Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 12.03.2014 N 732-п/1 "Об утверждении итогового отчета о выполнении муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, в 2013 году" за 2013 год"
МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2014 г. № 732-п/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ,
В 2013 ГОДУ" ЗА 2013 ГОД
В соответствии с муниципальной адресной программой "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, в 2013 году", утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 21.05.2013 № 1598-п/1, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти постановляет:
1. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о выполнении муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, в 2013 году" за 2013 год.
2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские ведомости".
Мэр
С.И.АНДРЕЕВ
Утвержден
Постановлением
мэрии городского округа Тольятти
от 12 марта 2014 г. № 732-п/1
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ, В 2013 ГОДУ" ЗА 2013 ГОД
I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
Муниципальная адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, в 2013 году" утверждена Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 21.05.2013 № 1598-п/1 (далее - Программа). Целью Программы является улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации.
Программа, в которую включены 4 дома, разработана и утверждена для реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на территории городского округа Тольятти (далее - Фонд).
Перечень многоквартирных домов, утвержденный для участия в Программе, формировался комиссией на основании "Порядка отбора многоквартирных домов для включения в муниципальную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, в 2013 году", утвержденного Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 26.04.2013 № 1352-п/1, в соответствии с лимитами финансирования капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год, распределенными Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
Общий объем финансирования мероприятия Программы составил 100000000,00 руб., в том числе:
1) 74530996,00 руб. - средства, поступившие в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти из бюджета Самарской области, из них:
- 32818349,00 руб. - средства, полученные за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд);
- 41712647,00 руб. - средства бюджета Самарской области на долевое финансирование;
2) 10096001,00 руб. - средства бюджета городского округа Тольятти;
3) 15373003,00 руб. - внебюджетные средства (средства собственников помещений в многоквартирных домах в размере не менее 15% от общего объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках настоящей Программы).
Перечень многоквартирных домов, включенных в Программу, включен в областную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов" на 2013 год, утвержденную Постановлением Правительства Самарской области от 21.06.2013 № 266.
Для реализации Федерального закона 185-ФЗ в городском округе Тольятти в 2013 году выполнены условия предоставления финансовой поддержки на капитальный ремонт многоквартирных домов, установленные статьей 14.
В целях выполнения условия, установленного пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 23.04.2013 № 1271-п/1 утвержден "График проведения до 01 января 2016 года работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в границах территории городского округа Тольятти за счет средств бюджета городского округа Тольятти".
В целях выполнения условия, установленного подпунктом а пункта 9.1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов, необходимые для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей воды и холодной воды, электрической энергии), или подлежат установке в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и других нормативных правовых актов Российской Федерации, составляет 75,33% от общего количества многоквартирных домов, которые расположены на территории городского округа Тольятти и в которых в соответствии с указанным Федеральным законом требуется установка коллективных (общедомовых) приборов учета (требование Федерального закона 185-ФЗ - не менее 75%).
В целях выполнения условия, установленного пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", утверждено Постановление мэрии городского округа Тольятти от 22.05.2013 № 1602-п/1 "О реализации мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам развития общественного контроля и мерах, принимаемых мэрией городского округа Тольятти, в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2013 год".
В 2013 году проведены:
- встречи представителей органов местного самоуправления, МКУ "Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального самоуправления городского округа Тольятти", Региональной Самарской Ассоциации "ТСЖ И ЖСК", Общественной Палаты Самарской области, некоммерческой организации - фонда "Фонд капитального ремонта" с гражданами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в количестве 10 ед., в которых приняли участие 752 чел.;
- региональные мероприятия (круглые столы, конференции, форумы, совещания) по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства в количестве 12 ед., в которых приняли участие 1148 человек;
- информационные курсы, семинары по тематике ЖКХ для председателей товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей общественности в количестве 16 ед., в которых приняли участие 784 человек.
8 августа 2013 г. мэрией городского округа Тольятти проведен открытый конкурс по определению подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту жилых домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". По результатам открытого конкурса определены подрядные организации:
- ООО "Департамент ЖКХ" (ул. Революционная, 56);
- ООО "Клич" (ул. Победы, 54);
- ООО СК "АТП-5" (ул. Дзержинского, 63; б-р Кулибина, 12).
Заказчиками работ были:
- ТСЖ "Революционная, 56" - 1 дом (ул. Революционная, 56);
- ООО "ЖКХ г. Тольятти" - 2 дома (ул. Дзержинского, 63; б-р Кулибина, 12);
- ООО "ЖЭУ-4 ПЖРТ" - 1 дом (ул. Победы, 54).
В процессе реализации Программы были выполнены следующие мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов (приложение 4):
- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения;
- установка узлов управления тепловой энергии;
- замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;
- ремонт крыш;
- утепление и ремонт фасадов.
2. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
В ходе реализации Программы для решения поставленных задач и выполнения запланированных мероприятий в объемах выделенного финансирования завершено выполнение работ по капитальному ремонту в 4 многоквартирных домах из запланированных 4 домов, что составляет 100% от планового количества домов (приложение 1).
3. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ И ПОЛНОТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Реализация Программы, решение поставленных задач и выполнение запланированного мероприятия исполнено в рамках предусмотренного финансирования в объеме 100000000,0 руб., в том числе:
1) 74530996,00 руб. - средства, поступившие в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти из бюджета Самарской области, из них:
- 32818349,00 руб. - средства, полученные за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд);
- 41712647,00 руб. - средства бюджета Самарской области на долевое финансирование;
2) 10096001,00 руб. - средства бюджета городского округа Тольятти;
3) 15373003,00 руб. - внебюджетные средства (средства собственников помещений в многоквартирных домах в размере не менее 15% от общего объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках настоящей Программы).
Фактические финансовые затраты на реализацию Программы соответствуют запланированному финансированию, что составляет 100% выполнения (приложение 2).
4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств (приложение 3).
Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан исходя из соотношения показателя фактического объема финансовых средств (100000000,0 руб.), направленных на выполнение мероприятия, к плановому (уточненному) объему финансовых средств (100000000,0 руб.) и составил 100%, что соответствует плановому значению.
Результативность оценена исходя из показателя, позволяющего в количественном выражении оценить результат. Уровень достижения целевого показателя - количество многоквартирных домов, прошедших капитальный ремонт, - рассчитан исходя из соотношения фактического показателя (отремонтировано 4 многоквартирных дома), характеризующего выполнение мероприятия, к плановому значению показателя (4 многоквартирных дома) и составил 100%.
Эффективность реализации Программы оценена путем соотношения достигнутых значений показателя уровня результативности выполнения капитального ремонта многоквартирных домов (100%) к уровню исполнения запланированного объема финансирования (100%).
Вывод: эффективность реализации Программы составляет 100%, то есть реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.
5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Успешное выполнение мероприятий Программы позволило:
- отремонтировать 4 многоквартирных дома и привести часть жилищного фонда в соответствие с современными нормами энергоэффективности, улучшить не только техническое состояние многоквартирных домов, но и их внешний облик;
- снизить долю многоквартирных домов, нуждающихся в проведении капитального ремонта, с 61,7% до 61,6%;
- создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан.
Руководитель
Департамента городского хозяйства
В.А.ЕРИН
Приложение 1
к Итоговому отчету
о выполнении муниципальной адресной программы
"Капитальный ремонт многоквартирных домов,
расположенных в городском округе Тольятти,
в 2013 году" за 2013 год
ОЦЕНКА
ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ, В 2013 ГОДУ" ЗА 2013 ГОД
№ п/п
Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей)
Единица измерения
Значение показателя
Отчетный период
Плановое значение (прогноз)
Фактическое значение
Отклонение (%)
Цель: улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации
Задача: осуществление капитального ремонта многоквартирных домов
1
Количество многоквартирных домов, прошедших капитальный ремонт
Количество домов
4
4
0
Приложение 2
к Итоговому отчету
о выполнении муниципальной адресной программы
"Капитальный ремонт многоквартирных домов,
расположенных в городском округе Тольятти,
в 2013 году" за 2013 год
ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ И ПОЛНОТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ, В 2013 ГОДУ"
ЗА 2013 ГОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Финансовые затраты (с уточнением по источникам финансирования), тыс. руб.
План
Факт
% отклонения
Задача 1: осуществление капитального ремонта многоквартирных домов
1
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
2013 год
100000000,0
в том числе:
1) 74530996,0 руб. - средства, поступившие в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти из бюджета Самарской области, из них:
- 32818349,0 - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- 41712647,0 - средства бюджета Самарской области на долевое финансирование;
2) 10096001,0 - средства бюджета городского округа Тольятти;
3) 15373003,0 - внебюджетные средства (собственников помещений в многоквартирных домах)
100000000,0
в том числе:
1) 74530996,0 руб. - средства, поступившие в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти из бюджета Самарской области, из них:
- 32818349,0 - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- 41712647,0 - средства бюджета Самарской области на долевое финансирование;
2) 10096001,0 - средства бюджета городского округа Тольятти;
3) 15373003,0 - внебюджетные средства (собственников помещений в многоквартирных домах)
0
Итого по задаче 1:
100000000,0
100000000,0
0
Всего по Программе:
100000000,0
100000000,0
0
Приложение 3
к Итоговому отчету
о выполнении муниципальной адресной программы
"Капитальный ремонт многоквартирных домов,
расположенных в городском округе Тольятти,
в 2013 году" за 2013 год
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ
ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ,
В 2013 ГОДУ" ЗА 2013 ГОД
№ п/п
Наименование показателя
Формула расчета
1
Уровень исполнения запланированного объема финансирования
C(f) - фактический объем финансовых средств, направленных на выполнение мероприятия Программы;
C(p) - плановый объем финансовых средств
2
Уровень достижения целевого индикатора - количество многоквартирных домов, прошедших капитальный ремонт
I(f) - фактическое значение целевого индикатора, характеризующего выполнение мероприятия;
I(p) - плановое значение индикатора
3
Эффективность реализации Программы
I - уровень достижения целевого индикатора, характеризующего выполнение мероприятия;
C - уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия
Приложение 4
к Итоговому отчету
о выполнении муниципальной адресной программы
"Капитальный ремонт многоквартирных домов,
расположенных в городском округе Тольятти,
в 2013 году" за 2013 год
СВЕДЕНИЯ
О МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ ЗАВЕРШЕНЫ
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В 2013 ГОДУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ, В 2013 ГОДУ"
ЗА 2013 ГОД
Наименование показателя
№ строки
Ед. измерения
Реализовано
Всего домов, полностью завершенных капитальным ремонтом
1
ед.
4
Общая площадь домов, в которых завершен капитальный ремонт
2
кв. м
77445,60
Количество жителей, зарегистрированных в отремонтированных МКД
3
чел.
3452
Ремонт внутридомовых инженерных систем (5 + 6 + 7 + 8), ВСЕГО
4
руб.
73705873,65
Ремонт сетей электроснабжения
5
руб.
15972667,35
Ремонт сетей теплоснабжения
6
руб.
38523934,24
Ремонт сетей водоснабжения
7
руб.
12444928,26
Ремонт систем водоотведения
8
руб.
6764343,80
Установка узлов управления тепловой энергии
9
домов
1
10
руб.
5316048,78
Ремонт крыши
11
домов
3
12
кв. м
3609,20
13
руб.
4792349,81
Замена лифтового оборудования
14
ед.
2
15
руб.
3050652,19
Утепление и ремонт фасадов
16
домов
2
17
кв. м
7020,0
18
руб.
13135075,57
Всего произведено работ на сумму (4 + 10 + 13 + 15 + 18)
19
руб.
100000000,00
------------------------------------------------------------------