреждений

Учреждения образования
Расширение спектра муниципальных услуг в области образования в сфере культуры и искусства и повышение кадровой обеспеченности деятельности учреждений и эффективности за счет:
- проведения мониторинга потребности учреждений отрасли культуры в специалистах с высшим профессиональным образованием;
- подготовки и реализации плана поэтапного увеличения численности студентов высшего звена за счет сокращения численности обучающихся по дополнительным образовательным программам в МБОУ ВПО "Тольяттинская консерватория (институт)".
Перевод образовательных учреждений дополнительного образования на реализацию образовательных программ нового поколения: предпрофессиональных образовательных программ и общеэстетических (2014 - 2015 г.).
Культурно-досуговые учреждения
Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры, предоставляемых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями, в том числе за счет:
- увеличения доли мероприятий, организуемых МАУ "КДЦ "Буревестник" на своей базе, позиционирования учреждения в городском пространстве как активно работающей площадки, открытой к творческому сотрудничеству, развитие самобытности учреждения за счет расширения историко-культурной и кинопрезентационной деятельности;
- увеличения доли мероприятий, проводимых учреждениями на открытых площадках, в том числе в летний период;
- проведения анализа штатных расписаний учреждений и выработки рекомендаций по формированию структуры штатного расписания, позволяющего наиболее полно и качественно реализовывать муниципальное задание.
Библиотеки
Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг за счет усиления работы по предоставлению информации в электронном виде (использование электронных баз данных).
Театрально-концертные учреждения
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1019-р была одобрена Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (далее - Концепция). Целью Концепции является определение путей и способов сохранения достижений отечественного сценического искусства, а в долгосрочной перспективе (2012 - 2020 годы) - обеспечение динамичного развития театрального дела в традиционных для России формах с использованием инновационных подходов и мирового опыта в этой сфере.
Развитие театральной и филармонической деятельности театров и филармонии предусматривает:
- расширение жанрового разнообразия театральных спектаклей и филармонических программ для удовлетворения театральных и музыкальных потребностей разных групп населения;
- оснащение современным световым и звуковым оборудованием;
- расширение гастрольной деятельности с целью обеспечения доступности театрального искусства для различных групп населения, увеличения зрительской аудитории, обеспечения единства российского культурного пространства;
- создание комфортных условий при получении театрально-концертных услуг: установка кресел-трансформеров для зрителей-детей МБУИ г.о. Тольятти "Театр кукол "Пилигрим" (160 шт.) и кресел для большого зала МБУИ г.о. Тольятти "Молодежный драматический театр" (230 шт.).
В рамках отрасли планируется:
- разработка критериев эффективности работы учреждений, руководителей, работников учреждений культуры, поэтапное введение эффективного контракта для руководителей и работников учреждений;
- проработка вопросов формирования и применение системы независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории городского округа Тольятти.

Физическая культура и спорт

В ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта находятся 14 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений дополнительного образования и 1 муниципальное бюджетное учреждение спорта.
На 01.01.2014 количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования составляет 14951 человек. Среднесписочная численность работающих: 2012 г. - 1431 чел.; 2013 г. - 1328 чел.; 2014 г. - 1394 чел. Данный факт обусловлен уменьшением количества внешних совместителей и увеличением работников в составе основного персонала.
В 2013 году фактические доходы от оказания муниципальных услуг учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта мэрии, составили 473291 тыс. руб.
В 2014 году фактические доходы от оказания муниципальных услуг учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, планируются в размере 500987 тыс. руб., что выше уровня 2013 года на 27696 тыс. руб. (данный прирост обусловлен ростом тарифов на коммунальные услуги, увеличением налоговых выплат).
На 2014 год планируются поступления в сумме 661081 тыс. руб., в том числе средства городского бюджета - 505063 тыс. руб., областного и федерального бюджетов - 6541 тыс. руб., от оказания платных услуг, сдачи имущества в аренду и иной деятельности - 149477 тыс. руб.
Объем поступлений от приносящей доход деятельности планируется с увеличением в части поступлений от юридических и физических лиц (добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии и прочее).
В 2013 году сумма субсидий на иные цели составила 21522 тыс. руб. В 2014 году планируемая сумма субсидий на иные цели составит 8117 тыс. руб.
В 2013 году доходы от оказания платных услуг муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления, составили 127677 тыс. руб.
В целях оптимизации бюджетного финансирования и увеличения доли доходов от приносящей доход деятельности рассматриваются основные направления деятельности:
1. Введение платных групп дополнительного образования по видам спорта (платные услуги для детей, у которых цель - не достижение высших спортивных результатов, а физкультурно-оздоровительная направленность посещения спортивных школ);
2. Ежегодное определение бюджетных мест по образовательным программам СДЮСШОР (преимущественный отбор: талантливые дети, льготные категории детей);
3. Привлечение инвесторов по программе "Обеспеченность спортивными объектами населения городского округа Тольятти" на условиях муниципального частного партнерства;
4. Анализ эффективного использования муниципального имущества (повышение эффективности использования объектов, увеличение доходов за счет средств внебюджетной деятельности, основная цель - самоокупаемость объектов);
5. Привлечение спонсорской помощи при организации официальных и спортивно-массовых мероприятий (обеспечение призами, наградной атрибутики, медицинское обеспечение мероприятий и т.д.);
6. Взаимодействие с Федерациями по различным видам спорта (финансовая и иная поддержка);
7. Взаимодействие с Министерством спорта Самарской области (участие в областных и федеральных программах, связанных с софинансированием программ развития спортивной направленности).
В рамках формирования предложений по развитию отрасли "Физическая культура и спорт" на период 2014 - 2016 годов рассматривается вопрос по оптимизации расходов в части передачи на аутсорсинг ряда функций (бухгалтерский учет, кадровые вопросы, технические функции). Данный вид оптимизации деятельности направлен на повышение эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений отрасли в целом и появление возможности освободить соответствующие организационные, финансовые и кадровые ресурсы с целью развития новых направлений, а также концентрации усилий на существующих, требующих повышенного внимания.

Общественная безопасность

В ведомственном подчинении Департамента общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти находится 3 муниципальных учреждения:
- казенное учреждение "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти";
- казенное учреждение городского округа Тольятти "Охрана общественного порядка";
- бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти".

По муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти" предоставление муниципальной услуги "Обучение по дополнительным образовательным программам" в количественном выражении на 2014 год планируется 752 чел., что на 23 чел. (3%) больше, в 2013 году.
Увеличение объема услуги на 2014 г. связано с увеличением количества слушателей по Департаменту образования, в связи с чем увеличивается комплектование групп слушателей на обучение.
Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги составляет 3038 тыс. руб. Увеличение объема финансирования, в сравнении с предыдущим годом (2013 г.), связано с индексацией заработной платы работников учреждения на 5,5%.
Доходы от оказания платных услуг на 2014 год планируются в объеме 1600 тыс. руб., что на 21,6% меньше 2013 года. Фактический показатель за 2013 год был увеличен в конце 2013 года на 642 тыс. руб. (план - 1400 тыс. руб., факт - 2042 тыс. руб.) в связи с подачей дополнительных заявок на обучение слушателей коммерческими организациями.
Потребность в муниципальной услуге "Обучение по дополнительным образовательным программам" увеличивается с каждым годом, что говорит о целесообразности оказания данной услуги.

Строительство

Отрасль "Строительство" представлена одним муниципальным бюджетным учреждением "Архитектура и градостроительство".
МБУ городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство" создано с целью осуществления технического и информационного обеспечения осуществления мэрией городского округа Тольятти предусмотренных федеральным законодательством полномочий в сфере градостроительства и архитектуры и содействие в выполнении комплекса подготовительных работ, связанных с разработкой и проведением единой градостроительной политики.
Объем финансовых затрат на выполнение муниципальных работ составит в 2013 году 8658 тыс. руб., в 2014 году - 11992 тыс. руб.
В 2013 году доходы от выполнения муниципальных работ за счет бюджета ожидаются в размере 8595 тыс. руб., что на 8% ниже показателя за предыдущий год (9375 тыс. руб.), в 2014 году - 11992 тыс. руб., что на 40% выше показателя за 2013 год, что объясняется введением дополнительных работ.
Ожидаемые доходы от выполнения платных работ в 2013 составят 20857 тыс. руб., что на 45% выше показателя за предыдущий период (14393 тыс. руб.), а в 2014 году - 11269 тыс. руб., что на 46% ниже показателя за 2013 год.
Общее сокращение доходов учреждения объясняется снижением темпов роста в строительной отрасли.

Среднесписочная численность работников учреждения в 2013 году составит 40 человек, что 3% ниже показателя за 2012 год, в 2014 году среднесписочная численность составит 48 человек, что на 20% выше, чем в 2013 году.

Муниципальное имущество

Муниципальные учреждения: МБУ детский санаторий "Бережок", МБУ детский санаторий "Алые паруса", МБУ детский санаторий "Лесной голосок", МАУ "Мапуз", находящиеся в ведомственном подчинении Департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, - находятся в стадии ликвидации.

Семья, опека и попечительство

В ведомственном подчинении Департамента по вопросам семьи, опеки и попечительства 3 муниципальных казенных учреждения:
МКУ "Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти";
МКУ "Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района городского округа Тольятти";
МКУ "Центр социальной помощи семье и детям Комсомольского района городского округа Тольятти".
В соответствии с Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 19.08.2013 № 2607-п/1 с 01.01.2014 МКУ "Центр социальной помощи семье и детям Центрального района городского округа Тольятти" присоединено к МКУ "Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти".
Деятельность учреждений направлена на обеспечение реализации переданных отдельных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения, в частности семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Цель создания учреждений:
- оказание социальной помощи детям и семьям различных категорий, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- профилактика семейного неблагополучия и содействие установлению гармоничных внутрисемейных отношений;
- профилактика безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетними;
- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
- гуманизация семейных форм воспитания детей, содействие стабильности семьи как социального института и укреплению связей семьи с обществом и государством.
Перечень услуг, оказываемых учреждением:
- социально-экономические услуги: социальная услуга, предоставляемая клиентам с целью поддержать и улучшить их жизненный уровень путем оказания материальной помощи, консультирования, содействия в трудоустройстве, в решении других социально-экономических проблем жизнедеятельности;
- социально-медицинские услуги: социальная услуга, предоставляемая клиентам в целях поддержания и улучшения состояния их здоровья, социально-медицинской реабилитации путем организации лечебно-оздоровительных мероприятий, предоставления медикаментов и медицинской техники, консультирования, содействия в своевременном получении квалифицированной медицинской помощи, в решении других социально-медицинских проблем жизнедеятельности;
- социально-психологические услуги: социальная услуга, направленная на содействие клиентам в улучшении их психического состояния, восстановлении способности к адаптации в среде жизнедеятельности;
- социально-педагогические услуги: социальная услуга, направленная на организацию досуга клиентов, оказание им содействия в семейном воспитании детей и решении других социально-педагогических проблем жизнедеятельности;
- социально-бытовые услуги: социальная услуга, направленная на поддержание или обеспечение жизнедеятельности клиентов в быту;
- социально-правовые услуги: социальная услуга, предоставляемая клиентам для поддержания или изменения их правового статуса, оказания юридической помощи, защиты законных прав и интересов, содействия в решении других социально-правовых проблем жизнедеятельности.
Финансирование деятельности учреждений по реализации переданных отдельных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения осуществляется за счет субвенций областного бюджета.
Бюджетом городского округа Тольятти осуществляется дополнительное финансирование муниципальных казенных учреждений на реализацию переданных отдельных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения в соответствии с Порядком дополнительного использования финансовых средств для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения, утвержденным Постановлением мэрии от 13.05.2013 № 1462-п/1 "Об утверждении Порядка дополнительного использования финансовых средств для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения".
Бюджетные ассигнования на содержание подведомственных муниципальных казенных учреждений на 2014 г. утверждены в объеме 37707 тыс. руб., к фактическим расходам за 2013 г. - 31662 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет субвенций областного бюджета - 31804 тыс. руб. к 26398 тыс. руб. в 2013 г.;
- за счет собственных средств бюджета городского округа Тольятти - 5620 тыс. руб. к 5199 тыс. руб. в 2013 г.
Увеличение объема финансирования на содержание подведомственных муниципальных казенных учреждений в 2014 году по сравнению с 2013 годом объясняется увеличением расходов на заработную плату работников учреждений, увеличением расходов на материально-техническое обеспечение учреждений.
Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений (без начислений на оплату труда) на 2014 г. составляет 23825 тыс. руб. к 20652 тыс. руб. в 2013 г., в т.ч.:
- за счет субвенций областного бюджета - 31804 тыс. руб. к 26398 тыс. руб. в 2013 г.;
- за счет собственных средств бюджета городского округа Тольятти - 5620 тыс. руб. к 5199 тыс. руб. в 2013 г.
Увеличение фонда оплаты труда в 2014 году по сравнению с 2013 годом связано с мероприятиями, направленными на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", в соответствии с Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 25.12.2013 № 4065-п/1.
Штатная численность работников учреждений на 2014 г. составляет 151,5 штатная единица к 151 штатной единице в 2013 г.
Уровень среднемесячной заработной платы работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи, опеки и попечительства, на 2014 г. составляет 13,1 тыс. руб. на штатную численность 151,5 единиц к 13,1 тыс. руб. на среднюю численность работников за 2013 г. - 131,5 чел., или к 11,4 тыс. руб. на штатную численность в 2013 г. - 151 единица.
Основными задачами по развитию и совершенствованию деятельности учреждений являются:
1. Совершенствование деятельности учреждения, в т.ч. существующих направлений деятельности:
- с семьей, попавшей в трудную жизненную ситуацию;
- по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- постинтернатного сопровождения;
- сопровождения приемных семей;
- межведомственного взаимодействия по вопросам формирования Областного банка данных несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- повышение уровня качества оказываемых услуг;
- совершенствование системы внутреннего контроля качества оказываемых услуг.
2. Внедрение новых направлений и форм работы по предоставлению услуг:
- семьям, воспитывающим детей-инвалидов;
- несовершеннолетним беременным;
- жертвам сексуального насилия и их семьям;
- увеличение объема оказываемых услуг;
- формирование в действующей структуре учреждений отделений: правового сопровождения семей, службы примирения, отделения первичного приема граждан, обработки информации, анализа и прогнозирования, отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3. Совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность учреждений:
- разработка Порядка работы с семьей, попавшей в трудную жизненную ситуацию, по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- разработка Порядка работы с приемной семьей, осуществления социально-педагогического сопровождения приемной семьи.

Социальная поддержка населения

В ведомственном подчинении Департамента социальной поддержки населения мэрии находится муниципальное казенное учреждение "Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти" (Постановление мэрии городского округа Тольятти от 22.11.2012 № 3290-п/1).
Учреждение осуществляет свою деятельность для достижения следующих целей:
- создание необходимых условий для ведения конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, некоммерческих организаций;
- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, добровольчеству;
- оказание содействия деятельности территориального общественного самоуправления;
- содействия НКО, организующих и осуществляющих мероприятия по работе с детьми и молодежью в городском округе Тольятти, а также мероприятия по благоустройству городского округа Тольятти.
Содержание подведомственного учреждения осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти на основе бюджетной сметы. На 2014 год в бюджете муниципального казенного учреждения предусмотрено 9718,0 тыс. руб., что больше бюджетных ассигнований 2013 года на 114,8% (4524,6 тыс. руб.). Значительное отклонение вызвано следующим:
1) Распоряжением заместителя мэра от 28.05.2013 № 3076-р/5 за муниципальным учреждением на праве оперативного управления закреплено 30 объектов муниципальной собственности и Постановлением мэрии от 12.07.2013 № 2269-п/1 предоставлено в безвозмездное пользование 12 нежилых помещений, содержание которых требует дополнительных объемов финансирования;
2) введением расходов на выполнение программных мероприятий:
- 980,0 тыс. руб. на установку пожарных сигнализаций и пандуса в помещениях МКУ по муниципальным программам городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014 - 2016 годы" (Постановление мэрии от 11.10.2013 № 3156-п/1) и "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014 - 2020 годы" (Постановление мэрии от 14.10.2013 № 3178-п/1);
3) увеличением штатной численности с 5,25 ед. до 10,25 ед. и среднесписочной численности с 6 чел. до 11 чел., и, соответственно, фонда оплаты труда на 81,8% (2013 год - 1550,0 тыс. руб.; 2014 год - 2818,0 тыс. руб.). Увеличение фонда оплаты труда связано также с тем, что в декабре 2013 года произошла индексация окладов на 5,5%.
Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) в отношении МКУ "ЦП НКО и ТОС" не формируется. Предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность учреждение не осуществляет.

Молодежная политика

В ведомственном подчинении Комитета по делам молодежи находится 1 действующее муниципальное бюджетное учреждение МБУ "ДМО "Шанс"; МАУ "Центр молодежной культуры "МИРЪ" находится в стадии ликвидации.
Объем финансовых затрат на оказание муниципальных услуг на 2014 год по Комитету по делам молодежи составит 34147 тыс. руб.
Увеличение затрат на реализацию мероприятий целевых программ по услуге "Проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий" связано с проведением Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" в 2014 году (расходы муниципального бюджета составят 2000 тыс. руб.).
Повышение заработной платы психологов в 2014 году увеличит затраты на предоставление услуги "Организация дистанционной психологической помощи молодежи по телефону доверия" на 643 тыс. руб.
В связи с сокращением численности персонала в 2013 году в информационно-аналитическом отделе МБУ "ДМО "Шанс" на 7 человек затраты по услуге "Сбор, систематизация и распространение информации, касающейся вопросов работы с молодежью" снизятся на 1003 тыс. руб. в 2014 году по сравнению с 2013 годом.
Сокращение численности персонала в отделе трудоустройства молодежи на 7 человек повлечет за собой снижение затрат по услуге "Обеспечение содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и безработных граждан в возрасте от 18 до 35 лет" на 533 тыс. руб. в 2014 году по сравнению с 2013 годом.
Увеличение объема финансовых затрат на оказание муниципальных услуг МБУ "ДМО "Шанс" за счет средств бюджета городского округа Тольятти в 2014 году по сравнению с 2013 годом составит 1449 тыс. руб.
Субсидии на иные цели в 2014 году составят 606 тыс. руб., из них 500 тыс. руб. - расходы на организацию конкурса поддержки молодежных инициатив, 106 тыс. руб. - компенсационные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Экономика

На 1 января 2013 года в ведомственном подчинении Департамента экономического развития действовало 1 муниципальное автономное учреждение - МАУ городского округа Тольятти "Агентство экономического развития".
МАУ городского округа Тольятти "Агентство экономического развития" создано для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов самоуправления в сфере содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. Учреждением ежегодно реализуются мероприятия в рамках муниципальной программы городского округа Тольятти "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014 - 2017 годы" (ранее долгосрочная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010 - 2015 годы").
Поступления МАУ "АЭР" всего:
ожидаемые показатели за 2013 год - 70286 тыс. руб.;
планируемые показатели - 2014 год - 35189 тыс. руб.;
- на выполнение муниципального задания:
ожидаемые показатели за 2013 год - 40164 тыс. руб.;
планируемые показатели - 2014 год - 32320 тыс. руб.;
- на проведение национального чемпионата WorldSkills Russia - 2013 в рамках субсидий на иные цели:
ожидаемые показатели за 2013 год - 27018 тыс. руб.
В муниципальной программе на 2014 год утверждено 9840 тыс. руб. за счет средств городского бюджета на обеспечение функционирования бизнес-инкубатора.
На выполнение МАУ "АЭР" в 2014 году муниципальных услуг и работ ожидается поступление субсидии из областного бюджета в размере 20000 тыс. руб. В случае поступления субсидии из областного бюджета будет предусмотрено софинансирование из городского бюджета. При этом будет согласован с Правительством Самарской области и уточнен перечень услуг и работ на 2014 год в рамках муниципальной программы.
Муниципальным учреждением запланирован объем финансовых затрат на оказание муниципальных услуг и работ с учетом субсидии из областного бюджета и софинансирования из городского бюджета.
По работе "Обеспечение функционирования бизнес-инкубатора" по итогам 2013 года бизнес-инкубатор заполнен на 100% (размещен 41 резидент), в 2014 году запланировано также 100% заполнение.
Доходы МАУ "АЭР" от сдачи в аренду муниципального имущества в 2013 году получены в размере 2221 тыс. руб., на 2014 год запланировано 2126 тыс. руб. Разница объясняется тем, что резидентами бизнес-инкубатора стали новые СМСП, которым установлена меньшая арендная плата (зависит от вида деятельности СМСП и срока нахождения в бизнес-инкубаторе - в первый год 40% от ставки арендной платы, в последующие больше).
В 2014 году запланированы поступления от оказания платных услуг в размере 743 тыс. руб. за счет введения ряда новых образовательных и консалтинговых категорий услуг, предоставляемых населению городского округа Тольятти.
Среднесписочная численность персонала МАУ "АЭР":
итоговые показатели за 2013 год - 23 чел.;
планируемые показатели на 2014 год - 15 чел.
Среднемесячная заработная плата персонала учреждения:
итоговые показатели за 2013 год - 25,8 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 26,7 тыс. руб.
В 2014 году планируется уменьшение среднесписочной численности персонала МАУ "АЭР" с 23 до 15 человек в связи с сокращением затрат на реализацию мероприятий по обеспечению функционирования бизнес-инкубатора в 2014 году (9840 тыс. руб.). Объем затрат планируется сократить по сравнению с 2013 годом (14034 тыс. руб.) на 30%, при этом среднемесячная заработная плата персонала учреждения в 2014 году увеличится с 25800 руб. до 26700 руб. в связи с уменьшением доли обслуживающего неквалифицированного персонала.

Информационные технологии и связь

В ведомственном подчинении Департамента информационных технологий и связи находятся 2 учреждения: муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления услуг" (далее - МАУ "МФЦ"), муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Городской информационный мониторинговый центр" (далее - МБУ "ГИМЦ").
МАУ "МФЦ" (в 2012 году - МБУ "МФЦ")
В соответствии с отраслевыми особенностями Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 15.03.2013 № 792-п/1 "О создании муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" учреждение переименовано в муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".
МАУ "МФЦ" в 2014 планирует оказывать 12 работ в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных (услуг) работ. Основная часть муниципальных работ в количественном выражении осталась на уровне 2013 года, но при этом в связи с ростом обращений по отдельным работам соблюдается увеличение количественных показателей:
- осуществление социальных выплат;
- организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" (прием, регистрация и выдача в едином месте необходимых документов физическим и юридическим лицам при предоставлении государственных и муниципальных услуг);
- информирование граждан об объектах инфраструктуры городского округа Тольятти;
- техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления при расчетах сумм за фактическое использование земельных участков без договорных обязательств.
Основными целями деятельности Учреждения являются:
1. Упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых, общественно значимых услуг в результате реализации принципа "одного окна";
2. Повышение качества и уровня доступности услуг, сокращение сроков предоставления массовых, общественно значимых услуг;
3. Повышение качества информирования заявителей о порядке, способах и условиях получения услуг в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением услуг;
4. Формирование, ответственное содержание и интеграция региональных и муниципальных информационных систем по вопросам местного значения и отдельным государственным полномочиям, переданным органам местного самоуправления городского округа Тольятти в пределах наделенных Учредителем полномочий;
5. Осуществление полного комплекса мероприятий по организации социальных выплат и других выплат, определяемых Учредителем;
6. Формирование, хранение и обработка муниципальных геоинформационных ресурсов;
7. Техническое сопровождение и развитие официального портала мэрии городского округа Тольятти;
8. Обеспечение функционирования и эффективного использования автоматизированных систем в мэрии городского округа Тольятти: муниципальных информационных ресурсов и баз данных, средств вычислительной техники, программного и информационного обеспечения.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждений

МАУ "МФЦ"
Поступления учреждения всего:
фактические показатели за 2012 год - 169175 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 155852 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 155018 тыс. руб.
Поступления на выполнение муниципального задания:
фактические показатели за 2012 год - 75831 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 100012 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 122385 тыс. руб.
Расходы на содержание учреждения в 2013 - 2014 гг. увеличиваются за счет открытия отделений МФЦ по Центральному, Автозаводскому и Комсомольскому районам.
Бюджетные ассигнования/субсидии на иные цели:
фактические показатели за 2012 год - 92096 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 53360 тыс. руб.;
планируемые показатели - 2014 год - 30287 тыс. руб.
Доходы от оказания платных услуг:
фактические показатели за 2012 год - 1033 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 1890 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 1900 тыс. руб.
Планируемые платные услуги отделений МФЦ в 2014 году.
1. "Правовая оценка пакета документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
Данная услуга будет востребована в рамках предоставления государственной услуги на базе МФЦ "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
В настоящее время проводится анализ рынка для расчета базовых количественных показателей по данной услуге, таких как стоимость услуги, планируемое количество обращений.
2. "Составление договора купли-продажи объекта недвижимости (без рассрочки платежа)".
Данная услуга будет востребована в рамках предоставления государственной услуги на базе МФЦ "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
В среднем количество обращений по данной дополнительной платной услуге составит не менее 200 - 250 обращений на все отделения МФЦ.
Доходы учреждения от сдачи в аренду муниципального имущества:
фактические показатели за 2012 год - 107 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 273 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 240 тыс. руб.
Фактическая численность работников учреждения:
фактические показатели за 2012 год - 200 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 255 чел.;
планируемые показатели на 2014 год - 366 чел.
Штатная численность работников МБУ "МФЦ" увеличивается за счет открытия стационарных пунктов МФЦ в Автозаводском, Центральном и Комсомольском районах городского округа Тольятти. В 2014 году планируется увеличение численности работающих за счет открытия дополнительных пунктов приема документов во всех районах городского округа Тольятти.
В соответствии с отраслевыми особенностями Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 19.12.2012 № 3599-п/1 "Об изменении наименования и внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти "Тольятти-Транс-Навигация" учреждение переименовано в муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Городской информационный мониторинговый центр".
Основные виды деятельности, цели МБУ "ГИМЦ" - обеспечение условий для безопасного осуществления регулярных перевозок и повышения качества оказания услуг в сфере регулярных перевозок, а также уровня безопасности перевозок по внутримуниципальным и пригородным маршрутам; совершенствование управления в области дорожной деятельности путем информационного обеспечения пользователей.
МБУ "ГИМЦ" (в 2012 году - МБУ "Тольятти-Транс-Навигация")
Поступления учреждения всего:
фактические показатели за 2012 год - 4172 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 19794 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 6858 тыс. руб.
Поступления на выполнение муниципального задания:
фактические показатели за 2012 год - 2223 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 9359 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 6852 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования/субсидии на иные цели:
фактические показатели за 2012 год - 0 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 10267 тыс. руб.;
планируемые показатели - 2014 год - 0 тыс. руб.
В 2013 году по МБУ "ГИМЦ" выделены средства на приобретение неисключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, входящих в состав автоматизированной информационной системы сбора информационных материалов (АИС СИМ). Приобретение основных средств, не относящихся к объектам капитального строительства, в 2014 году не запланировано.
Данные расходы способствовали осуществлению целей МБУ "ГИМЦ", а именно - обеспечение условий для безопасного осуществления регулярных перевозок и повышения качества оказания услуг в сфере регулярных перевозок, а также уровня безопасности перевозок по внутримуниципальным и пригородным маршрутам; совершенствование управления в области дорожной деятельности путем информационного обеспечения пользователей.
Доходы от оказания платных услуг:
фактические показатели за 2012 год - 1968 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 168 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 0 тыс. руб.
В 2012 году МБУ "ГИМЦ" оказывал платные услуги транспортным компаниям городского округа Тольятти на базе автоматизированной информационной системы дистанционного учета. В 2013 году принято решение о переходе на автоматизированную информационную систему сбора информационных материалов. В 2013 году платные услуги не оказывались, при этом осуществлялось перечисление доходов прошлых периодов за 2012 год. В настоящее время формируется пакет по оказанию платных услуг по новой информационной системе.
Фактическая численность работников учреждения:
фактические показатели за 2012 год - 15 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 15 чел.;
планируемые показатели на 2014 год - 15 чел.

Прочие

МБУ "Муниципальный центр подготовки", МУ "Центр социального обслуживания по территории Центрального района городского округа Тольятти", МУ "Центр социального обслуживания по территории Центрального района городского округа Тольятти" находятся в стадии ликвидации.
В ведомственном подчинении Управления по делам архивов мэрии городского округа Тольятти находится муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Архивист".
МБУ "Архивист"

находится, создано в 2004 году, Распоряжение мэра г. Тольятти от 28.09.2004 № 2295-1/р.
Предметом деятельности Учреждения является оказание архивных работ (услуг) в проведении упорядочения и научно-технической обработки документов.
Основной целью деятельности Учреждения является удовлетворение социально значимых общественных потребностей - упорядочение документов, содержащих информацию о заработной плате и трудовом стаже, необходимую гражданам для предоставления социальных льгот и пенсионного обеспечения.
Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет основные виды деятельности:
1. Упорядочение (проведение экспертизы документов организаций, систематизация документов, составление актов на выделение к уничтожению, формирование дел, подшивка или переплет, составление исторических справок, проведение реставрации и ремонта документов и др.) документов учреждений, организаций и предприятий, после ликвидации или банкротства которых невозможно найти местонахождение руководителей или учредителей.
2. Научно-техническая обработка документов (ремонт обложек, реставрация листов, расшивка, формирование, систематизация и подшивка дел, перенумерация и нумерация листов, оформление обложек, составление описей, внутренних описей и др.) постоянного и долговременного хранения, пришедших в ветхое состояние в процессе их хранения и использования, отнесенных к муниципальной собственности городского округа Тольятти.
Среднесписочная численность - 7 человек. Численность оставалась неизменной в 2012 году, 2013 году, планируемые показатели на 2014 год - 7 человек.
Среднемесячная зарплата за 2012 год составила 23 тыс. руб., ожидаемый показатель за 2013 год - 18 тыс. руб.,
планируемый показатель на 2014 год - 25 тыс. руб.
В 2014 году планируется изменение типа существующего муниципального бюджетного учреждения на казенное учреждение. С целью оптимизации работы органа мэрии предлагается передача части функций Управления по делам архивов:
- по формированию и содержанию архива документами по личному составу ликвидированных организаций города;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам по исполнению запросов социально-правового характера для подтверждения стажа и начисления заработной платы по документам архива;
- исполнение функций, предусмотренных ранее в уставе МБУ.
Реорганизация не планируется, состав муниципальных работ (услуг) не меняется, учреждение не участвует в федеральных, региональных и городских целевых программах.
Количество учреждений - 1. Филиалов не имеет.
Помещение в аренду не сдается.
Учреждение осуществляет муниципальные работы (услуги) на платной и безвозмездной основе.
Целевые субсидии в рамках долгосрочных и ведомственных программ не планируются.
Изменения в отрасли в плановом периоде 2014 - 2016 годов не запланированы.

Оргработа и связь с общественностью

В ведомственном подчинении Управления по оргработе и связям с общественностью находится два учреждения: МБУ "Новости Тольятти" и МКУ "ЦХТО".
МБУ "Новости Тольятти"
Целью деятельности МБУ "Новости Тольятти" является оперативное и профессиональное информационное обеспечение населения городского округа Тольятти. Финансирование деятельности учреждения осуществляется за счет средства бюджета г.о. Тольятти и средств, получаемых при осуществлении приносящей доход деятельности.
МБУ "Новости Тольятти" на основании муниципального задания оказывает следующие услуги: производство, выпуск и распространение газеты "Городские ведомости", перечень услуг, осуществляемых на платной основе, включает в себя рекламную деятельность для предприятий и организаций и распространение газеты "Городские ведомости" через реализацию в розничных торговых сетях.
Запланированный объем финансовых затрат на оказание муниципальных услуг по муниципальному заданию планируется на 2014 год в размере 6223 тыс. руб., в 2012 году бюджетное финансирование составило 11434 тыс. руб., в 2013 году бюджетных средств запланировано в сумме 7526 тыс. руб., уменьшение произошло за счет сокращения выделяемых средств из бюджета на "Радио Тольятти".
Запланированный объем финансовых затрат по приносящей доход деятельности на 2014 год составляет 5893 тыс. руб. на уровне 2013 года, в 2012 году поступления средств по приносящей доход деятельности составили 3524 тыс. руб., увеличение связано с сокращением объема выделяемых из бюджета средств.
Штатная численность на 2014 год составляет 23 человека (из них 1 чел. гражданско-правового характера), в 2013 г. составляет 25 человек (из них 1 чел. гражданско-правового характера), в 2012 году штатная численность - 34 человека, уменьшение произошло за счет сокращения работников "Радио Тольятти". Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2014 г. составит 21,59 тыс. руб., в 2013 году составила 19,13 тыс. руб., в 2012 году составляла 14 тыс. руб.
МКУ г.о. Тольятти "Центр хозяйственно-транспортного обеспечения"
Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Центр хозяйственно-транспортного обеспечения" (далее - МКУ "ЦХТО") образовано 10 июня 2013 года.
Основной целью деятельности МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО" является хозяйственное, материально-техническое, информационное и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти.
Структура МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО":
- руководство;
- бюро муниципальных закупок;
- транспортный отдел;
- административно-хозяйственный отдел;
- бухгалтерия.
Для достижения указанных целей МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО" осуществляет следующие основные виды деятельности:
- содержание, эксплуатация, ремонт и обслуживание зданий, сооружений и помещений, переданных в оперативное управление;
- материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- приобретение материальных ценностей для осуществления оперативного, технического, информационного, документационного и хозяйственного обеспечения деятельности МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО" и органов местного самоуправления городского округа Тольятти;
- организация транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти, в том числе содержание, эксплуатация, ремонт и обслуживание транспортных средств.
В течение 2013 года на выполнение функций МКУ выделено 8935 тыс. руб. (средства городского бюджета - 7923 тыс. руб., субвенции областного бюджета - 1012 тыс. руб.), в том числе на заработную плату - 5328 тыс. руб.
Средняя численность работников за отчетный период составила 42 чел., среднемесячная заработная плата - 21,14 тыс. руб.
На 2014 г. на выполнение функций МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО" предусмотрено 131496 тыс. руб. (средства городского бюджета - 96775 тыс. руб., субвенции областного бюджета - 27014 тыс. руб.), в том числе фонд оплаты труда - 36152 тыс. руб.
Планируемая средняя численность - 123 чел., средняя заработная плата - 24,49 тыс. руб.

4. СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТЫХ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ЧАСТЬ АКЦИЙ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Оценка и прогноз показателей деятельности, доходности
и предложения по дальнейшему участию в открытых акционерных
обществах, часть акций которых находится
в муниципальной собственности

Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными предприятиями или муниципальными учреждениями, не предусмотрены.
В 2013 году пакеты акций городского округа Тольятти находились в уставных капиталах 17 открытых акционерных обществ (далее - ОАО).
Муниципальный пакет акций в уставных капиталах ОАО составляет:
фактические показатели за 2012 год - 478900 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 478900 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 407715 тыс. руб.
На 2014 год планируется участие городского округа Тольятти в уставных капиталах 15 открытых акционерных обществ.
По ОАО "Аварийно-восстановительных работ" протоколом заседания Совета директоров ОАО "АВР" принято решение о ликвидации.
Акции ОАО "ТОРГСНАБ" проданы.
Сводный перечень ОАО находится в приложении 1 к настоящему Плану.
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности, отражены в приложении 6 к настоящему Плану. В целях дальнейшего участия в ОАО предлагается проведение мероприятий по оптимизации расходов, реализация инвестиционных программ и программ энергосбережения, направление прибыли на покрытие убытков прошлых лет, проведение мероприятий по взысканию просроченной задолженности.

Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание
внутридомового электрооборудования лифтов,
электрических сетей и т.п.

ОАО "Лифтэлектросервис"
Открытое акционерное общество создано в результате осуществления реорганизации АО "Автоград" в форме выделения в 1994 году.
Уставный капитал общества составляет 7958 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале равна 50%.
Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
- монтаж, замена, модернизация, ремонт, наладка и техническое обслуживание внутридомового электрооборудования (лифтов, систем диспетчерского контроля, эскалаторов, траволаторов);

- разработка сметной документации на монтаж, модернизацию и замену лифтов, реконструкцию лифтов, систем диспетчерского контроля за над работой лифтов;
- капитальный ремонт крупных узлов и агрегатов лифта (ремонт электродвигателей, редукторов и т.п.);
- ремонт и изготовление запасных частей лифтового оборудования.
По состоянию на 01 января 2012 года ОАО "Лифтэлектросервис" имело договоры по обслуживанию 1944 лифтов на общую сумму 145,41 млн руб. Средняя цена за ТО лифта составляла 5279 руб./мес. (без НДС).
После смены руководства в августе 2012 года в ходе возврата/перехода клиентов произошло среднее снижение цены на рынке в 2,3 раза. В результате 501 лифт был "утерян", а цена за оставшиеся 1156 лифтов в жилфонде города упала до 2251 рубля без НДС.
Сокращение объема рынка общества произошло в конкретный день - 31 декабря 2012 года, когда действующие в тот момент договоры с клиентами были прекращены. Учитывая, что значительная доля затрат общества складывается из заработной платы и обязательных страховых взносов, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, сокращение персонала происходило в течение I - II кварталов 2013 года, то есть после того, как прошла договорная кампания.
В результате фактическая численность работающих в 2013 году составит 159 чел., по сравнению с 2012 годом сокращены 110 чел. В то же время в связи с тем, что процедура сокращения является поэтапной, а объемы услуг снизились единовременно, то в полной мере отрегулировать финансовый результат не представилось возможным.
На 2014 год планируется дальнейшая работа по оптимизации численности до 120 чел. Средняя заработная плата работников составит 30,7 тыс. руб. Запланированы работы по замене, монтажу лифтов и оплата труда за эти работы.
Выручка по основной деятельности за 2013 год ожидается в размере 57029 тыс. руб., при уровне себестоимости 66843 тыс. руб., по сравнению с 2012 годом расходы были уменьшены на 39%.
Прочие доходы по предварительным итогам за 2013 год составят 20538 тыс. руб., в том числе от сдачи имущества в аренду - 9236 тыс. руб., от продажи имущества - 9236 тыс. руб.
По итогам работы за 2013 год ожидается получение убытка в размере 5889 тыс. руб. Однако величина убытка по сравнению с показателями 2012 года уменьшилась.
Выручка по основной деятельности на 2014 год планируется в размере 79066 тыс. руб., при уровне себестоимости 81274 тыс. руб. Регулирование финансового результата будет осуществляться за счет прочих доходов, величина которых планируется на сумму 16110 тыс. руб. В структуре прочих доходов наибольший удельный вес занимают доходы от сдачи имущества в аренду 14910 тыс. руб., или 92,5%. Итог деятельности - получение в 2014 году чистой прибыли в размере 4800 тыс. руб.

Оказание услуг по транспортировке и утилизации бытовых
и иных отходов, вторичная переработка утильных фракций ТБО

ОАО "Завод по переработке твердых бытовых отходов"
Общество создано в целях расширения рынка товаров и услуг, а также извлечения прибыли.
Уставный капитал общества составляет 427622 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале равна 50%, оставшиеся 50% принадлежат ОАО "АВТОВАЗТРАНС".
Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- переработка твердых бытовых отходов (далее - ТБО) (94,73%);
- доходы от аренды (3,73%);
- вывоз ТБО (0,69%);
- изготовление пластмассовой продукции для ЖКХ (0,82%);
- прочие виды деятельности (0,03%).
Общество осуществляет деятельность на основании:
- лицензии по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1 - 4 класса опасности сроком действия до 03 ноября 2015 года (до 10 июня 2013 г.);
- лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности № 63-00001 от 10 июня 2013 (бессрочная (действующая)).
За 2013 год ожидается получение выручки в размере 175003 тыс. руб., что на 11,9% больше показателя 2012 года. На 2014 год планируется выручка в размере 179903 тыс. руб., в том числе по основной деятельности в части переработки 170190 тыс. руб. Выручка от переработки жилищного фонда рассчитана исходя из численности населения и расчетной нормы накопления на 1 человека в год и тарифа на переработку ТБО. Рост показателя выручки в 2014 году произойдет из-за роста тарифа на переработку ТБО с 1 июля 2014 года.
Себестоимость в 2013 году ожидается на сумму 179820 тыс. руб., а в 2014 году - 176698 тыс. руб., снижение на 1,7%. Планируемое снижение определено уменьшением амортизационных отчислений в связи с окончанием срока амортизации основных средств и снижением затрат на оплату труда.
Затраты на оплату труда в 2013 году снизились на 16,1% за счет сокращения персонала, вызванное снижением объема работ, а именно: приостановлено производство пластмассовых изделий из-за нерентабельности и неконкурентоспособности; сокращено количество единиц подвижного состава на транспортном участке. В 2014 году снижение затрат на 12,4% при той же численности (2013 года) обусловлено тем, что в начале 2013 года были выплаты работникам в связи с сокращением и выплатами материальной помощи. Фонд оплаты труда в 2014 году составит 19101 тыс. руб., среднесписочная численность работников - 90 человек, средняя заработная плата - 17,7 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток):
фактические показатели за 2012 год - убыток 67258 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - убыток 8067 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 315 тыс. руб.
Дивиденды в бюджет г.о. Тольятти не запланированы.

Организация технического обслуживания жилых домов,
инженерной инфраструктуры, а также управление
на основании договоров с собственниками

ОАО "УК № 1 ЖКХ"
Акционерное общество осуществляет свою деятельность с 2006 года с целью удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в товарах и услугах, производимых обществом, а также других видов деятельности с целью извлечения прибыли.
Уставный капитал Общества составляет 32469 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале равна 100%.
Выручка от реализации работ, услуг:
фактические показатели за 2012 год - 5355 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 1948 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 3600 тыс. руб.
Чистая прибыль:
фактические показатели за 2012 год - 650 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 0 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 160 тыс. руб.
Дивиденды в бюджет г.о. Тольятти не запланированы.
Среднесписочная численность персонала общества в 2012 году - 4 человека, в последующих периодах составляет 2 человека.
Средняя заработная плата работников в 2012 году - 9 тыс. руб., в 2013 году - 15 тыс. руб., на 2014 год планируется в размере 15 тыс. руб.
ОАО "УК № 2 ЖКХ"
Акционерное общество осуществляет свою деятельность с 2006 года с целью удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в товарах и услугах, производимых Обществом, а также других видов деятельности с целью извлечения прибыли.
Уставный капитал Общества составляет 20308,1 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале равна 100%.
Выручка от реализации работ, услуг:
фактические показатели за 2012 год - 1223 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 2837 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 3600 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток):
фактические показатели за 2012 год - убыток 1487 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 0 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 220 тыс. руб.
Дивиденды в бюджет г.о. Тольятти запланированы на 2014 год в размере 44 тыс. руб.
Среднесписочная численность персонала Общества в 2012 году составляет 4 человека, в последующих периодах 3 человека.
Средняя заработная плата работников Общества:
фактические показатели за 2012 год - 5 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 14 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 15 тыс. руб.

Управление и эксплуатация жилого фонда

ОАО "Управляющая компания № 5"
Основной вид деятельности - управление эксплуатацией жилого фонда.
Муниципальное предприятие г. Тольятти "Управляющая компания № 5" преобразовано в открытое акционерное общество "Управляющая компания № 5" в 2011 году.
ОАО "Управляющая компания № 5" представляет услуги по содержанию, текущему и капитальному ремонту жилых помещений многоквартирных домов, находящихся на управлении, предоставление коммунальных и иных услуг (36 домов, общая площадь - 198,4 тыс. кв. м).
Уставный капитал Общества составляет 8433 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале равна 100%.
Выручка от основной деятельности:
фактические показатели за 2012 год - 105449 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 105300 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 144000 тыс. руб.
Себестоимость услуг:
фактические показатели за 2012 год - 102722 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 105000 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 143600 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток):
фактические показатели за 2012 год - 1703 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 200 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 200 тыс. руб.
Динамика данных показателей объясняется тем, что в 2012 году предприятие осуществляло свою деятельность по содержанию и ремонту 151 дома (в том числе 6 домов находилось на управлении), в 2013 году количество обслуживаемых домов уменьшилось. С 13.05.2013 ООО "Департамент ЖКХ" отказалось от услуг ОАО "Управляющая компания № 5" по содержанию и ремонту 115 многоквартирных домов. В результате выручка от основной деятельности снизилась в 2013 году по сравнению с предыдущим годом за счет снижения объема услуг. В 2014 году планируется рост выручки за счет поступления средств за коммунальные услуги вновь принятых на управление 30 многоквартирных домов, так как ранее сбор коммунальных услуг осуществлялся только по 6 домам.
Дивиденды в бюджет г.о. Тольятти:
фактические показатели за 2012 год - 333 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - 0 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 0 тыс. руб.
Среднесписочная численность работников Общества за 2012 год составляла 285 чел. (содержание и ремонт 151 многоквартирного дома), с июня 2013 года количество домов уменьшилось, что привело к снижению численности работников до 215 чел. По плановым расчетам на 2014 год численность составит 130 чел. (для обслуживания 36 домов).
Среднемесячная заработная плата работников ОАО "Управляющая компания № 5" за 2012 год составила 11,5 тыс. руб. В 2013 году прогнозируется рост заработной платы работников по сравнению с 2012 годом, размер которой составит 14,1 тыс. руб. Плановая среднемесячная зарплата работников в 2014 году составит 15,4 тыс. руб. (рост на 9%).

Передача, распределение электрической энергии, добыча
питьевой воды из артезианских скважин, подача ее
в распределительные сети и т.п.

ОАО "Производственное объединение коммунального хозяйства г.о. Тольятти"
Уставный капитал Общества составляет 1730976 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале равна 100%.
Основным видом деятельности ОАО "ПО КХ г.о. Тольятти" является сдача имущества в аренду.
В 2014 году предусматривается сдача имущества в аренду по соответствующим договорам с ООО "Волжские коммунальные системы", ЗАО "КВАНТ", ООО "ЛСК-Монолит", ОАО "Волжская ТГК". На плановый период сумма доходов по основной деятельности составляет 184068 тыс. руб., что на 7,9% ниже по сравнению с 2013 годом. Это произошло в связи с расторжением договора безвозмездного пользования имуществом с мэрией г.о. Тольятти. Частично снижение доходов будет скомпенсировано внесением изменений в дополнительные соглашения, включив в расчет по договорам аренды налог на землю (7408 тыс. руб.) и аренду земли (17746 тыс. руб.), что даст дополнительный доход в размере 25154 тыс. руб. в год.
По прочим видам деятельности планируется получение доходов в размере 14357 тыс. руб.
Себестоимость услуг по предварительным итогам за 2013 год составит 151138 тыс. руб., на 2014 год планируется в размере 166959 тыс. руб.
Среднесписочная численность работников на 2014 г. составит 45 чел., что на 40,5% меньше уровня 2013 года. В Обществе планируется проведение комплекса мер по оптимизации численности. Среднемесячная заработная плата составит 28,4 тыс. руб.
В рамках деятельности по сдаче имущества в аренду планируется выполнение инвестиционных программ на сумму 90256 тыс. руб. В том числе по видам деятельности: теплоснабжение - 23749 тыс. руб., электроснабжение - 34695 тыс. руб., водоснабжение, водоотведение 31812 тыс. руб.

Озеленение объектов нового строительства, капитальный ремонт
зеленых насаждений, уход и содержание дорог и тротуаров,
благоустройство территории и т.п.

ОАО "Зеленстрой"
ОАО "Зеленстрой" создано в целях расширения рынка товаров и услуг и извлечения прибыли. Основными видами деятельности ОАО "Зеленстрой" являются:
- озеленение объектов нового строительства;
- капитальный ремонт зеленых насаждений;
- уход и содержание зеленых насаждений;
- уход и содержание дорог и тротуаров, благоустройство территорий;
- изготовление, ремонт и покраска малых архитектурных форм;
- выращивание и реализация посадочного материала;
- оказание услуг торгово-коммерческого характера.
Уставный капитал составил 6559 тыс. руб.; доля г.о. Тольятти в уставном капитале равна 100%.
Резервный капитал составляет 539 тыс. руб., чистые активы - 4590 тыс. руб.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год ОАО "Зеленстрой" достигло следующих результатов:
Среднесписочная численность работников составила 2 человека: генеральный директор, главный бухгалтер, работающие по совместительству по 0,5 ставки, а также рабочие, выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера.
Среднемесячная заработная плата равна 28,5 тыс. руб.
Основные средства на начало года составили сумму 4206 тыс. руб., на конец года - 4151 тыс. руб. Доля основных средств в общей сумме активов - 0,9%.
Выручка от основной деятельности равна 767 тыс. руб.; кроме того, прочие доходы составили 2204 тыс. руб. (доходы от сдачи имущества в аренду).
Себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг) составила 2622 тыс. руб., кроме того, прочие расходы - 183 тыс. руб.
Чистая прибыль равна 161,0 тыс. руб.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год по ОАО "Зеленстрой" планируются следующие результаты:
среднесписочная численность работников составит 2 человека: генеральный директор, главный бухгалтер, работающие по совместительству по 0,5 ставки, а также рабочие, выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера.
Среднемесячная заработная плата планируется в размере 30,5 тыс. руб.
Выручка от основной деятельности намечается на уровне 700 тыс. руб., кроме того, прочие доходы составят 2846 тыс. руб. (доходы от сдачи имущества в аренду).
Себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг) составит 2959 тыс. руб., кроме того, прочие расходы - 300 тыс. руб.
Чистая прибыль ожидается на уровне 230 тыс. руб.
Производственная деятельность на 2014 год:
среднесписочная численность работников составит 2 человека; среднемесячная заработная плата планируется на уровне 33,5 тыс. руб.
Выручка от основной деятельности намечается на уровне 770 тыс. руб.; кроме того, прочие доходы составят 2846 тыс. руб. (доходы от сдачи имущества в аренду).
Себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг) составит 3123 тыс. руб., кроме того, прочие расходы - 300 тыс. руб.

Чистая прибыль ожидается на размере 154 тыс. руб.
ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление" учреждено в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества", "Об акционерных обществах", Программой приватизации муниципального имущества г. Тольятти на 2005 год, утвержденной Решением Тольяттинской городской Думы № 110 от 06.04.2005.
Уставный капитал был сформирован на момент реорганизации общества и составляет 18617 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале равна 100%.
Основным направлением деятельности ОАО "ДРСУ" является выполнение работ по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог, благоустройству внутриквартальных территорий.
Выручка от продажи работ и услуг составила в текущем году 302993 тыс. руб., что на 12% ниже показателя предыдущего периода (344425 тыс. руб.). На 2014 год планируется выручка от выполнения работ и услуг на сумму 185000 тыс. руб. и включает минимальный набор предполагаемых заказов без учета работ по капитальному ремонту дорог, финансируемых из городского и областного бюджетов.
Себестоимость работ за 2013 год ожидается в пределах 291383 тыс. руб., по отношению к предыдущему году снижается на 12,9% (факт 2012 года - 334504 тыс. руб.). Себестоимость на 2014 год планируется в размере 177700 тыс. руб.
Основной статьей расходов являются материалы и комплектующие в сумме 114373 тыс. руб., что составляет 64,3% от общей себестоимости работ и услуг на плановый период, на оплату труда с учетом страховых взносов будет направлено 45610 тыс. руб., или 25,7%.
Величина прочих доходов в 2014 году составит 300 тыс. руб., в том числе от сдачи имущества в аренду - 200 тыс. руб.
По окончании текущего года ожидается получение чистой прибыли в размере 7500 тыс. руб., в 2014 году - 4600 тыс. руб. Величина дивидендов, планируемая к перечислению в бюджет, составит 920 тыс. руб.
Среднесписочная численность работников в 2013 году составила 96 человек, по сравнению с предыдущим годом (114 чел.) численность снизилась на 15,8%. Среднесписочная численность на 2014 год планируется в размере 131 человек. При этом средняя заработная плата достигнет размера 22,2 тыс. руб., что превышает ожидаемый уровень 2013 года на 21,3% (18,307 тыс. руб.).
В 2013 году предприятие приобрело основных средств на общую сумму 8292 тыс. руб., в том числе:
- 2 единицы дорожных комбинированных машин КАМАЗ 65115-D3;
- гудронатор ГП-1,2;
- прицеп тракторный с компрессорной станцией;
- автомобиль LADA Granta.
В 2014 году планируется приобрести 2 единицы специализированной техники для выполнения работ по основной деятельности предприятия на общую сумму 7000 тыс. руб. В рамках программ энергосбережения будет осуществлена замена оконных блоков и въездных ворот здания ремонтно-механических мастерских.

Выращивание цветочных и овощных культур, посадочного
материала, реализация цветочной продукции,
овощной рассады, семян и т.д.

ОАО "Декоративные культуры" осуществляет свою деятельность с 02.04.2007.
Открытое акционерное общество является правопреемником МУП "Декоративные культуры".
Уставный капитал составляет 1909 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале равна 100%.
Основной целью Общества является предоставление услуг населению и извлечение прибыли. Для достижения указанных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- выращивание цветочных и овощных культур, посадочного материала;
- реализация цветочной продукции, овощной рассады;
- озеленение объектов, уход и содержание зеленых насаждений;
- осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
ОАО "Декоративные культуры" в 2013 г. ожидают получить выручку в сумме 4877 тыс. руб., в том числе от реализации цветочной и овощной рассады населению и организациям города - 964 тыс. руб., от озеленения и ухода за зелеными насаждениями по договору с ООО "Тольяттинский Трансформатор" - 1102 тыс. руб., доходы от сдачи имущества в аренду планируются в размере 2811 тыс. руб.
Себестоимость в 2013 году ожидается в размере 3166 тыс. руб., прочие расходы - 333 тыс. руб. Ожидаемая чистая прибыль составит 1257 тыс. руб. Дивиденды в бюджет не перечисляются в связи с тем, что Общество имеет убытки прошлых лет.
В 2014 году Общество планирует получить доходы в сумме 5150 тыс. руб., от сдачи имущества в аренду - 2850 тыс. руб. Плановая себестоимость в 2014 году составит 3300 тыс. руб., прочие расходы - 117 тыс. руб., чистая прибыль на 2014 год - 1589 тыс. руб.
Среднесписочная численность персонала в 2012 году составляет 12 человек, в 2013 и 2014 годах - 7 человек.
Средняя заработная плата работников Общества на 2014 год планируется в размере 13 тыс. руб., что на 8,3% превышает уровень 2013 года.

Создание и прокат концертных программ, спектаклей,
проведение массовых праздников

ОАО "ДК "Тольятти" им. Н.В. Абрамова было образовано в 2004 году на базе существующего с 1976 года Дворца культуры предприятия "Синтезкаучук". Назначение: социально-культурный комплекс г.о. Тольятти.
Основная деятельность ДК "Тольятти" заключается в предоставлении культурных (развлекательных, просветительных, зрелищных, духовных) услуг посетителям Дворца (зрителям и участникам мероприятий), работе Центра семейного отдыха, а также возможности для развития известных в городе и востребованных творческих коллективов, к дополнительным сферам деятельности Дворца можно отнести услуги по сдаче различных площадей в аренду.
Уставный капитал составляет 100085 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале равна 100%.
Основные показатели деятельности:
выручка от реализации работ, услуг: фактические показатели за 2012 год - 15878 тыс. руб.; ожидаемые показатели за 2013 год - 25 379 тыс. руб.; планируемые показатели на 2014 год - 23000 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток):
фактические показатели за 2012 год - убыток 19679 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - убыток 19319 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - убыток 18700 тыс. руб.
Отрицательный результат деятельности на 2014 год объясняется начислением амортизации в размере 20500 тыс. руб. за счет проведения переоценки основных средств.
Среднесписочная численность персонала в 2013 году составила 83 человека. На 2014 год - 85 человек.
Среднемесячная заработная плата в 2013 году составляла 12,3 тыс. руб. На 2014 год запланировано увеличение до 13 тыс. руб.
Реорганизация ОАО ДК "Тольятти" на 2014 год не планируется.

Торгово-закупочная деятельность, осуществление
посреднических операций, производство
товаров народного потребления

ОАО "ТОРГСНАБ" зарегистрировано 02.10.2004.
Основным видом деятельности Общества является сдача внаем собственного недвижимого имущества.
Уставный капитал составляет 4400 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале равна 25,01%.
Основные показатели деятельности:
Размер чистых активов на конец 2013 года по предварительным итогам составляет 10099 тыс. руб. Планируется увеличение данного показателя в 2014 году до 11184 тыс. руб.
Выручка за 2013 год составила 14889 тыс. руб. В 2014 году планируется увеличение размера показателя до 16380 тыс. руб.
Чистая прибыль за 2013 год по предварительным итогам составляет 2836 руб. Планируется увеличение данного показателя на 2014 год - 2928 тыс. руб.
Среднесписочная численность персонала в 2013 году составила 4 человека.
Среднемесячная заработная плата в 2013 году составляла 9,2 тыс. руб. Акции ОАО "ТОРГСНАБ" проданы.

Предоставление персональных услуг предприятиям
и населению: стирка, химчистка и т.п.

ОАО "Тольяттинская фабрика химчистки и крашения одежды" зарегистрировано 03.05.2008.
Уставный капитал общества составляет 36213 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале равна 100%.
Основным видом деятельности являются бытовые услуги населению: химическая чистка, крашение, стирка.
Выручка от реализации работ, услуг: фактические показатели за 2012 год - 5262 тыс. руб.; ожидаемые показатели за 2013 год - 5452 тыс. руб.; планируемые показатели на 2014 год - 5500 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток):
фактические показатели за 2012 год - убыток 103 тыс. руб.;
ожидаемые показатели за 2013 год - убыток 194 тыс. руб.;
планируемые показатели на 2014 год - 5 тыс. руб.
Дивиденды в бюджет г.о. Тольятти на 2014 год запланированы в размере 1 тыс. руб.
Среднесписочная численность персонала Общества за 2012 год составляет 19 человек, в 2013 и 2014 годах данный показатель снижен до 18 человек.
Средняя заработная плата в 2012 году составляет 11 тыс. руб., в 2013 и 2014 годах - 12 тыс. руб.
В 2014 году ОАО планирует провести мероприятия по повышению эффективности деятельности: расширение сети приемных пунктов в сельской местности, г. Жигулевске; обслуживание на дому.
ОАО "Бодрость" зарегистрировано 26.10.2009.
Учредителем и владельцем 100% акций ОАО "Бодрость" является мэрия городского округа Тольятти.
Уставный капитал общества составляет 33229 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале равна 100%.
Основной вид деятельности - физкультурно-оздоровительная.
Общество оказывает социально значимые услуги гражданам пожилого возраста, инвалидам, ветеранам ВОВ и других боевых действий, гражданам из малоимущих, многодетных и неполных семей, а также потерявших кормильцев. Стоимость льготного билета ниже себестоимости на 100 рублей, количество потребителей услуг - 7600 чел. в год.
Ожидаемая выручка от реализации товаров (продукции, работ, услуг) за 2014 г. (с учетом мероприятий по увеличению выручки) - 10200 тыс. руб., себестоимость - 10690 тыс. руб.
Целевое финансирование за счет средств г.о. Тольятти в 2014 г. - 760 тыс. руб. Ожидаемая чистая прибыль за 2014 г. - 100 тыс. руб., размер дивидендов определяет совет директоров ОАО "Бодрость" по итогам года.
Мероприятия по увеличению выручки на 2014 г.: увеличение объема и стоимости услуг населению, доходы от сдачи имущества в аренду. В результате планируется увеличить выручку по сравнению с предыдущим периодом на 1105 тыс. руб.
Среднесписочная численность персонала Общества - 22 чел.; средняя заработная плата работников - 13 тыс. руб.
Зданию, оборудованию, системам - канализации, водоснабжения, отопления, электроэнергии, вентиляции более 30 лет. Капитальный ремонт не производился. Для поддержания нормального состояния работы предприятия требуются большие затраты.
Поступление выручки носит сезонный характер: январь - апрель, октябрь - декабрь, поэтому при поступлении денежных средств планируются и производятся ремонтные работы отдельными участками, которые имеют первостепенный характер.
Земельный налог в 2013 г. составил 33,2 тыс. руб. (кадастровая стоимость земельного участка составляла 3316,5 тыс. руб.), согласно кадастровой справке от 14.01.2014 кадастровая стоимость земельного участка - 38816,5 тыс. руб. В 2014 г. земельный налог составит 388,2 тыс. руб., что серьезно повлияет на финансовый результат 2014 г.
ОАО "Селена"
Открытое акционерное общество создано путем реорганизации в форме преобразования из МУПБО прачечная срочной стирки № 9 "Селена" в 2012 году. ОАО "Селена" оказывает услуги по стирке белья организациям и населению.
Уставный капитал общества составляет 1334 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале равна 100%.
Выручка от реализации работ, услуг: фактические показатели за 2012 год - 230 тыс. руб.; ожидаемые за 2013 год - 1600 тыс. руб.; планируемые показатели на 2014 год - 1700 тыс. руб., увеличение от уровня предыдущего периода на 6,25%.
Величина себестоимости на 2014 год планируется в размере 1675 тыс. руб. В структуре себестоимости наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда с учетом страховых взносов 71,4% (1196 тыс. руб.).
Среднесписочная численность персонала Общества: фактические показатели за 2012 год - 7 чел; ожидаемые показатели за 2013 год - 8 чел.; планируемые показатели на 2014 год - 10 чел.
Средняя заработная плата работников Общества: фактические показатели за 2012 год - 8 тыс. руб.; ожидаемые за 2013 год - 8 тыс. руб.; планируемые показатели на 2014 год - 9 тыс. руб.
Чистая прибыль по предварительным данным за 2013 год - 1 тыс. руб.; планируемые показатели на 2014 год - 3 тыс. руб.
Дивиденды в бюджет г.о. Тольятти не планируются.

Приобретение, хранение и реализация готовых
лекарственных препаратов, отпуск лекарств

ОАО "Аптека № 207" создано 01.11.2005 с целью приватизации муниципального предприятия г. Тольятти "Аптека № 207", способом преобразования в Открытое акционерное общество "Аптека № 207" с уставным капиталом в размере 854 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале равна 100%.
В 2014 году согласно проекту Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти планируется приватизация акций ОАО "Аптека № 207" по способу - продажа на аукционе. Предполагаемый доход исходя из номинальной стоимости акций - 854 тыс. руб.
Основной целью Общества является расширение рынка товаров и услуг и извлечение прибыли. Основным приоритетным направлением деятельности общества является розничная торговля лекарственными средствами и товарами, разрешенными к отпуску из аптечных организаций, осуществляемая через аптеку, расположенную по месту нахождения общества.
Основные показатели деятельности ОАО "Аптека № 207" за период с 2012 г. по 2014 год:
Выручка от реализации лекарственных средств за 2012 год составила 45938 тыс. руб., себестоимость продаж - 45738 тыс. руб., в том числе коммерческие расходы - 14143 тыс. руб., чистая прибыль - 28 тыс. руб.
Предварительные итоги выручки от реализации лекарственных средств за 2013 год - 40847 тыс. руб., по сравнению с 2012 годом ниже 5091 тыс. рублей, себестоимость продаж - 41789 тыс. руб., в том числе коммерческие расходы - 12899 тыс. руб., снижение издержек обращения составило 8,6%, предполагаемый убыток - 1295 тыс. руб.
Прогноз на 2014 год: выручка от реализации - 41300 тыс. руб., рост - 1,0% к 2013 году, себестоимость продаж - 42000 тыс. руб., прогнозируемый убыток - 987 тыс. руб.
Среднесписочная численность за 2012 год - 31 чел., на 2013 и 2014 годы - 24 чел., уменьшение связано с необходимостью сокращения издержек обращения.
Среднемесячная зарплата на одного работника в 2012 году - 17,0 тыс. руб., в 2013 году и в плане развития на 2014 год - 20,0 тыс. руб., увеличение зарплаты по сравнению с 2012 годом на 17,6%. Рост средней заработной платы обусловлен ростом зарплаты фармацевтических работников в связи с недостатком фармацевтических кадров на рынке труда.
По данным "Фармэксперт" рентабельность аптек уже на протяжении нескольких лет является нулевой или отрицательной.

С 1 января 2014 г. вступает в действие ФЗ РФ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" № 223 от 13.07.2011. Действие настоящего ФЗ распространяется на юридические лица, в уставном капитале которых доля участия муниципального образования превышает 50%, что повлечет за собой увеличение закупочных цен, штата работников, а соответственно рост издержек обращения.

Проведение спортивных, учебно-оздоровительных занятий,
тренировок, соревнований, спортивных праздников

ОАО "Яхт-клуб "Химик". Уставный капитал общества составляет 30780 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале равна 25%.
По итогам 2013 г. выручка от реализации услуг ОАО "Яхт-клуб "Химик" по предварительным данным составит 3513 тыс. руб., что на 2974 тыс. руб. меньше показателя выручки за предыдущий период. В то же время на 2014 год планируется получение выручки по основной деятельности в размере 7000 тыс. руб.
Фактическая себестоимость от основной деятельности на 2014 год обозначена в сумме 4820 тыс. руб., по сравнению с ожидаемыми показателями 2013 года (4680 тыс. руб.) наблюдается рост на 3%, а по отношению к уровню 2012 года (6069 тыс. руб.) снижение на 20,6%.
Прочие доходы в анализируемых периодах отсутствуют, прочие расходы на 2014 год планируются в размере 700 тыс. руб. и направляются на уплату налога на имущество, а также расходы социально-бытового назначения.
Среднесписочная численность работающих за 2013 г. составила 10 человек, среднемесячная зарплата - 12,1 тыс. руб. Изменение численности в 2014 году не планируется, при этом средняя заработная плата достигнет уровня 13,3 тыс. руб., превысив уровень предыдущего года на 9,9%.
Балансовая стоимость основных средств на конец 2013 г. составила 19967 тыс. руб.
Убыток ОАО "Яхт-клуб "Химик" за 2013 г. ориентировочно составит 1492 тыс. руб. Данный убыток образовался в связи с уходом за пределы яхт-клуба на зимнюю стоянку маломерных судов, арендовавших места на территории яхт-клуба. В 2014 году планируется стабилизировать ситуацию и получить чистую прибыль в размере 1184 тыс. руб.
Увеличение выручки в 2014 году планируется за счет проведения соревнований по парусному спорту, увеличения мест стоянки маломерных судов и открытия проката весельных лодок.
В 2014 году запланированы дивиденды в бюджет г.о. Тольятти в сумме 100 тыс. руб.





Приложение 1
к Плану
развития муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти на 2014 год

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ЧАСТЬ АКЦИЙ КОТОРЫХ
НАХОДИТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

по состоянию на 01.01.2014

№ п/п
Наименование юридического лица
Юридический адрес
Примечание
ликвидация, реорганизация
постановление о ликвидации
1
2
3
4
5
1. Муниципальные казенные учреждения
Департамент дорожного хозяйства и транспорта
1
Муниципальное казенное учреждение "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"
445010, Самарская, Центральный, Тольятти, Мира улица, 33


Департамент общественной безопасности
2
Муниципальное казенное учреждение "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти"
445011, Самарская, Центральный, Тольятти, Карла Маркса улица - Молодежный бульвар, 44


3
Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Охрана общественного порядка"
445026, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Свердлова улица, 51


Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства
4
Муниципальное казенное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти"
445011, Центральный, Тольятти, Карла Маркса улица, 40


5
Муниципальное казенное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям Центрального района городского округа Тольятти"
445035, Центральный, Карбышева улица, 9


6
Муниципальное казенное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района городского округа Тольятти"
445037, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Орджоникидзе бульвар, 16


7
Муниципальное казенное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям Комсомольского района городского округа Тольятти"
445015, Тольятти, Никонова улица, 2


Департамент социальной поддержки населения
8
Муниципальное казенное учреждение "Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти"
445009, Тольятти, Октябрьская улица, 59


Прочие
9
Мэрия городского округа Тольятти
445011, Самарская, Тольятти, Свободы площадь, 4


10
Дума городского округа Тольятти
445021, Самарская, Центральный, Тольятти, Центральная площадь, 4


11
Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Центр хозяйственно-транспортного обеспечения"
445020, Самарская, Тольятти, ул. Белорусская, 33


Итого МКУ - 11
2. Муниципальные автономные учреждения
Департамент экономического развития
12
Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Агентство экономического развития"
445028, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Королева бульвар, 13


Департамент культуры
13
Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Дворец культуры, искусства и творчества"
445028, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Юбилейная улица, 8


14
Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Культурно-досуговый центр "Буревестник"
445026, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Баумана бульвар, 10


15
Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Культурно-досуговый комплекс "Тольятти"
445050, Тольятти, Карла Маркса улица, 82


16
Муниципальное автономное учреждение искусства городского округа Тольятти "Театр юного зрителя "Дилижанс"
445036, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Степана Разина проспект, 93


17
Муниципальное автономное учреждение искусства городского округа Тольятти "Драматический театр "Колесо" имени народного артиста России Глеба Борисовича Дроздова"
445020, Центральный, Тольятти, Ленинградская улица, 31


Департамент образования
18
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 79 "Гусельки" городского округа Тольятти
445026, Автозаводский, Баумана бульвар, 20


19
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Ресурсный центр" городского округа Тольятти
445035, Центральный, Мира улица, 116


20
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Центр информационных технологий городского округа Тольятти
445011, Самарская, Центральный, Тольятти, Карла Маркса улица, 27А


21
Муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение "Пансионат "Радуга" городского округа Тольятти
445003, Центральный, Лесопарковое шоссе, 36


22
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 210 "Ладушки" городского округа Тольятти
445030, Самарская, Автозаводский, Тольятти, 40 лет Победы улица, 32


Департамент информационных технологий и связи
23
Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
445010, Центральный, Тольятти, Советская улица, 51А


Здравоохранение
24
Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Мапуз"
445009, Центральный, Тольятти, Радищева улица, 10
в стадии ликвидации
№ 1728-п/1 от 02.06.2011
Комитет по делам молодежи
25
Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Центр молодежной культуры "МИРЪ"
445035, Самарская, Центральный, Тольятти, Голосова улица, 20
в стадии ликвидации
№ 3343-п/1 от 29.11.2012
Итого МАУ - 14, в т.ч. (действующих - 12, в стадии ликвидации - 2)
3. Муниципальные бюджетные учреждения
Департамент образования
26
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец детского и юношеского творчества городского округа Тольятти
445042, Автозаводский, Степана Разина проспект, 99


27
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 городского округа Тольятти
445036, Автозаводский, Тольятти, Курчатова, 16


28
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 165 "Пушинка" городского округа Тольятти
445042, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Ворошилова улица, 8
в стадии реорганизации
№ 2173-п/1 от 03.07.2013
29
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 195 "Ласточка" городского округа Тольятти
445044, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Ворошилова улица, 13


30
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 185 "Зоренька" городского округа Тольятти
445039, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Гая бульвар, 13
в стадии реорганизации
№ 2173-п/1 от 03.07.2013
31
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом учащейся молодежи "Мечта" городского округа Тольятти
445005, Комсомольский, Тольятти, Гидротехническая улица, 37


32
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа Тольятти
445007, Центральный, Тольятти, 50 лет Октября бульвар, 61


33
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 5 "Филиппок" городского округа Тольятти
445054, Центральный, Тольятти, Мира улица, 105


34
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 городского округа Тольятти
445017, Центральный, Голосова улица, 83


35
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 21 городского округа Тольятти
445004, Центральный, Тольятти, 50 лет Октября бульвар, 23


36
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 городского округа Тольятти
445010, Центральный, Ставропольская улица, 19


37
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 93 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Тольятти
445047, Автозаводский, Тольятти, 40 лет Победы улица, 10


38
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр детского и юношеского туризма и экскурсий "Эдельвейс" городского округа Тольятти
445039, Автозаводский, Тольятти, Гая бульвар, 14


39
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение межшкольный учебный комбинат городского округа Тольятти
445022, Центральный, Ларина улица, 66


40
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 19 городского округа Тольятти
445023, Центральный, Карла Маркса улица, 59


41
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10 городского округа Тольятти
445020, Центральный, Ленинградская улица, 33А


42
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 100 "Островок" городского округа Тольятти
445011, Самарская, Центральный, Тольятти, Ставропольская улица, 102


43
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 34 "Золотая рыбка" городского округа Тольятти
445020, Центральный, Тольятти, Белорусская улица, 8


44
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 45 "Яблонька" городского округа Тольятти
445017, Самарская, Центральный, Тольятти, Комсомольская улица, 141


45
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 9 городского округа Тольятти
445021, Центральный, Баныкина улица, 22


46
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 городского округа Тольятти
445008, Центральный, Тольятти, Горького улица, 88


47
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 городского округа Тольятти
445017, Центральный, Ленина улица, 108


48
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 городского округа Тольятти
445023, Центральный, Баныкина улица, 12


49
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 имени Н.Ф. Семизорова городского округа Тольятти
445020, Центральный, Баныкина улица, 4


50
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 городского округа Тольятти
445019, Центральный, Тольятти, Горького улица, 39


51
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 городского округа Тольятти
445054, Центральный, Мира улица, 121


52
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 13 городского округа Тольятти
445017, Центральный, Тольятти, Молодежный бульвар, 28


53
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 27 "Лесовичок" городского округа Тольятти
445004, Центральный, 50 лет Октября бульвар, 21


54
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 51 городского округа Тольятти
445037, Автозаводский, Фрунзе улица, 12
в стадии реорганизации
№ 2103-п/1 от 27.06.2013
55
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи городского округа Тольятти
445009, Центральный, Комсомольская улица, 78


56
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Тольятти
445032, Автозаводский, Кулибина бульвар, 13


57
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 64 городского округа Тольятти
445040, Автозаводский, Тольятти, Ворошилова улица, 32


58
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 50 "Синяя птица" городского округа Тольятти
445020, Центральный, Советская улица, 81А


59
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 67 городского округа Тольятти
445051, Автозаводский, Тольятти, Степана Разина проспект, 73


60
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 73 городского округа Тольятти
445057, Юбилейная улица, 81


61
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 6 городского округа Тольятти
445012, Комсомольский, Тольятти, Мурысева улица, 61


62
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 39 "Классическая" городского округа Тольятти
445008, Комсомольский, Громовой улица, 38


63
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 76 "Куколка" городского округа Тольятти
445017, Центральный, Тольятти, Победы улица, 76


64
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 41 "Огонек" городского округа Тольятти
445017, Центральный, Ленина улица, 109


65
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом учащейся молодежи "Икар" городского округа Тольятти
445015, Комсомольский, Тольятти, Носова улица, 21


66
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 78 "Незабудка" городского округа Тольятти
445035, Центральный, Тольятти, Мира улица, 142


67
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 49 "Веселые нотки" городского округа Тольятти
445035, Центральный, Тольятти, Мира улица, 156


68
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 84 "Пингвин" городского округа Тольятти
445009, Центральный, Комсомольская улица, 155


69
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 56 "Красная гвоздика" городского округа Тольятти
445020, Центральный, Ушакова улица, 50


70
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 28 "Ромашка" городского округа Тольятти
445010, Центральный, Тольятти, Ленинградская улица, 38


71
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 153 "Олеся" городского округа Тольятти
445054, Самарская, Центральный, Тольятти, Мира улица, 131


72
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 54 "Аленка" городского округа Тольятти
445021, Центральный, Тольятти, Голосова улица, 101


73
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 20 "Снежок" городского округа Тольятти
445011, Центральный, Тольятти, Чуковского улица, 3


74
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 104 "Соловушка" городского округа Тольятти
445009, Центральный, Шлютова улица, 130


75
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад № 48 городского округа Тольятти
445019, Самарская, Центральный, Тольятти, Горького улица, 56


76
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 48 городского округа Тольятти
445036, Автозаводский, Тольятти, Дзержинского улица, 51


77
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70 городского округа Тольятти
445056, Автозаводский, Тольятти, 40 лет Победы улица, 74


78
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 62 городского округа Тольятти
445039, Автозаводский, Тольятти, Ворошилова улица, 37


79
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 69 городского округа Тольятти
445039, Автозаводский, Тольятти, 40 лет Победы улица, 120


80
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 77 городского округа Тольятти
445044, Автозаводский, Тольятти, Ворошилова улица, 3


81
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 79 городского округа Тольятти
445044, Автозаводский, Космонавтов бульвар, 17


82
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 53 "Чайка" городского округа Тольятти
445010, Центральный, Тольятти, Мира улица, 10


83
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 38 городского округа Тольятти
445032, Автозаводский, Тольятти, Кулибина бульвар, 8


84
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 35 городского округа Тольятти
445032, Автозаводский, Тольятти, Кулибина бульвар, д. 17


85
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 60 городского округа Тольятти
445046, Комсомольский, Есенина улица, 18


86
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 76 городского округа Тольятти
445057, Автозаводский, Степана Разина проспект, 78


87
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 74 городского округа Тольятти
445044, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Ворошилова улица, 21


88
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 58 городского округа Тольятти
445051, Автозаводский, Тольятти, Фрунзе улица, 2


89
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 37 городского округа Тольятти
445027, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Буденного бульвар, 1


90
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 городского округа Тольятти
445027, Автозаводский, Буденного бульвар, 12


91
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 208 "Веста" городского округа Тольятти
445011, Автозаводский, 70 лет Октября улица, 44


92
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 71 городского округа Тольятти
445042, Автозаводский, Луначарского бульвар, 11


93
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 городского округа Тольятти
445027, Автозаводский, Тольятти, Буденного бульвар, 9


94
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44 городского округа Тольятти
445037, Автозаводский, Тольятти, Орджоникидзе бульвар, 14


95
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 163 "Непоседа" городского округа Тольятти
445051, Автозаводский, Степана Разина проспект, 77


96
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 128 "Гвоздичка" городского округа Тольятти
445040, Автозаводский, Степана Разина проспект, 37


97
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 56 городского округа Тольятти
445040, Автозаводский, Ворошилова улица, 28


98
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 86 городского округа Тольятти
445030, Автозаводский, Тольятти, 40 лет Победы улица, 44


99
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 57 городского округа Тольятти
445042, Автозаводский, Тольятти, Луначарского бульвар, д. 19


100
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 81 городского округа Тольятти
445039, Автозаводский, Тольятти, 40 лет Победы улица, 106


101
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 66 городского округа Тольятти
445039, Автозаводский, Автостроителей улица, 84


102
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 61 городского округа Тольятти
445037, Автозаводский, Тольятти, Свердлова улица, д. 23


103
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 53 городского округа Тольятти
445028, Автозаводский, Тольятти, Московский проспект, 37
в стадии реорганизации
№ 2103-п/1 от 27.06.2013
104
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 городского округа Тольятти
445028, Автозаводский, Тольятти, Королева бульвар, д. 12


105
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 82 городского округа Тольятти
445030, Автозаводский, Тольятти, Цветной бульвар, 13


106
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 113 "Аврора" городского округа Тольятти
445037, Автозаводский, Тольятти, Орджоникидзе бульвар, 4


107
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43 городского округа Тольятти
445036, Автозаводский, Курчатова бульвар, 15


108
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 45 городского округа Тольятти
445024, Автозаводский, Тольятти, Кулибина бульвар, 4


109
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 47 городского округа Тольятти
445040, Автозаводский, Туполева бульвар, 12


110
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 84 городского округа Тольятти
445030, Автозаводский, Цветной бульвар, 18


111
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 59 городского округа Тольятти
445051, Автозаводский, Степана Разина проспект, 65


112
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 41 городского округа Тольятти
445037, Автозаводский, Орджоникидзе бульвар, 3


113
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 72 городского округа Тольятти
445039, Автозаводский, Автостроителей улица, 92


114
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 49 городского округа Тольятти
445028, Автозаводский, Королева бульвар, 3


115
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 городского округа Тольятти
445026, Автозаводский, Тольятти, Баумана бульвар, 3


116
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 80 городского округа Тольятти
445046, Комсомольский, Мурысева улица, 49


117
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 33 "Мечта" городского округа Тольятти
445046, Комсомольский, Мурысева улица, 47


118
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 151 "Голубка" городского округа Тольятти
445045, Комсомольский, Тольятти, Ярославская улица, 47


119
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 75 городского округа Тольятти
445005, Комсомольский, Гидротехническая улица, 31


120
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 городского округа Тольятти
445013, Комсомольский, Майский проезд, 7


121
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 135 "Рябинка" городского округа Тольятти
445045, Комсомольский, Тольятти, Лизы Чайкиной улица, 60


122
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 138 "Дубравушка" городского округа Тольятти
445092, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Полевая улица, 20


123
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 городского округа Тольятти
445015, Комсомольский, Никонова улица, 18


124
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 городского округа Тольятти
445092, Комсомольский, Тольятти, 60 лет СССР улица, 19


125
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 16 "Машенька" городского округа Тольятти
445005, Комсомольский, Гидротехническая улица, 21


126
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 125 "Росточек" городского округа Тольятти
445041, Комсомольский, Железнодорожная улица, 7


127
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 36 "Якорек" городского округа Тольятти
445015, Комсомольский, Тольятти, Шлюзовая улица, 13А


128
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 55 городского округа Тольятти
445046, Комсомольский, Лизы Чайкиной улица, 57


129
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 85 городского округа Тольятти
445041, Комсомольский, Тольятти, Энергетиков улица, 17


130
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детский морской центр имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова городского округа Тольятти
445020, Центральный, Тольятти, Тухачевского улица, 6


131
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 147 "Сосенка" городского округа Тольятти
445046, Комсомольский, Громовой улица, 2


132
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 23 "Волжские капельки" городского округа Тольятти
445005, Комсомольский, Тольятти, Шлюзовая улица, 37


133
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 7 городского округа Тольятти
445012, Комсомольский, Тольятти, Матросова улица, 5


134
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 93 "Мишутка" городского округа Тольятти
445021, Центральный, Тольятти, Мира улица, 81


135
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 132 "Альтаир" городского округа Тольятти
445045, Комсомольский, Тольятти, Ярославская улица, д. 19
в стадии реорганизации
№ 2104-п/1 от 27.06.2013
136
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 87 городского округа Тольятти
445031, Автозаводский, Тольятти, Тополиная улица, 18


137
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 170 "Дружба" городского округа Тольятти
445046, Комсомольский, Тольятти, Коммунистическая улица, д. 11


138
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 90 "Золотое зернышко" городского округа Тольятти
445004, Центральный, 50 лет Октября бульвар, 17


139
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 88 городского округа Тольятти
445047, Автозаводский, Тольятти, Тополиная улица, 5


140
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 89 городского округа Тольятти
445042, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Дзержинского улица, 39


141
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 209 "Гармония" городского округа Тольятти
445030, Автозаводский, Автостроителей улица, 19


142
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 городского округа Тольятти
445012, Комсомольский, Мурысева улица, 89А
в стадии реорганизации
№ 2104-п/1 от 27.06.2013
143
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 196 "Маячок" городского округа Тольятти
445012, Комсомольский, Тольятти, Коммунистическая улица, 32


144
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 162 "Олимпия" городского округа Тольятти
445046, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Коммунистическая улица, 2


145
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 200 "Волшебный башмачок" городского округа Тольятти
445056, Автозаводский, Тольятти, Дзержинского улица, 1
в стадии реорганизации
№ 2173-п/1 от 03.07.2013
146
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр "Планета" городского округа Тольятти
445042, Автозаводский, Тольятти, Степана Разина, 7


147
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 городского округа Тольятти
445041, Комсомольский, Куйбышева улица, 24


148
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр развития творчества детей и юношества "Родник" городского округа Тольятти
445008, Комсомольский, Тольятти, Лизы Чайкиной улица, 69А


149
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 63 городского округа Тольятти
445054, Центральный, Баныкина улица, 44


150
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 199 "Муравьишка" городского округа Тольятти
445041, Комсомольский, Тольятти, Гидротехническая улица, 8


151
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 22 "Лучик" городского округа Тольятти
445040, Автозаводский, Тольятти, Свердлова улица, 7


152
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 43 "Гнездышко" городского округа Тольятти
445017, Центральный, Гагарина улица, д. 12


153
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 69 "Веточка" городского округа Тольятти
445012, Комсомольский, Матросова улица, 26


154
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 90 городского округа Тольятти
445031, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Татищева бульвар, 19


155
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 167 "Долинка" городского округа Тольятти
445046, Комсомольский, Тольятти, Механизаторов улица, 23


156
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад № 51 городского округа Тольятти
445017, Центральный, Победы улица, 64


157
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр внешкольной работы "Диалог" городского округа Тольятти
445020, Центральный, Тольятти, Мира улица, 10


158
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 52 "Золотой улей" городского округа Тольятти
445017, Центральный, Победы улица, 48


159
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 116 "Солнечный" городского округа Тольятти
445037, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Орджоникидзе бульвар, 17


160
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 120 "Сказочный" городского округа Тольятти
445036, Автозаводский, Курчатова бульвар, 9


161
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 143 "Бусинка" городского округа Тольятти
445042, Автозаводский, Тольятти, Луначарского бульвар, 12


162
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 177 "Гномик" городского округа Тольятти
445039, Автозаводский, Тольятти, Гая бульвар, 8
в стадии реорганизации
№ 2173-п/1 от 03.07.2013
163
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 86 "Почемучка" городского округа Тольятти
445028, Автозаводский, Приморский бульвар, 44


164
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 81 "Медвежонок" городского округа Тольятти
445026, Автозаводский, Тольятти, Революционная улица, 46


165
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 64 "Журавленок" городского округа Тольятти
445032, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Свердлова улица, 70


166
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 92 "Лебедушка" городского округа Тольятти
445027, Автозаводский, Тольятти, Степана Разина проспект, 54


167
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 126 "Солнечный зайчик" городского округа Тольятти
445040, Автозаводский, Тольятти, Ст. Разина, 31


168
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 139 "Облачко" городского округа Тольятти
445057, Автозаводский, Приморский, 17


169
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 180 "Чародейка" городского округа Тольятти
445039, Автозаводский, Свердлова улица, 12
в стадии реорганизации
№ 2173-п/1 от 03.07.2013
170
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 183 "Ивушка" городского округа Тольятти
445039, Автозаводский, Тольятти, Гая бульвар, 29
в стадии реорганизации
№ 2173-п/1 от 03.07.2013
171
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 197 "Радуга" городского округа Тольятти
445057, Автозаводский, Тольятти, Приморский бульвар, 35


172
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 112 "Цветные огоньки" городского округа Тольятти
445036, Автозаводский, Тольятти, Курчатова бульвар, 17


173
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 80 "Песенка" городского округа Тольятти
445027, Автозаводский, Приморский бульвар, 16


174
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 25 "Катюша" городского округа Тольятти
445054, Центральный, Карбышева улица, 18



175
Мбюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 6 "Лесная сказка" городского округа Тольятти
445003, Центральный, Тольятти, Комсомольское шоссе, 5


176
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 91 городского округа Тольятти
445004, Центральный, Тольятти, Толстого улица, 26А


177
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр "ЦИТО" городского округа Тольятти
445020, Самарская, Центральный, Тольятти, Ушакова улица, 50


178
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 "Золотая искорка" городского округа Тольятти
445022, Самарская, Центральный, Тольятти, Ленина улица, 45


179
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 46 "Игрушка" городского округа Тольятти
445009, Центральный, Тольятти, Горького улица, 49


180
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 26 "Сказка" городского округа Тольятти
445010, Центральный, Тольятти, Ленинградская улица, 54


181
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 110 "Белоснежка" городского округа Тольятти
445021, Центральный, Тольятти, Ленина бульвар, 17


182
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Гранит" городского округа Тольятти
445013, Комсомольский, Тольятти, Телеграфная улица, 4


183
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 73 "Дельфин" городского округа Тольятти
445032, Автозаводский, Тольятти, Кулибина бульвар, 1


184
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 городского округа Тольятти
445015, Комсомольский, Тольятти, Севастопольская улица, 1


185
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40 городского округа Тольятти
445026, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Ленинский проспект, 42


186
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр дополнительного образования для детей "Гуманитарный центр интеллектуального развития" городского округа Тольятти
445012, Комсомольский, Тольятти, Коммунистическая улица, 87А


187
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 94 городского округа Тольятти
445036, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Курчатова бульвар, 2


188
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр "Элегия" городского округа Тольятти
445027, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Буденного бульвар, 22


189
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр "Альянс" городского округа Тольятти
445042, Автозаводский, Тольятти, Луначарского бульвар, 19


190
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр внешкольной работы "Аврора" городского округа Тольятти
445044, Самарская, Автозаводский, Тольятти, 70 лет Октября улица, 61


191
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр эстетического воспитания детей "Желтый ветер" городского округа Тольятти
445028, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Революционная улица, 72


192
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр творческого развития и гуманитарного образования "Эрудит" городского округа Тольятти
445026, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Баумана бульвар, 3


193
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Венец" городского округа Тольятти
445054, Самарская, Центральный, Тольятти, Баныкина улица, 66


Итого ДО - 168 (в т.ч. действующих - 158, в стадии реорганизации - 10)
Здравоохранение
194
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения городского округа Тольятти "Детский санаторий "Бережок"
445046, Комсомольский, Лизы Чайкиной улица, 37
в стадии ликвидации
№ 3828-п/1 от 30.12.2012
195
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения городского округа Тольятти "Детский санаторий "Алые паруса"
445026, Самарская, с. Ягодное (а/я 1492)
в стадии ликвидации
№ 3826-п/1 от 30.12.2012
196
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения городского округа Тольятти "Детский санаторий "Лесной голосок"
445051, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Маршала Жукова улица, 29
в стадии ликвидации
№ 3827-п/1 от 30.12.2012
Итого здравоохранения - 3, в стадии ликвидации
Департамент культуры
197
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств "Гармония" городского округа Тольятти
445037, Автозаводский, Тольятти, Ленинский проспект, 20


198
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и юношества "Истоки" городского округа Тольятти
445092, Самарская, Комсомольский, Тольятти, 60 лет СССР, 17


199
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования городского округа Тольятти "Тольяттинская консерватория (институт)
445017, Самарская, Центральный, Тольятти, Победы улица, 46


200
Муниципальное бюджетное учреждение искусства городского округа Тольятти "Театр кукол "Пилигрим"
445023, Самарская, Центральный, Тольятти, Свободы площадь, 2


201
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств "Камертон" городского округа Тольятти
445056, Автозаводский, Тольятти, 40 лет Победы улица, 86


202
Муниципальное бюджетное учреждение искусства городского округа Тольятти "Молодежный драматический театр"
445008, Комсомольский, Тольятти, Лизы Чайкиной улица, 65


203
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств имени Милия Алексеевича Балакирева городского округа Тольятти
445012, Тольятти, Мурысева улица, 89А


204
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская художественная школа имени Марка Шагала городского округа Тольятти
445039, Автозаводский, Тольятти, Свердлова улица, 3


205
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств имени Г.В. Свиридова городского округа Тольятти
445044, Автозаводский, Тольятти, Автостроителей улица, 26


206
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская художественная школа № 3 городского округа Тольятти
445044, Автозаводский, Тольятти, Космонавтов бульвар, 23


207
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств "Форте" городского округа Тольятти
445039, Автозаводский, Тольятти, 40 лет Победы улица, 106


208
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств № 1 городского округа Тольятти
445015, Тольятти, Шлюзовая улица, 3


209
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Досуговый центр "Русич"
445015, Комсомольский, Носова улица, 10


210
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская музыкальная школа № 3 городского округа Тольятти
445011, Центральный, Тольятти, Жилина улица, 5


211
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская художественная школа № 1 городского округа Тольятти
445004, Центральный, Тольятти, Лесная улица, 46


212
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская музыкальная школа № 4 городского округа Тольятти
445057, Автозаводский, Тольятти, Степана Разина проспект, 95


213
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей - Детский Дом культуры городского округа Тольятти
445026, Автозаводский, Тольятти, Свердлова улица, 51


214
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Городской музейный комплекс "Наследие" (экомузей)"
445023, Центральный, Советская улица, 39


215
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Тольяттинская библиотечная корпорация"
445023, Центральный, Тольятти, Ленина бульвар, 10


216
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Тольяттинский художественный музей"
445021, Самарская, Центральный, Тольятти, Ленина бульвар, 22


217
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Библиотека Автограда"
445028, Автозаводский, Юбилейная улица, 8


218
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская хореографическая школа им. М.М. Плисецкой городского округа Тольятти
445028, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Королева бульвар, 1


219
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Тольяттинский краеведческий музей"
445023, Центральный, Ленина бульвар, 22


220
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Объединение детских библиотек"
445019, Центральный, Тольятти, Горького улица, 42 - 4


221
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская художественная школа имени И.Е. Репина городского округа Тольятти
445046, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Механизаторов улица, 20А


222
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств "Лицей искусств" городского округа Тольятти
445036, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Курчатова бульвар, 2


223
Муниципальное бюджетное учреждение искусства и культуры городского округа Тольятти "Тольяттинская филармония"
445009, Самарская, Центральный, Тольятти, Победы улица, 42


224
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская музыкальная школа № 7 городского округа Тольятти
445051, Автозаводский, Тольятти, Фрунзе, 2
в стадии реорганизации
№ 1235-1/п от 17.05.2007
Итого ДК - 28 (в т.ч. действующих - 27, в стадии реорганизации - 1)
Управление физической культуры и спорта
225
Муниципальное бюджетное учреждение спорта Центр физической культуры и спорта городского округа Тольятти
445003, Самарская, Центральный, Тольятти, Комзина улица, 2А


226
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 4 "Шахматы" городского округа Тольятти
445029, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Революционная улица, 11


227
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 14 "Жигули" городского округа Тольятти
445003, Самарская, Центральный, Тольятти, Комсомольское шоссе, 26


228
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 9 "Велотол" городского округа Тольятти
445011, Самарская, Центральный, Тольятти, Строителей улица, 12А


229
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5 "Спортивная борьба" городского округа Тольятти
445012, Комсомольский, Коммунистическая улица, 45А


230
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 "Легкая атлетика" городского округа Тольятти
445020, Центральный, Тольятти, Республиканская улица, 1


231
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1 "Лыжные гонки" городского округа Тольятти
445010, Центральный, Родины улица, д. 5


232
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 11 "Бокс" городского округа Тольятти
445046, Комсомольский, Лизы Чайкиной улица, 35


233
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 7 "Акробат" городского округа Тольятти
445012, Комсомольский, Матросова улица, 5А


234
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 13 "Волгарь" городского округа Тольятти
445028, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Приморский бульвар, 37


235
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 10 "Олимп" городского округа Тольятти
445973, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Приморский бульвар, 49


236
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 12 "Лада" городского округа Тольятти
445028, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Революционная улица, 80


237
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 "Красные крылья" городского округа Тольятти
445051, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Жукова улица, 13Б


238
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 8 "Союз" городского округа Тольятти
445027, Автозаводский, Буденного бульвар, 20


239
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6 "Теннис" городского округа Тольятти
445021, Самарская, Тольятти, Баныкина улица, 19А


Итого УФКиС - 15
Департамент городского хозяйства
240
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Парки города"
445017, Самарская, Центральный, Тольятти, Победы улица, 57


241
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Зеленстрой"
445007, Самарская, Центральный, Тольятти, Октябрьская улица, 6


242
Муниципальное бюджетное учреждение социально-бытового обслуживания "Лазурное" городского округа Тольятти
445015, Тольятти, Никонова улица, д. 8


243
Муниципальное учреждение "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Тольятти"
445011, Центральный, Тольятти, К. Маркса, 42
в стадии ликвидации
№ 2375-1/09-00 от 11.09.2000
244
Муниципальное учреждение города Тольятти "Департамент энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и связи г. Тольятти"
445011, Самарская, Центральный, Тольятти, Карла Маркса улица, 42
в стадии ликвидации
№ 11508-1/п от 14.12.2006
245
МУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Автозаводского района г. Тольятти"
Самарская, Автозаводский, Тольятти, Курчатова бульвар, 11
в стадии ликвидации
№ 1155-1/р от 14.05.2003
246
МУ "Служба заказчика жилищно-коммунального хозяйства Автозаводского района г. Тольятти"
445036, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Курчатова бульвар, 11
в стадии реорганизации
№ 429-1/03-99 от 03.03.1999
Итого ДГХ - 7 (т.ч. действующих - 3, в стадии реорганизации - 1, ликвидации - 3)
Комитет по делам молодежи
247
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Дом молодежных организаций "Шанс"
445054, Центральный, Тольятти, Баныкина улица, 38


Итого КДМ - 1
Департамент информационных технологий и связи
248
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Городской информационный мониторинговый центр"
445035, Самарская, Центральный, Тольятти, Индустриальная улица, 9 - 211


Итого ДИТиС - 1
Департамент общественной безопасности
249
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти"
445036, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Курчатова бульвар, 10


Строительство
250
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство"
445017, Центральный, Тольятти, Победы улица, 52


Прочие
251
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Архивист"
445011, Самарская, Центральный, Тольятти, Карла Маркса улица, 56


252
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Новости Тольятти"
445026, Автозаводский, Тольятти, Свердлова улица, 51/21


253
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Муниципальный центр подготовки"
445011, Центральный, Тольятти, Мира улица, 84
в стадии ликвидации
№ 3209-п/1 от 19.11.2012
254
МУ "Центр социального обслуживания по территории Центрального района городского округа Тольятти"
445023, Центральный, Ленина бульвар, 10
в стадии ликвидации
№ 5-1/п от 07.02.2012
Итого МБУ - 229 (в т.ч. действующих - 209, в стадии реорганизации - 12, ликвидации - 8)
4. Муниципальные предприятия
Департамент дорожного хозяйства и транспорта
255
Муниципальное предприятие "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3"
445045, Тольятти, Громовой улица, 51


256
МП "Тольяттинское троллейбусное управление"
445043, Тольятти, Южное шоссе, 28


257
Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 1"
445043, Тольятти, Южное шоссе, 22
в стадии банкротства
№ 2180-1/п от 27.07.2007
258
МП г. Тольятти "Автозаправочная станция"
445021, Тольятти, Ларина улица, 179
в стадии ликвидации
№ 2062-п/1 от 28.07.2010
259
МУП "Транссервис"
445020, Тольятти, Баныкина улица, 54
в стадии ликвидации
№ 6111-1/п от 14.07.2006
Итого ДДХ - 5 (в т.ч. действующих - 2, в стадии ликвидации - 2, банкротства - 1)
Департамент городского хозяйства
260
Муниципальное унитарное предприятие "Спецкомбинат ритуальных услуг" городского округа Тольятти
445019, Тольятти, Чапаева улица, 81


261
Муниципальное предприятие г. Тольятти "Управляющая компания № 4"
445008, Тольятти, Лизы Чайкиной улица, 52


262
Муниципальное унитарное природоохранное предприятие "Экология"
445021, Тольятти, Ларина улица, 181


263
Муниципальное предприятие "Парк культуры и отдыха Комсомольского района"
445046, Тольятти, Лизы Чайкиной улица, 36
в стадии ликвидации
№ 1970-п/1 от 11.07.2012
264
Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Департамент жилищно-коммунального хозяйства"
445036, Тольятти, Курчатова бульвар, 11
в стадии ликвидации
№ 979-п/1 от 31.03.2011
Итого ДГХ - 5 (в т.ч. действующих - 3, в стадии ликвидации - 2)
Управление физической культуры и спорта
265
МУП "Пансионат "Звездный"
445003, Тольятти, Лесопарковое шоссе, 3


266
Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Стадион "Труд"
445011, Тольятти, Свободы площадь, 2А


Департамент экономического развития
267
Муниципальное унитарное предприятие г. Тольятти "Инвест-проект"
445027, Тольятти, Буденного бульвар, 14


Департамент градостроительной деятельности
268
МП городского округа Тольятти "Тольяттинский центр по планированию, устройству и оценке земли "Гео-Лэнд"
445035, Тольятти, Комсомольская улица, 88


269
Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство"
445017, Тольятти, Победы улица, 52
в стадии ликвидации
№ 724-п/1 от 29.03.2010

270
муниципальное унитарное предприятие "Финансы. Инвестиции. Недвижимость."
445020, Тольятти, Белорусская улица, 33 - 716
в стадии ликвидации
3 706-1/п от 17.02.2006
Итого ДГД - 3 (в т.ч. действующих - 1, в стадии ликвидации - 2)
Управление потребительского рынка
271
Муниципальное предприятие бытового обслуживания городского округа Тольятти Баня № 1
445011, Тольятти, Ставропольская улица, 41


272
Муниципальное предприятие городского округа Тольятти рынок "Кунеевский"
445008, Тольятти, Лизы Чайкиной улица, 81


Департамент общественной безопасности
273
Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Специализированные автостоянки"
445007, Тольятти, Толстого улица, 39


Департамент по управлению муниципальным имуществом
274
Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Инвентаризатор"
445019, Тольятти, Карла Маркса улица, 25А


Здравоохранение
275
Муниципальное автотранспортное предприятие городского округа Тольятти "МАПУЗ"
445009, Тольятти, Радищева улица, 10
в стадии банкротства
№ 2826-п/1 от 20.09.2011
Управление по оргработе и связям с общественностью
276
МП г. Тольятти "Редакция газеты "Городские ведомости"
445020, Тольятти, Белорусская улица, 33
в стадии ликвидации
№ 1790-п/1 от 20.06.2012
Итого МП - 22 (в т.ч. действующих - 13, в стадии ликвидации - 7, банкротства - 2)
5. Открытые акционерные общества, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти
Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание внутридомового электрооборудования лифтов, электрических сетей и т.п.

1
Открытое акционерное общество "Лифтэлектросервис"
445043, г. Тольятти, ул. Коммунальная, 25
действующее

Оказание услуг по транспортировке и утилизации бытовых и иных отходов,
вторичная переработка утильных фракций ТБО
2
Открытое акционерное общество "Завод по переработке твердых бытовых отходов"
445043, г. Тольятти, ул. Северная, 40
действующее

Создание и прокат концертных программ, спектаклей, проведение массовых праздников
3
Открытое акционерное общество "Дворец культуры "Тольятти"
445050, г. Тольятти, б-р Ленина, 1
действующее

Торгово-закупочная деятельность, осуществление посреднических операций,
производство товаров народного потребления
4
Открытое акционерное общество "ТОРГСНАБ"
445040, г. Тольятти, Ленинский пр-кт, 10
действующее

Приобретение, хранение и реализация готовых лекарственных препаратов, отпуск лекарств
5
Открытое акционерное общество "Аптека № 207"
445046, г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 43
действующее

Проведение спортивных, учебно-оздоровительных занятий,
тренировок, соревнований, спортивных праздников
6
Открытое акционерное общество "Яхт-клуб "Химик"
445003, г. Тольятти, шоссе Лесопарковое, 35
действующее

Озеленение объектов нового строительства, капитальный ремонт зеленых насаждений,
уход и содержание дорог и тротуаров, благоустройство территории и т.п.
7
Открытое акционерное общество "Зеленстрой"
445007, г. Тольятти, ул. Октябрьская, 6
действующее

8
Открытое акционерное общество "Дорожное ремонтно-строительное управление"
445682, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 94
действующее

Круглосуточное обеспечение ликвидации аварийных ситуаций на внутридомовых сетях тепла,
водоснабжения и канализации
9
Открытое акционерное общество "Аварийно-восстановительных работ Автозаводского района г. Тольятти"
445037, г. Тольятти, пр. Степана Разина, 16А
действующее

Организация технического обслуживания жилых домов, инженерной инфраструктуры,
а также управление на основании договоров с собственниками
10
Открытое акционерное общество "Управляющая компания № 2 жилищно-коммунального хозяйства"
445037, г. Тольятти, пр. Степана Разина, 16А
действующее

11
Открытое акционерное общество "Управляющая компания № 1 жилищно-коммунального хозяйства"
445039, г. Тольятти, ул. Свердлова, 10
действующее

Выращивание цветочных и овощных культур, посадочного материала,
реализация цветочной продукции, овощной рассады, семян и т.д.
12
Открытое акционерное общество "Декоративные культуры"
445007, г. Тольятти, ул. Ларина, 137
действующее

Предоставление персональных услуг предприятиям и населению: стирка, химчистка и т.п.
13
Открытое акционерное общество "Тольяттинская фабрика химчистки и крашения одежды"
445009, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 53
действующее

14
Открытое акционерное общество "БОДРОСТЬ"
445054, г. Тольятти, ул. Карбышева, 19
действующее

15
Открытое акционерное общество "СЕЛЕНА"
445046, г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 47А
действующее

Передача, распределение электрической энергии, добыча питьевой воды из артезианских скважин,
подача ее в распределительные сети и т.п.
16
Открытое акционерное общество "ПО КХ г.о. Тольятти"
445000, г. Тольятти, б-р 50 лет Октября, 18
действующее

Управление и эксплуатация жилого фонда
17
Открытое акционерное общество "Управляющая компания № 5"
445015, г. Тольятти, ул. Никонова, 44
действующее


Всего организаций - 293 (в т.ч. действующих - 262, в стадии реорганизации - 12, ликвидации - 17, банкротства - 2)





Приложение 2
к Плану
развития муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти на 2014 год

ПОКАЗАТЕЛИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

№ п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Ед. изм.
Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении
Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по муниципальным учреждениям (тыс. руб.)
фактические показатели за 2012 год
предварительные итоги за 2013 год
прогноз на 2014 год
фактические показатели за 2012 год
предварительные итоги за 2013 год
прогноз на 2014 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
ОБРАЗОВАНИЕ








Услуги:








Дошкольные образовательные учреждения







1.1
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
человек
17376


1094941


1.2
Содержание детей дошкольного возраста
человек
2819


42568


1.3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
человек

18259
19316

955529
985723
1.4
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
человек

18259
19316

518063
591732

ВСЕГО




1137509
1473592
1577455

Общеобразовательные учреждения







1.5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
человек

4050
4386

211535
197726
1.6
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
человек

4115
4386

45496
71391
1.7
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
человек
3751


164082


1.8
Содержание детей дошкольного возраста
человек
3659


17450


1.9
Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ начального общего образования
человек
1248
462
446
64959
36266
27917
1.10
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования
человек
802
279
235
33711
13532
13158
1.11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) образования
человек
63884
65189
65160
2001040
2359222
2535440
1.12
Обеспечение отдыха детей в каникулярное время
человек
8797
9332
8657
13990
16277
6919
1.13
Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, досуговых мероприятий
человек
9791
9567
8719
24535
29851
50726
1.14
Реализация дополнительных образовательных программ, имеющие целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся
человек
784
793
1019
2737
3385
5735

ВСЕГО




2322504
2715564
2909012

Учреждения дополнительного образования







1.15
Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, досуговых мероприятий
человек
49225
50334
50511
205896
294594
340558
1.16
Обеспечение отдыха детей в каникулярное время
человек
900
898
780
2550
2630
2619

ВСЕГО




208446
297224
343177

Межшкольный учебный комбинат







1.17
Реализация дополнительных образовательных программ, имеющих целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся
человек
1140
1079
1079
7805
9272
10422

Центр информационных технологий







1.18
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
человек
700
700
700
665
704
1077
1.19
Методические сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений различных видов и типов
чел./ед.



18058
18063
18185

ВСЕГО




18723
18767
19262

Учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Ресурсный центр







1.20
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
человек
27167
24412
24412
6428
5923
7044
1.21
Методическое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений различных видов и типов
физич. и юридич. лица



15512
14874
14675

ВСЕГО




21940
20797
21719

Оздоровительно-образовательное учреждение пансионат "Радуга"







1.22
Обеспечение отдыха детей в каникулярное время
койко-дни
4220
7080
7280
7418
19394
20117
1.23
Предоставление мест отдельным категориям граждан
койко-дни
2199
10302
6300
4145
16143
16656
1.24
Работы, выполняемые в целях содержания и эксплуатации имущества




5149


1.25
Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, досуговых мероприятий
человек

100
100

364
363

ВСЕГО




16712
35901
37136

ИТОГО ПО ОБРАЗОВАНИЮ




3733639
4571117
4918183
2
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО








Услуга:







2.1
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности
чел.

7080
7080

244409
293372
2.2
Обучение по основным образовательным программам высшего профессионального образования
чел.

92
92

14873
25212
2.3
Обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования
чел.

100
100

11748
19996
2.4
Проведение культурно-массовых, культурно-досуговых и/или информационно-просветительских мероприятий
чел.

418203
381844

53979
53639
2.5
Проведение занятий и/или мероприятий в клубных формированиях различной направленности
чел.

1661
1681

24674
27216
2.6
Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии
ед.

972
857

464
486
2.7
Библиотечное, справочное и информационное обслуживание пользователей библиотек
чел.

1817470
1634200

41899
42835
2.8
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек
чел.

181185
170000

19966
20811
2.9
Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг с учетом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах
чел.

8020
5650

6674
7013
2.10
Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования
ед.

22
20

1601
1765
2.11
Показ спектаклей, концертов, фестивалей, конкурсов и иных сценических выступлений
чел.

247313
270400

42310
44572
2.12
Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров, филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий
ед.

220
220

2673
3203
2.13
Показ выставок, экспозиций
чел.

264380
283663

4241
4351
2.14
Проведение научно-просветительских мероприятий
чел.

3594
4293

2232
2303
2.15
Реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности
чел.
7080


197034


2.16
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
чел.
100


9470


2.17
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования
чел.
92


10420


2.18
Проведение культурно-досуговых и/или информационно-просветительских мероприятий
чел.
366804


34333


2.19
Проведение занятий в клубных формированиях различной направленности
ед.
1611


20495


2.20
Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования
чел.
27


1812


2.21
Показ спектаклей, концертов, концертных программ, выставок, экспозиций и иных творческих программ
чел.
472639


22047


2.22
Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии
ед.
839


440


2.23
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
чел.
199424


25351


2.24
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек
чел.
175591


6463


2.25
Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдений требований законодательства РФ об авторских и смежных правах
чел.
9638


1826


2.26
Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров, филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий
ед.
219


10742



Итого по услугам:

1234064
2950312
2760100
340433
471741
546776

Работы:







2.27
Постановка (создание) спектаклей, концертов и иных сценических выступлений
ед.

133
130

74103
78629
2.28
Организация (подготовка) проведения и показа выставок, экспозиций, спектаклей, концертов, концертных программ, иных творческих программ, информационно-просветительских и культурно-досуговых мероприятий
ед.

1494
1368

18918
19475
2.29
Формирование, учет, хранение, изучение, сохранность музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музейных фондах, подготовка научно-исследовательских материалов
ед.

86704
84246

7902
8484
2.30
Формирование и учет фондов библиотеки на различных носителях информации, по библиотечной и библиографической обработке документов, организации каталогов и электронных баз данных, по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки
ед.

1862216
1854000

22129
23017
2.31
Организация театральных представлений, концертных программ, фестивалей, конкурсов и иных сценических выступлений
ед.

1237
1193

22977
24886
2.32
Организация (подготовка) культурно-массовых, культурно-досуговых и/или информационно-просветительских мероприятий
ед.

4267
4021

26234
25413
2.33
Создание выставок, экспозиций, иных творческих программ и мероприятий
ед.

79
73

4622
5025
2.34
Создание спектаклей, концертных программ, выставок, экспозиций, иных творческих программ
ед.
1000


46553


2.35
Организация к проведению и показу выставок, экспозиций, спектаклей, концертов, концертных программ, иных творческих программ, информационно-просветительских и культурно-досуговых мероприятий
ед.
6640


53118


2.36
Формирование, учет, хранение, изучение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музейных фондах, подготовка научно-исследовательских материалов, экспертиза объектов культурного наследия
ед.
86805


3207


2.37
Формирование и учет фонда библиотеки на различных носителях информации по библиотечной и библиографической обработке документов, создание каталогов электронных баз данных, по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки
ед.
2703441


20271



Итого по работам:

2797886
1956130
1945031
123150
176885
184929

ИТОГО ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ

4031950
4906442
4705131
463583
648626
731705
3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ








Услуги:







3.1
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности по видам спорта
уч.
14951
14951
14951
413111
439229
466740

Работы:







3.2
Проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий
меропр.
237
290
290
3129
5900
5901
уч.
45222
85046
85080
3.3
Организация и проведение зрелищных спортивных мероприятий
зрит.
10800
11340
11400
4809
5000
5000
3.4
Обеспечение питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий
чел./дн.
6704
7000
7000
4728
5180
5181
3.5
Организация проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства для всех категорий граждан
уч.
13954
13053
13070
13560
17130
16991
меропр.
6
6
6
3.6
Проведение физкультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с группами заболеваний
лиц
147
157
157
848
852
1175

ИТОГО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ




440184
473291
500988
4
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА








Работы (МБУ "ДМО "Шанс"):







4.1
Проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий
чел.
14081
17060
15500
7953
8341
9093
4.2
Организация мероприятий и акций, направленных на гражданское становление, самореализацию и социализацию молодежи
чел.
38263
43202
31966
7802
8132
9098
4.3
Организация дистанционной психологической помощи молодежи по телефону доверия
чел.
3724
3038
3000
1435
1438
2299
4.4
Сбор, систематизация и распространение информации, касающейся вопросов работы с молодежью
чел.
8587
8961
8000
4720
4794
4053
4.5
Обеспечение содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и безработных граждан в возрасте от 18 до 35 лет
чел.
4482
2620
1112
15563
15369
9604
4.6
Проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий
чел.
23611


3400


4.7
Организация и проведение мероприятий краеведческой и военно-патриотической направленности
чел.
17103


1250



ИТОГО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ




42123
38074
34147
5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО







5.1
Работы (МБУ "Парки города"):







5.2
Содержание парков городского округа Тольятти
кв. м
463575
463575
463575
38037
40971
39472
5.3
Содержание зеленых насаждений
кв. м
5580
4240
4240
5996
5882
6606
5.4
Содержание пляжей
кв. м


67510


2973
5.5
Подготовка мест проведения праздничных мероприятий
шт.
15
5
5
2344
1270
474

Итого по МБУ "Парки города"




46377
48123
49525

Услуги (МБУ СБО "Лазурное"):







5.6
Предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам, проживающим в специализированном доме Ветеранов Великой Отечественной войны
кв. м
7161
7161
7161
9773
9118
9654
5.7
Предоставление коммунальных услуг в бане, расположенной в пос. Федоровка
помывка
3000
3000
3000
1627
1627
2085

Итого по МБУ СБО "Лазурное"




11400
10745
11739

Работы (МБУ "Зеленстрой"):







5.8
Содержание объектов озеленения




40876
44383
30463
5.9
Содержание садово-парковых дорожек

243624
1612205
1612205
11708
31388
58590
5.10
Ремонт малых архитектурных форм
кв. м
458
1085
1120
651
3762
2416
5.11
Подготовка мест проведения праздничных мероприятий
шт.
300
302
243
607
192
140
5.12
Содержание автодорог
кв. м
0
150443
164019
0
3198
7735
5.13
Озеленение территорий
шт.

142


258


Итого по МБУ "Зеленстрой"




53842
83181
99344

ИТОГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ




111619
142049
160608
6
СТРОИТЕЛЬСТВО








Работы (МБУ "АиГ"):







6.1
Регистрация на дежурных планах объектов адресации
документ
325
-
-
1131
-
-
6.2
Подготовка проекта градостроительного плана
документ
256
280
280
3050
2844
2948
6.3
Регистрация материалов инженерных изысканий
документ
346
346
346
839
827
860
6.4
Проведение комплекса работ по подготовке документов, необходимых для выставления земельных участков на торги
пакет документов
12
12
12
835
705
732
6.5
Оказание услуг по защите информации, содержащей государственную тайну
единиц хранения
11430
11518
11518
647
670
704
6.6
Обработка, систематизация, учет и хранение сведений, предназначенных для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
единиц хранения
4800
4835
4835
316
327
339
6.7
Сопровождение работы компьютерной техники и вычислительной сети УАиГ
заявка
1791
1620
1620
368
345
361
6.8
Предоставление информации по инженерно-геодезическим изысканиям, подготовка схем на картографической основе
документ
191
221
221
126
153
156
6.9
Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории до 0,5 га
документ
78
66
66
868
748
781
6.10
Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории свыше 0,5 га
документ
62
74
74
1195
1442
1494
6.11
Проведение комплекса работ по подготовке документов, необходимых для предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство льготным категориям граждан
пакет документов
-
23
23
-
534
529
6.12
Изготовление схемы границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
документ
-
-
1200
-
-
3088

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ




9375
8595
11992
7
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ








Услуга (МБОУ ДПО (ПК) С "Курсы ГО г.о. Тольятти"):







7.1
Обучение по дополнительным образовательным программам
чел.
729
729
752
3282
2918
3038

ИТОГО ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ




3282
2918
3038
8
ЭКОНОМИКА (МАУ "АЭР")








Услуги:







8.1
Организация и проведение семинаров, курсов переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства. Организация и проведение курсов по основам предпринимательской деятельности
обучившихся
1516
1358

2948
2179

8.2
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации (обучение) кадров субъектов МСП, организаций инфраструктуры поддержки МСП
обучившихся


1000


2200
8.3
Оказание консультационной, информационной и правовой поддержки СМСП по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, развития предприятия, бизнес-планирования, участия в программах поддержки предпринимательства, местных и областных конкурсах и др., ведение On-line консультаций
чел./консультаций
9953
2090

5017
909

8.4
Оказание консультационной, информационной и правовой поддержки СМСП и физическим лицам - потенциальным субъектам МСП
консультаций


2000


1000
8.5
Оказание помощи в разработке бизнес-планов СМСП
бизнес-планов
94
60
80
817
695
880

Работы:







8.6
Обеспечение функционирования бизнес-инкубатора
ед./%
1
41
100
13821
12161
9840
8.7
Проведение конференций, форума для малого и среднего предпринимательства
чел.
884
1154

3194
2081

8.8
Проведение конкурса "Предприниматель года"
чел.

184


592

8.9
Организация и проведение конференций, форумов, встреч для субъектов МСП по актуальным вопросам предпринимательской деятельности. Проведение конкурса "Предприниматель года"
мероприят.


6


4700
8.10
Ведение портала "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства г.о. Тольятти". Добавление блока On-line консультаций. Ведение интерактивной "Деловой сети профессионалов малого и среднего бизнеса" (форумы, интернет-конференции, опросы и пр.)
кол-во посещ. портала
10250
72423

454
469

8.11
Ведение портала "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства г.о. Тольятти"
кол-во посещ. портала


24000


500
8.12
Социологические исследования. Исследование индекса предпринимательской активности
ед.

1


255

8.13
Проведение деловых миссий, ярмарок, выставок
чел./мероприят.
406
534
6
3263
2620
3300
8.14
Организация работы "Школа начинающего предпринимателя". Проведение тренинга-конференции, конкурса молодежных бизнес-проектов "Молодежный бизнес"
участников
1611
6452
3500
2125
3570
3600
8.15
Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Выпуск тематических статей, программ о предпринимательстве, создание информационных материалов, стендов, перетягов, баннеров, афиш для СМСП
ед.

105


3381

8.16
Создание положительного общественного мнения о предпринимательстве. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности (выпуск тематических статей, программ о предпринимательстве, создание информационных материалов, стендов, перетягов, баннеров, афиш для СМСП)
ед.


100


3300
доля, %


55
8.17
Тестирование на наличие предпринимательских способностей
ед.
500


120


8.18
Проведение тренинговых мероприятий, направленных на повышение личной эффективности участников и повышение управленческих компетенций
ед.
1034


1243


8.19
Разработка и изготовление информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства, выпуск тематических программ, статей о предпринимательстве в телевизионных и радиоэфирах; в печатных СМИ; в сети Интернет
ед.
186


5688


8.20
Внедрение механизма оказания поддержки в разработке бизнес-проектов, поиске инвесторов и потенциальных деловых партнеров
ед.
103


1274


8.21
Организация и проведение тренингов для субъектов МСП и физических лиц - потенциальных субъектов МСП
участников


500


3000

ИТОГО ПО ЭКОНОМИКЕ




39964
28912
32320
9
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ








Работы (МАУ "МФЦ"):







9.1
Формирование, ответственное содержание муниципальных информационных систем
запись/инф. систем
600586
14
14
5476
7010
8753
9.2
Осуществление обработки персональных данных граждан с применением информационных технологий и технических средств
запись
600586
598051
598051
6753
5365
4467
9.3
Осуществление социальных выплат
чел. выплат
80463
80350
80513
9335
6273
6942
9.4
Создание и ведение цифровой картографической основы, в том числе топографо-геодезическая съемка
объект
20132
20000
20000
3989
2995
3230
9.5
Формирование, хранение и обработка муниципальных геоинформационных ресурсов и информационное обеспечение принятия управленческих решений органов местного самоуправления в пределах своей компетенции; предоставление услуг в области геоинформационных технологий
модуль
11
11
12
2753
2341
2666
9.6
Информационное и техническое обеспечение деятельности при начислении и учете платы за наем по договорам социального найма жилого помещения муниципального жилого фонда
документ
84500
87000
87000
2097
1712
1895
9.7
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" (прием, регистрация и выдача в едином месте необходимых документов физическим и юридическим лицам при предоставлении государственных и муниципальных услуг)
обращение
182028
151583
222154
45352
55528
86973
9.8
Информирование граждан об объектах инфраструктуры городского округа Тольятти
обращение
425
1200
1250
77
214
244
9.9
Обеспечение работоспособности персональных компьютеров и установленных на них операционных систем и программного обеспечения, находящихся в распоряжении мэрии городского округа Тольятти
ед. техники
0
1200
1200
0
3188
3930
9.10
Техническое сопровождение портала мэрии городского округа Тольятти
портал
0
1
1
0
623
588
9.11
Информационное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по актуализации сведений о земельных участках г.о. Тольятти
зем. участок
0
48134
48134
0
1537
2359
9.12
Техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления при расчетах сумм за фактическое использование земельных участков без договорных обязательств
расчет
0
50
100
0
220
337

ИТОГО по МАУ "МФЦ" (МБУ "МФЦ")




75831
87006
122385

Работы (МБУ "ГИМЦ"):







9.13
Обработка данных по вопросам общественной безопасности транспортных пассажирских предприятий, дорожно-эксплуатационных предприятий городского округа Тольятти по обслуживанию населения
шт.
417
0
0
2223
0
0
9.14
Сбор, обработка и систематизация информации по вопросам транспортного обслуживания населения в границах городского округа, поступающей по телефону "горячей линии" и в call-центр
шт.
0

19917
0

1745
9.15
Предоставление результатов обработки навигационной и иной аппаратной информации в АИС СИМ, полученной от объектов навигационной деятельности, осуществляющих регулярные перевозки по внутримуниципальным маршрутам и от иных объектов городского и дорожного хозяйства в форме:
1. Автоматизация и обслуживание специального рабочего места АИС СИМ.
2. Предоставление сведений и результатов и функций в реальном времени, в АИС СИМ
шт.
0

464
0

2554
9.16
Проектирование (создание), разработка, внедрение, формирование, ведение, эксплуатация и сопровождение АИС СИМ и баз данных
шт.
0

1
0

2554
9.17
Формирование, ведение и эксплуатация информационной системы АИС "СИМ", базы данных "ТО и ДД"
шт.
0
72

0
3649

9.18
Сбор, обработка и систематизация информации по вопросам транспортного обслуживания населения в границах городского округа, поступающей по телефону "горячей линии" и в call-центр
шт.
0
19500

0
3389

9.19
Создание и поддержка интернет-сайта, обеспечение функционирования call-центра и телефона "горячей линии"
шт.
0
1

0
2321


ИТОГО по МБУ "ГИМЦ" (МБУ "ТТН")




2223
9359
6852

ИТОГО ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ




78054
96365
129237
10
ПРОЧИЕ








Работа (МБУ "Архивист"):







10.1
Упорядочение документов учреждений, организаций и предприятий, после ликвидации или банкротства которых невозможно найти местонахождение руководителей и учредителей
дел
867
968
948
773
773
814

Работа (МБУ "Новости Тольятти"):







10.2
Производство, выпуск и распространение газеты "Городские ведомости" (МБУ "Новости Тольятти")
полоса
2981
3226
2850
8100
7526
6223
10.1
Подготовка сообщений, материалов и их распространение в средствах массовой информации
минута
10749


2606



ИТОГО по МБУ "Новости Тольятти"




10706
7526
6223

ИТОГО ПРОЧИЕ




11479
8299
7037

ИТОГО ПО ОТРАСЛЯМ




4933303
6018247
6529255





Приложение 3
к Плану
развития муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти на 2014 год

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ


/тыс. руб., чел./

№ Наименование Остаток средств Поступления Выплаты Финансовый Средняя Фонд Средне-
п/п показателя на результат числен- начислен- месячная
начало года деятель- ность ной заработная
ности работни- заработной плата
бюджет- иная Всего в том числе: Всего в том числе: ков платы работников
ные принося-
средства щая Всего в том числе: субсидии на субсидии бюджетные от от сдачи от прочие на бюджетные субсидии от
доход выполнение на иные инвести- оказания имущества продажи оказание инвестиции на иные оказания
деятель- <*> в городской областной муниципаль- цели ции платных в аренду иму- муници- цели платных
ность рамках бюджет и ного услуг щества пальных услуг и
программ федераль- задания услуг иной
ный приносящей
бюджеты доход
деятель-
ности

1 2 3 4 5 = 9 + 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 = 17 17 18 19 20 21 22 23 24 = 23 /
10 + 11 + 18 + 22 / 12
+ 12 + 19 + 20 мес.
13 + 14
+ 15

1 ОБРАЗОВАНИЕ

1.1 фактические 0 39912 4756865 255787 2322133 1782960 3834772 265118 5203 603712 24228 0 23832 4622680 3733639 3882 245253 639906 174097 13058 2194834 13,8
показатели за
2012 год

1.2 предварительные 118651 51778 5828469 437237 2353034 2752603 4605953 437800 61884 662758 32109 0 27965 5847881 4651856 60299 424111 711615 151017 12853 2883678 18,7
итоги за 2013
год

1.3 прогноз на 2014 56770 62995 5904763 1784105 1789800 3210202 4918183 66218 15601 825325 33698 0 45738 5904763 4918183 15601 66218 904761 119765 12850 3116186 20,2
год

2 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

2.1 фактические 5 6474 607963 513292 500201 17823 463562 54462 74876 4539 216 10308 603539 458023 53857 91659 10903 2319 307427 11,1
показатели за
2012 год

2.2 предварительные 6149 4754 818249 711874 550984 164553 648627 66910 0 79880 4286 0 18546 812220 648678 66837 96705 16932 2230 448724 16,8
итоги за 2013
год

2.3 прогноз на 2014 5565 10761 841904 742037 503683 240983 731705 12961 0 83621 4881 0 8736 841904 731705 12961 97238 16326 2230 523968 19,6
год

3 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ

3.1 фактические 0 211 781258 184206 678010 148496 456985 182174 2851 125244 3144 10860 751277 440184 2851 182164 126078 30192 1431 261132 15,0
показатели за
2012 год

3.2 предварительные 16811 13381 658840 519017 490719 20035 473291 21522 15941 127677 6138 14271 650548 476874 15750 21521 136403 38484 1328 266130 16,7
итоги за 2013
год

3.3 прогноз на 2014 13410 27460 661081 510599 505063 6541 500987 8117 2500 122385 4579 22513 661081 500987 2500 8117 149477 27460 1394 284245 17,0
год

4 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

4.1 фактические 0 0 45394 20583 38967 5674 42475 2166 270 483 44457 42119 1941 397 937 136 17983 11,0
показатели за
2012 год

4.2 предварительные 356 359 40217 38387 34540 5376 38074 1842 22 279 39672 37180 1855 637 1260 103 16682 13,5
итоги за 2013
год

4.3 прогноз на 2014 1250 23 35853 34647 34753 0 34147 606 650 450 37126 35397 606 1123 0 89 16046 15,0
год

5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

5.1 фактические 0 0 131412 116403 111619 4784 0 15009 0 0 0 125545 108557 0 4413 12575 5867 211 47253 18,7
показатели за
2012 год

5.2 предварительные 3589 479 166175 150479 142049 8430 0 15696 0 0 0 163290 140698 0 7859 14733 6952 246 71791 24,3
итоги за 2013
год

5.3 прогноз на 2014 4939 1032 189982 170638 160608 10030 0 19344 0 0 0 195953 165547 0 10030 20376 0 393 94059 19,9
год

6 СТРОИТЕЛЬСТВО (МБУ
"АиГ")

6.1 фактические 566 2646 23818 9425 9375 50 14393 25225 9551 50 15624 1805 41 15411 31,3
показатели за
2012 год

6.2 предварительные 389 1427 29452 8595 8595 20857 29819 8658 21161 1449 40 17184 35,8
итоги за 2013
год

6.3 прогноз на 2014 326 1123 23261 11992 11992 11269 23261 11992 11269 1449 48 13553 23,5
год

7 ОБЩЕСТВЕННАЯ 1449
БЕЗОПАСНОСТЬ

7.1 фактические 26 575 4692 0 3288 0 3282 6 0 1404 0 0 0 4308 3256 0 5 1047 985 11 2130 16,1
показатели за
2012 год

7.2 предварительные 28 168 5046 84 3004 0 2918 86 0 2042 0 0 0 5316 2907 0 18 2391 - 74 11 2374 18,0
итоги за 2013
год

7.3 прогноз на 2014 0 0 4744 100 3144 0 3038 106 0 1600 0 0 0 4744 3038 0 106 1600 0 11 2478 18,8
год

8 ЭКОНОМИКА (МАУ "АЭР")

8.1 фактические 1887 913 57755 56812 21962 34850 56812 943 41883 40047 1836 18672 26 10184 23,4
показатели за
2012 год

8.2 предварительные 17931 20 70134 40164 21117 46065 40164 27018 731 2221 57764 28912 27018 1834 30321 23 7112 25,8
итоги за 2013
год

8.3 прогноз на 2014 26404 1138 35189 32320 12320 20000 32320 743 2126 35189 32320 2869 27542 15 4797 26,7
год

9 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ

2012 год - МБУ "МФЦ"; 2013 - 2014 г. - МАУ "МФЦ"

9.1 фактические 0 0 169175 0 96094 71833 75831 92096 0 1033 107 0 108 169175 75831 0 92096 1248 0 200 45902 19,1
показатели за
2012 год

9.2 предварительные 929 0 155852 0 129213 24159 100012 53360 0 1890 273 0 317 155618 99872 0 53266 2480 1163 255 51108 16,7
итоги за 2013
год

9.3 прогноз на 2014 1069 416 155018 152672 152672 0 122385 30287 0 1900 240 0 206 155018 122385 0 30287 2346 1486 366 76369 17,4
год

2012 год - МБУ "ТТН"; 2013 - 2014 г. - МБУ "ГИМЦ"

9.4 фактические 0 100 4172 0 2223 0 2223 0 0 1968 0 0 0 4172 2223 0 0 1949 100 15 4058 22,4
показатели за
2012 год

9.5 предварительные 0 119 19794 0 19794 0 9359 10267 0 168 0 0 0 10554 9359 10267 286 9359 15 4332 24,1
итоги за 2013
год

9.6 прогноз на 2014 1 1 6858 6858 6858 0 6852 6 0 0 0 0 0 6858 6858 0 0 0 2 15 4531 25,2
год

10 ПРОЧИЕ

МБУ г.о. Тольятти 0
"Архивист"

10.1 фактические 0 418 3742 773 773 2912 57 3202 768 2434 958 7 1960 23,3
показатели за
2012 год

10.2 предварительные 5 951 2405 773 773 1625 7 2387 774 1613 974 7 1485 17,7
итоги за 2013
год

10.3 прогноз на 2014 4 970 3664 814 814 2850 3668 818 2850 970 7 2317 27,6
год

МБУ "Новости Тольятти"

10.4 фактические 0 0 14958 14958 11434 3524 14100 10706 3394 858 34 4924 12,1
показатели за
2012 год

10.5 предварительные 858 130 11059 11059 7526 3533 10744 7452 3292 1304 25 5739 19,1
итоги за 2013
год

10.6 прогноз на 2014 802 372 12116 12116 6223 5893 13290 7025 6265 0 23 5960 21,6
год

ИТОГО по отраслям:

фактические 2484 51249 6601204 1030680 3804437 2061636 5069143 600856 8054 845288 32018 216 45648 6409563 4924904 6733 579779 898147 245374 17489 2913198 13,9
показатели за 2012
год

предварительные 127784 73566 7805543 1890198 3726226 3099140 6077341 627086 77825 916879 45027 0 61385 7778527 6113220 76049 605466 993150 228366 17136 3776339 18,4
итоги за 2013 год

прогноз на 2014 год 110540 106291 7874433 3263338 3203853 3477726 6529254 128331 18101 1075580 45524 0 77643 7882855 6536255 18101 128325 1200174 208409 17441 4144509 19,8






Приложение 4
к Плану
развития муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти на 2014 год

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

/тыс. руб., чел./
№ п/п
Наименование показателя
Расходы казенных учреждений
Средняя численность работников
Фонд оплаты труда из всех источников финансирования
Среднемесячная заработная плата работников
Всего
бюджетные ассигнования на содержание учреждения
субсидии на выполнение муниципального задания
субсидии на иные цели
расходы на программные мероприятия
прочие
средства городского бюджета
субвенции областного бюджета
1
2
3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10
4
5
6
7
8
9
10
11
12

СЕМЬЯ, ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО









1
МКУ "Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти"







1.1
фактические показатели за 2012 год
7342
1321
6021




35
4779
11,4
1.2
предварительные итоги за 2013 год
8198
1347
6851




33
5369
13,6
1.3
прогноз на 2014 год
18278
2791
15204


283

74
10941
12,3
2
МКУ "Центр социальной помощи семье и детям Центрального района городского округа Тольятти"





2.1
фактические показатели за 2012 год
6754
1158
5596




32
4357
11,4
2.2
предварительные итоги за 2013 год
7282
1183
6099




29
4708
13,5
2.3
прогноз на 2014 год
С 01.01.2014 МКУ "Центр социальной помощи семье и детям Центрального района" присоединено к МКУ "Центр социальной помощи семье и детям г.о. Тольятти"
3
МКУ "Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района городского округа Тольятти"





3.1
фактические показатели за 2012 год
8024
1459
6565




39
5353
11,4
3.2
предварительные итоги за 2013 год
9116
1559
7492


65

38
6003
13,2
3.3
прогноз на 2014 год
10611
1611
9000




42
7048
14,0
4
МКУ "Центр социальной помощи семье и детям Комсомольского района городского округа Тольятти"





4.1
фактические показатели за 2012 год
6273
1102
5171




30
4034
11,2
4.2
предварительные итоги за 2013 год
7066
1110
5956




32
4572
12,1
4.3
прогноз на 2014 год
8818
1218
7600




36
5836
13,7

ИТОГО по отрасли











фактические показатели за 2012 год
28393
5040
23353
0
0
0
0
136
18523
11

предварительные итоги за 2013 год
31662
5199
26398
0
0
65
0
132
20652
13

прогноз на 2014 год
37707
5620
31804
0
0
283
0
152
23825
13

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ









5
МКУ "Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти"


5.1
фактические показатели за 2012 год
МКУ "ЦП НКО и ТОС" начало осуществлять свою деятельность с 2013 года.






5.2
предварительные итоги за 2013 год
4525
4525





6
1550
21,5
5.3
прогноз на 2014 год
9718
8738



980

11
2818
22,9

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ









6
МКУ "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"







6.1
фактические показатели за 2012 год
32600
19982



12618

27
5359
16,5
6.2
предварительные итоги за 2013 год
44418
32323



12095

28
7099
21,1
6.3
прогноз на 2014 год
47289
26280



21009

41
8676
17,6

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ









7
МКУ городского округа Тольятти "Охрана общественного порядка"







7.1
фактические показатели за 2012 год
В 2012 году МБУ городского округа Тольятти "Охрана общественного порядка"






7.2
предварительные итоги за 2013 год
68871
50795
2236


15840

208
35864
14795,0
7.3
прогноз на 2014 год
61192
52030
3107


6055

200
36585
15244,0
8
МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти"








8.1
фактические показатели за 2012 год
В 2012 году МБУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти"






8.2
предварительные итоги за 2013 год
71669
66647
0


5022

164
37866
19241,0
8.3
прогноз на 2014 год
67386
66051
0


1335

171
39766
19379,0

ИТОГО по отрасли











предварительные итоги за 2013 год
140540
117442
2236
0
0
20862
0
372
73730
17

прогноз на 2014 год
128578
118081
3107
0
0
7390
0
371
76351
17

ПРОЧИЕ










9
МКУ городского округа Тольятти "Центр хозяйственно-транспортного обеспечения"






9.1
фактические показатели за 2012 год
МКУ городского округа Тольятти "Центр хозяйственно-транспортного обеспечения" начало осуществлять свою деятельность с 2013 года


9.2
предварительные итоги за 2013 год
8935
7923
1012




42
5328
21,1
9.3
прогноз на 2014 год
131496
96775
27014


5957
1750
123
36152
24,5
ИТОГО по казенным учреждениям:










фактические показатели за 2012 год
60993
25022
23353
0
0
12618
0
163
23882
12,2
предварительные итоги за 2013 год
230080
167412
29646
0
0
33022
0
580
108359
15,6
прогноз на 2014 год
354788
255494
61925
0
0
35619
1750
698
147822
17,6





Приложение 5
к Плану
развития муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти на 2014 год

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ


/тыс. руб., чел./

№ Наименование Выручка Себестоимость Прочие доходы Прочие Прибыль Чистая Часть чистой Инвестиции Справочно
п/п показателя расходы (убыток) до прибыль прибыли, в основной
всего в том числе: всего в том числе: всего из них: налогообложения (убыток) подлежащей капитал (за Уставный Чистые Среднесписочная Фонд Средняя Основные средства (балансовая
перечислению счет всех фонд активы численность оплаты зарплата остаточная стоимость)
в бюджет источников) работников труда работников
по основной по по основной по от сдачи от городского на на коэффициент доля
деятельности прочим деятельности прочим имущества продажи округа начало конец износа основных
услугам платным в аренду имущества периода периода средств
услугам в общей
сумме
активов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1 МУП "Пансионат "Звездный"

1.1 фактические 106235 106235 0 113084 113084 0 7089 0 0 1491 - 1251 - 1251 0,0 277 84 71248 255 37587 12,3 59683 63150 0,54 69,0
показатели за
2012 год

1.2 предварительные 117166 117166 0 116000 116000 0 0 0 0 791 375 300 90,0 0 84 71248 272 41346 12,7 63150 129815 70,00 79,0
итоги за 2013
год

1.3 прогноз на 2014 129180 129180 0 125368 125368 0 0 0 0 1272 2540 2032 609,6 0 84 71248 342 46136 11,2 129815 130815 0,71 79,0
год

2 МП "Стадион "Труд"

2.1 фактические 906 906 1057 1057 3 124 - 217 - 272 0 1117 5659 6 510 7,1 6345 6018 66,00 80,0
показатели за
2012 год

2.2 предварительные 1080 1080 1006 1006 0 7 67 2 0,6 0 1117 5661 6 560 7,8 6018 5718 67,00 85,0
итоги за 2013
год

2.3 прогноз на 2014 <*> МП "Стадион "Труд" находится в стадии реорганизации в муниципальное бюджетное учреждение спорта "Стадион "Труд". Постановление мэрии от 20.12.2013 № 3963-п/1
год

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

3 МП "Инвентаризатор"

3.1 фактические 36678 36678 0 28280 28280 0 1 0 1 5101 3298 1701 510,0 246 250 20369 75 19286 21,4 5678 5188 0,68 19,6
показатели за
2012 год

3.2 предварительные 37367 37367 0 31032 31032 0 820 0 1 3305 3850 2736 821,0 1000 250 19000 73 20690 23,6 5188 6088 0,66 18,6
итоги за 2013
год

3.3 прогноз на 2014 37000 37000 0 28000 28000 0 1050 0 0 4245 5805 4045 1214,0 1460 250 20400 67 19821 24,7 6088 7100 0,65 19,0
год

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

4 МУПП "Экология"

4.1 фактические 24213 24213 0 22133 22133 0 2 0 0 503 323 77 23,0 0 83 5286 20 3879 16,2 18588 17173 0,07 41,0
показатели за
2012 год

4.2 предварительные 18130 18130 0 15810 15810 0 0 0 0 2150 170 50 15,0 0 83 5342 19 2357 10,3 17173 15785 0,08 41,0
итоги за 2013
год

4.3 прогноз на 2014 13849 13849 0 11517 11517 0 0 0 0 1375 957 541 162,0 0 83 5927 16 2360 12,3 15785 14397 0,09 40,0
год

5 МП г. Тольятти "Управляющая компания № 4"

5.1 фактические 169554 160491 9063 161495 153619 7876 166 0 166 4607 3618 2628 788,0 259 100 21645 561 92305 13,7 12186 11722 0,04 22,6
показатели за
2012 год

5.2 предварительные 170211 164807 5404 163247 158318 4869 314 165 149 5405 1873 1386 415,8 453 100 22111 536 94241 14,7 11722 11186 0,05 21,5
итоги за 2013
год

5.3 прогноз на 2014 158327 152927 5400 152573 151047 1526 195 165 30 2310 3639 2911 873,3 100 100 20165 536 93912 14,60 11186 10526 0,04 21,0
год

6 МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг"

6.1 фактические 57576 57576 0 57535 57535 0 939 939 0 2491 - 1511 - 1553 0,0 0 116 9816 102 26046 21,3 6370 5877 0,05 59,9
показатели за
2012 год

6.2 предварительные 55106 55106 0 52483 52483 0 2905 818 0 2454 3074 2460 738,0 0 116 12320 100 27876 23,2 5877 6347 0,04 51,5
итоги за 2013
год

6.3 прогноз на 2014 57800 57800 0 52058 52058 0 1889 820 0 2510 5121 4096 1229,0 1500 116 12930 100 28240 23,5 6347 7450 0,12 57,6
год

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ

7 Муниципальное предприятие "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3"

7.1 фактические 958622 958622 0 1038984 1038984 0 162788 10266 220 78682 3743 1029 309,0 123238 202179 265438 1497 320348 17,8 247350 188395 0,73 45,0
показатели за
2012 год

7.2 предварительные 1065727 1065727 0 1151222 1151222 0 99558 6828 217 60389 - 46326 - 46326 0,0 546828 244687 321324 1512 361195 19,9 188395 58064 0,50 82,0
итоги за 2013
год

7.3 прогноз на 2014 1165537 1165537 0 1201454 1201454 0 85774 6900 0 55857 - 6000 - 6000 0,0 12536 283087 282765 1855 391401 17,6 589064 447900 0,64 62,0
год

8 Муниципальное предприятие "Тольяттинское троллейбусное управление"

8.1 фактические 339540 339540 0 399717 399717 0 30586 20510 5576 17102 - 46693 - 51306 0,0 2048 100 - 19713 1060 183754 14,4 78591 70375 0,73 52,3
показатели за
2012 год

8.2 предварительные 298992 298992 0 308469 308469 0 26147 24615 353 26062 - 9392 - 15151 0,0 0 100 - 26957 862 157489 15,2 70375 70375 0,76 51,5
итоги за 2013
год

8.3 прогноз на 2014 323487 323487 0 328297 328297 0 31873 25000 602 27063 0 0 0,0 0 100 - 26957 1031 159204 12,9 70375 70375 0,76 51,5
год

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

9 МП "Специализированные автостоянки"

9.1 фактические 3721 3721 0 3198 3198 0 0 0 0 0 453 412 124,0 0 100 412 12 1546 10,7 12 7 0,42 1,2
показатели за
2012 год

9.2 предварительные 2777 2777 0 5537 5537 0 0 0 0 0 - 2760 - 2760 0,0 0 100 10 12 1891 13,1 7 3278 0,42 99,6
итоги за 2013
год

9.3 прогноз на 2014 6605 6605 0 6602 6602 0 0 0 0 0 3 2 1,0 0 100 10 12 3000 20,8 3278 2772 0,15 99,6
год

СТРОИТЕЛЬСТВО

10 МП "Гео-Лэнд"

10.1 фактические 16503 16503 0 20033 20033 0 501 0 375 1061 - 4090 - 4280 0,0 0 100 5747 47 9658 17,1 2399 1652 0,80 17,0
показатели за
2012 год

10.2 предварительные 16010 16010 0 15610 15610 0 13256 0 13079 2190 11466 9631 2889,0 0 100 10586 41 8658 17,6 1652 1898 0,80 17,0
итоги за 2013
год

10.3 прогноз на 2014 17825 17798 0 16200 16200 0 5265 0 5265 5015 1875 1500 450,0 2239 100 10661 46 9890 17,9 1898 4646 0,60 17,0
год

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

11 МП г.о. Тольятти рынок "Кунеевский"

11.1 фактические 19141 19141 0 15587 15587 0 310 310 0 2139 1725 1023 306,0 319 100 15053 34 5765 14,1 6340 5184 0,69 64,0
показатели за
2012 год

11.2 предварительные 21850 21850 0 18649 18649 0 555 0 0 2610 1146 294 88,0 0 100 13543 42 7887 15,6 5184 4437 0,74 57,0
итоги за 2013
год

11.3 прогноз на 2014 21000 21491 0 16100 16100 0 350 350 0 2000 3250 2500 750,0 500 100 16300 47 7910 14,0 4437 4437 1,00 57,0
год

12 МП БО г.о. Тольятти "Баня № 1"

12.1 фактические 2492 2261 231 2373 2213 160 0 0 0 27 92 5 1,5 0 100 232 9 872 8,1 126 93 0,60 32,0
показатели за
2012 год

12.2 предварительные 2870 2670 200 2742 2622 120 0 0 0 39 89 5 1,5 0 100 100 9 900 8,3 93 69 1,00 69,0
итоги за 2013
год

12.3 прогноз на 2014 2880 2678 202 2771 2641 130 0 0 0 18 91 5 1,5 0 100 100 9 908 8,4 69 49 1,00 49,0
год

ЭКОНОМИКА

13 МУП городского округа Тольятти "Инвест-проект"

13.1 фактические 1695 1695 0 4559 4559 0 3732 0 3732 938 - 70 0 0,0 0 125 29242 1 117 15,0 1570 1086 0,34 3,0
показатели за
2012 год

13.2 предварительные 0 0 0 1768 1768 0 85 0 0 16 - 1699 - 1699 0,0 0 125 29242 3 916 25,4 1086 2201 0,38 3,0
итоги за 2013
год

13.3 прогноз на 2014 0 0 0 736 736 0 48 0 0 8 - 696 - 696 0,0 0 125 29242 3 368 20,4 2201 2061 0,39 3,0
год

ИТОГО ПО ОТРАСЛЯМ

фактические 1736876 1727582 9294 1868035 1859999 8036 206117 32025 10070 114266 - 40580 - 51787 2061,5 126387 204554 430434 3679 701673 16 445238 375920
показатели за 2012
год

предварительные 1807286 1801682 5604 1883575 1878526 4989 143640 32426 13799 105418 - 38066 - 49071 5058,9 548281 247062 483530 3487 726006 17 375920 315261
итоги за 2013 год

прогноз на 2014 год 1933490 1928352 5602 1941676 1940020 1656 126444 33235 5897 101673 16585 10936 5290,4 18335 284345 442791 4064 763150 16 840543 702528






Приложение 6
к Плану
развития муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти на 2014 год

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ЧАСТЬ АКЦИЙ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

/тыс. руб., чел./

№ Наименование Выручка Себестоимость Прочие доходы Прочие Прибыль Чистая Дивиденды Целевое Инвестиции Справочно
п/п показателя расходы (убыток) до прибыль подлежащие финансирование в основной
всего в том числе: всего в том числе: всего из них: налогообложения (убыток) перечислению за счет капитал (за Уставный Муниципальный Доля г.о. Чистые Среднесписочная Фонд Среднемесячная Основные средства (балансовая
в бюджет бюджетных счет всех капитал пакет акций Тольятти в активы численность оплаты зарплата остаточная стоимость)
г.о. средств источников) уставном труда работников
по основной по по основной по от сдачи от городского капитале, на на коэффициент доля
деятельности прочим деятельности прочим имущества продажи округа % начало конец износа основных
услугам услугам в аренду имущества периода периода средств
в общей
сумме
активов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

1 ОАО ДК "Тольятти"

1.1 фактические 15878 10125 0 42351 42351 0 10225 9528 0 3431 - 19679 - 19679 0,0 0 0 100085 100085 100 42638 101 10302 8,5 19053 48158 80,00 100
показатели за
2012 год

1.2 предварительные 25379 15379 0 49134 49134 0 8877 7857 4441 - 19319 - 19319 0,0 0 0 100085 100085 100 23000 83 12287 12,3 48158 25687 85,00 100
итоги за 2013
год

1.3 прогноз на 2014 23000 18000 0 46000 46000 0 7800 7300 0 3500 - 18700 - 18700 0,0 0 0 30000 30000 100 18000 85 13260 13,0 25687 4500 85,00 100
год

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ

2 ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление"

2.1 фактические 344425 344425 0 334504 334504 0 3528 160 0 3346 10103 7923 2773,0 0 1012 18617 18617 100 42726 114 27329 17,5 12906 17844 0,79 15
показатели за
2012 год

2.2 предварительные 302993 302993 0 291383 291383 0 693 346 0 2733 9570 7500 1500,0 0 8292 18617 18617 100 48111 96 21026 18,3 17844 14929 0,80 20
итоги за 2013
год

2.3 прогноз на 2014 185000 185000 0 177700 177700 0 300 200 0 1800 5800 4600 920,0 0 7000 18617 18617 100 0 131 34898 22,2 14929 17400
год

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

3 ОАО "ТОРГСНАБ"

3.1 фактические 16947 16947 0 15204 15204 0 6085 0 6085 4807 3021 2396 0,0 0 0 4400 1100 25 7263 4 419 8,7 22583 19531 0,40 60
показатели за
2012 год

3.2 предварительные 14889 14889 0 11104 11104 0 230 0 0 470 3545 2836 0,0 0 0 4400 1100 25 10099 4 440 9,2 19531 17779 0,40 60
итоги за 2013
год

3.3 прогноз на 2014 акции
год проданы

4 ОАО "Тольяттинская фабрика химчистки и крашения одежды"

4.1 фактические 5262 4714 0 5365 5365 0 548 548 0 0 - 103 - 103 0,0 0 0 36213 36213 100 35576 19 2448 11,0 35740 35567 0,90 99
показатели за
2012 год

4.2 предварительные 5452 4904 0 5597 5597 0 548 548 0 49 - 145 - 194 0,0 0 0 36213 36213 100 35382 18 2528 12,0 35567 35440 0,92 99
итоги за 2013
год

4.3 прогноз на 2014 5500 4952 0 5451 5451 0 548 548 0 44 49 5 1,0 0 0 36213 36213 100 35264 18 2600 12,0 35440 0,94 99
год

5 ОАО "Бодрость"

5.1 фактические 8686 8372 314 8691 8691 0 241 0 0 184 171 52 0,0 240 102 33229 33229 100 34994 21 3162 13,0 35511 35329 5,20 99
показатели за
2012 год

5.2 предварительные 9095 8671 424 8841 8841 0 89 0 0 200 143 67 0,0 0 100 33229 33229 100 35061 21 3231 13,0 35329 35237 5,40 99
итоги за 2013
год

5.3 прогноз на 2014 10200 9600 600 10690 10690 0 760 0 0 100 170 100 20,0 760 33229 33229 100 35161 22 3400 13,0 35237 35000 6,70 99
год

6 ОАО "Селена"

6.1 фактические 262 262 0 339 339 0 0 0 0 0 - 77 - 80 0,0 0 0 1334 1334 100 1304 7 116 8,0 1157 1142 14,00
показатели за
2012 год

6.2 предварительные 1600 1600 0 1530 1530 0 0 0 0 0 70 1 0,0 0 0 1334 1334 100 1305 8 830 8,0 1142 1127 15,00
итоги за 2013
год

6.3 прогноз на 2014 1700 1700 0 1675 1675 0 0 0 0 0 25 3 0,0 0 0 1334 1334 100 1308 10 920 9,0 1127 1112 16,00
год

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

7 ОАО "Лифтэлектросервис"

7.1 фактические 97881 97881 0 109656 109656 0 11883 8370 1032 9200 - 9093 - 7674 0,0 0 0 7958 3979 50 44283 269 68355 21,2 28169 29015 0,34 55
показатели за
2012 год

7.2 предварительные 57029 57029 0 66843 66843 0 20538 11128 9236 17467 - 6743 - 5889 0,0 0 0 7958 3979 50 38390 159 39622 20,8 29015 26690 0,38 2
итоги за 2013
год

7.3 прогноз на 2014 79066 79066 0 81274 81274 0 16110 14910 1200 7902 6000 4800 0,0 0 0 7958 3979 50 38390 120 44156 30,7 26690 27774 0,42 57
год

8 ОАО "Управляющая компания № 1 жилищно-коммунального хозяйства"

8.1 фактические 5355 5355 0 4338 4338 0 758 0 0 952 823 650 0,0 0 0 32469 32469 100 42 4 432 9,0 7565 6208 0,40 30
показатели за
2012 год

8.2 предварительные 1948 1948 0 1906 1906 0 0 0 0 42 0 0 0,0 0 0 32469 32469 100 45 2 360 15,0 6208 4851 0,40 30
итоги за 2013
год

8.3 прогноз на 2014 3600 3600 0 3200 3200 0 0 0 0 0 0 160 0,0 0 0 32469 32469 100 45 2 360 15,0 4851 3400 0,50 25
год

9 ОАО "Управляющая компания № 2 жилищно-коммунального хозяйства"

9.1 фактические 1223 1223 0 1728 1728 0 1633 0 0 2615 - 711 - 1487 0,0 0 0 20308 20308 100 7 4 241 5,0 4709 5174 0,50 60
показатели за
2012 год

9.2 предварительные 2837 2837 0 2220 2220 0 6049 0 0 6666 0 0 0,0 0 0 20308 20308 100 7 3 504 14,0 5174 2765 0,50 25
итоги за 2013
год

9.3 прогноз на 2014 3600 3600 0 3000 3000 0 0 0 0 380 0 220 44,0 0 0 20308 20308 100 7 3 540 15,0 2765 2300 0,60 30
год

10 ОАО "Управляющая компания № 5"

10.1 фактические 105449 105449 0 102722 102722 0 10219 12 0 7382 5564 1703 333,0 0 0 8433 8433 100 13002 285 39465 11,5 1670 6274 0,84 18
показатели за
2012 год

10.2 предварительные 105300 105300 0 105000 105000 0 3000 67 82 2800 500 200 0,0 0 0 8433 8433 100 10330 215 36521 14,1 6274 6003 0,86 18
итоги за 2013
год

10.3 прогноз на 2014 144000 144000 0 143600 143600 0 4000 0 0 3800 600 200 0,0 0 0 8433 8433 100 10000 130 24000 15,4 6003 2800 0,87 18
год

11 ОАО "Завод по переработке твердых бытовых отходов"

11.1 фактические 156340 136380 19960 163881 142954 20928 32035 0 0 92470 - 67976 - 67258 0,0 113305 0 427622 213811 50 171138 110 25598 19,0 205174 140841 0,23 82
показатели за
2012 год

11.2 предварительные 175003 165787 9216 179820 172627 7193 2361 0 0 6180 - 8969 - 8067 0,0 107299 0 427622 213811 50 162774 90 21470 19,9 140841 134380 0,30 83
итоги за 2013
год

11.3 прогноз на 2014 179903 170190 9713 176698 169630 7068 1551 0 0 4442 315 315 60,0 70788 0 427622 213811 50 163331 90 19101 17,7 134380 127919 0,48 78
год

12 ОАО "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти"

12.1 фактические 198586 191931 6655 143645 132545 11100 204305 0 10931 249039 10207 2338 701,4 71728 0 1730976 0 100 1565953 60,1 19178 26,6 1476808 1462611 0,16 75
показатели за
2012 год

12.2 предварительные 208139 199907 8232 151138 136342 14796 101774 0 0 160809 - 2034 - 6030 0,0 92678 0 1730976 0 100 1567040 75,7 25066 27,6 1462611 1432454 0,16 75
итоги за 2013
год

12.3 прогноз на 2014 198425 184068 14357 166959 153149 13810 3000 0 0 19841 14625 11700 1170,0 90256 0 1730976 0 100 1570335 45 15336 28,4 1432454 1403805 0,16 75
год

13 ОАО "Зеленстрой"

13.1 фактические 767 767 0 2622 2622 0 2204 2204 0 183 166 161 0,0 0 0 6559 6559 100 4590 2 684 28,5 4206 4151 0,50 90
показатели за
2012 год

13.2 предварительные 700 700 0 2959 2959 0 2846 2846 0 300 287 230 0,0 0 0 6559 6559 100 4590 2 731 30,5 4151 3951 0,50 90
итоги за 2013
год

13.3 прогноз на 2014 770 770 0 3123 3123 0 2846 2846 0 300 193 154 0,0 0 0 6559 6559 100 4590 2 804 33,5 3951 3751 0,50 80
год

14 ОАО "Декоративные культуры"

14.1 фактические 4344 1242 0 3515 2082 0 3102 0 0 733 796 228 0,0 0 0 1909 1909 100 4107 6 751 10,0 6538 6401 0,98 83
показатели за
2012 год

14.2 предварительные 4877 2066 0 3166 3166 0 2811 2811 0 333 1378 1257 0,0 0 0 1909 1909 100 5516 7 995 12,0 6401 6276 0,99 83
итоги за 2013
год

14.3 прогноз на 2014 5150 2300 0 3300 3300 0 2850 2850 0 117 1733 1589 0,0 0 0 1909 1909 100 7005 7 1100 13,0 6276 6151 0,99 83
год

15 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

15.1 ОАО "Аптека № 207"

15.2 фактические 45938 45938 0 45738 45738 0 182 0 172 180 202 28 15,0 0 0 854 854 100 4152 31 6439 17,0 16 6 1,00 5
показатели за
2012 год

15.3 предварительные 40847 40847 0 41789 41789 0 22 0 0 235 - 1155 - 1295 0,0 0 0 854 854 100 2779 24 5792 20,0 6 0 1,00 0
итоги за 2013
год

прогноз на 2014 41300 41300 0 42000 42000 0 20 0 0 145 - 825 - 987 0,0 0 0 854 854 100 1792 24 5800 20,0 0 0 1,00 0
год

16 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

16.1 ОАО "Яхт-клуб "Химик"

16.2 фактические 6487 6487 0 6069 6069 0 0 0 0 607 - 189 0 0,0 0 0 30780 0 0 23580 9 1033 9,6 18994 19126 0,26 83
показатели за
2012 год

16.3 предварительные 3513 3513 0 4680 4680 0 0 0 0 324 - 1491 0 0,0 0 0 30780 0 0 22412 10 1450 12,1 19126 19967 0,31 89
итоги за 2013
год

прогноз на 2014 7000 7000 0 4820 4820 0 0 0 0 700 1480 1184 100,0 0 0 30780 0 0 21700 10 1600 13,3 19967 20200 0,30 90
год

ИТОГО ПО ОАО

фактические 1013830 977498 26929 990369 956908 32027 286948 20822 18220 375129 - 66774 - 80802 3822,4 185273 1114 2461746 478900 1995355 1046 205952 16,4 1880799 1837378
показатели за
2012 год

предварительные 959601 928370 17872 927111 905122 21989 149837 25603 9318 203048 - 24363 - 28703 1500,0 199977 8392 2461746 478900 1966841 818 172853 17,6 1837378 1767536
итоги за 2013
год

прогноз на 2014 888215 855146 24670 869490 848612 20878 39785 28654 1200 43071 11464 5343 2315,0 161804 7000 2387261 407715 1906928 699 167875 20,0 1749757 1656112
год



------------------------------------------------------------------