Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 17.03.2014 N 764-п/1 "Об утверждении Отчета о выполнении долгосрочной целевой программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2012 - 2013 годы за 2013 год"

МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2014 г. № 764-п/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2012 - 2013 ГОДЫ ЗА 2013 ГОД

В соответствии с Постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.06.2008 № 1378-1/п "О разработке и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти", Уставом городского округа Тольятти мэрия городского округа Тольятти постановляет:
Утвердить прилагаемый Отчет о выполнении долгосрочной целевой программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2012 - 2013 годы, утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 15.08.2012 № 2271-п/1, за 2013 год.

Мэр
С.И.АНДРЕЕВ





Утвержден
Постановлением
мэрии городского округа Тольятти
от 17.03.2014 № 764-п/1

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ
С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2012 - 2013 годы за 2013 год

I. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Целью долгосрочной целевой программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2012 - 2013 годы, утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 15.08.2012 № 2271-п/1 (далее - Программа), является стабилизация экологической обстановки в городском округе Тольятти, сохранение и реабилитация природы для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения.
Программа разрабатывалась с учетом требований областной целевой программы "Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области" на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 29.08.2013 № 430), в рамках реализации которой в 2013 году предусмотрены мероприятия (с соответствующим распределением финансирования):
- исследование существующих неорганизованных объектов размещения твердых бытовых отходов на предмет возможности их естественной ассимиляции природной средой с разработкой научно обоснованного заключения о необходимости или отсутствии необходимости производства рекультивационных работ;
- корректировка проектно-сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкция их элементов.
По итогам реализации (в рамках выделяемого из областного бюджета финансирования и расходов, предусматриваемых бюджетом городского округа Тольятти на 2013 год):
- на территории городского округа Тольятти было проведено обследование на 3 объектах неорганизованного размещения твердых бытовых отходов на общей площади 5,0 га;
- проведены инженерно-геодезические изыскания на полигоне ТБО в районе с. Узюково (проведение инженерно-экологических работ, работы по разработке разделов проектно-сметной документации перенесено на 2014 год в рамках "Муниципальной программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014 - 2016 годы", утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3142-п/1, в связи с невозможностью реализации в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 12.12.2013 № 761 "О внесении изменений в Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 "Об утверждении областной целевой программы "Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области" на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года").

II. ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В 2013 году на реализацию Программы в целом было предусмотрено 25332,00 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 22619,00 тыс. руб., средств бюджета городского округа Тольятти - 2713,00 тыс. рублей.
По мероприятию "Исследование существующих неорганизованных объектов размещения твердых бытовых отходов на предмет возможности их естественной ассимиляции природной средой с разработкой научно обоснованного заключения о необходимости или отсутствии необходимости производства рекультивационных работ" работы выполнены на сумму 1047,20 тыс. рублей (из запланированных 1064,00 тыс. рублей), что составляет 98,42% (1,58% - экономия при проведении торгов).

По мероприятию "Корректировка проектно-сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкция их элементов" работы выполнены на сумму 8402,46 тыс. рублей (из запланированных 24268,00 тыс. рублей), что составляет 34,62% (65,38% - объем средств областного бюджета, освоение которых перенесено на 2014 год). Данная ситуация сложилась вследствие того, что согласно Постановлению Правительства Самарской области от 29.08.2013 № 430 "О внесении изменений в Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 "Об утверждении областной целевой программы "Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области" на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года" было заключено Соглашение от 30.09.2013 № 001-2013-12 о предоставлении целевой бюджетной субсидии между мэрией городского округа Тольятти и Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (далее - Министерство) (далее - Соглашение). С учетом необходимой процедуры проведения торгов муниципальный контракт на выполнение работ, предусмотренных мероприятием, был заключен с подрядной организацией 05.12.2013 № 936-дг/4.1 со сроком исполнения работ в соответствии с Соглашением до 20.12.2013. На основании вышеизложенного мэрия городского округа Тольятти обратилась в Министерство о возможности продления Соглашения в связи с невозможностью выполнения работ, предусмотренных контрактом, в указанные сроки по объективным причинам. 30.12.2013 было подписано дополнительное соглашение № 1 о продлении ранее заключенного Соглашения в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 12.12.2013 № 761 "О внесении изменений в Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 "Об утверждении областной целевой программы "Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области" на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года". Согласно дополнительному соглашению освоение неиспользованного остатка средств из областного бюджета в размере 15862,54115 перенесено на 2014 год.
На основании вышеизложенного освоение финансовых средств в целом по Программе в 2013 году составило 37,3%.
Плановый и фактический объем средств, а также процент исполнения запланированного объема финансирования отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету "Финансовые затраты на реализацию долгосрочной целевой программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2012 - 2013 годы" за 2013 год.

III. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2013 году путем решения поставленной задачи и исполнения запланированного мероприятия выполнены следующие работы:
- на территории Комсомольского района городского округа Тольятти было проведено обследование на 3 объектах неорганизованного размещения твердых бытовых отходов на площади 5,0 га, по итогам которого установлено (получено соответствующее заключение), что 2 объекта площадью 3,5 га неорганизованного размещения отходов возможно ассимилировать с окружающей средой (70% от обследуемой территории и планового показателя), а один объект подлежит рекультивации (ликвидации отходов);
- проведены инженерно-геодезические изыскания на полигоне ТБО в районе с. Узюково, составлен отчет о проведении инженерно-геодезических изысканий, что составило 4,4% от планового показателя (проведение инженерно-экологических работ, инженерно-гидрометеорологических работ, подготовка разделов проектно-сметной документации, включающих схему планировочной организации земельного участка, архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения, инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения, проект организации строительства, включая рекомендации по системе сбора и удаления биогаза из тела полигона, перенесены на 2014 год в связи с невозможностью реализации в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 12.12.2013 № 761 "О внесении изменений в Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 "Об утверждении областной целевой программы "Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области" на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года").
Оценка достижения плановых значений целевых показателей долгосрочной целевой программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2012 - 2013 годы за 2013 год представлена в приложении № 2 настоящего Отчета.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования бюджетных средств (приложение № 2) настоящего отчета.
Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан исходя из соотношения показателя фактического объема финансовых средств, направленных на выполнение мероприятия, к плановому (уточненному) объему финансовых средств.
В ходе реализации Программы выполнены работы на сумму 9449,66 тыс. руб. из запланированных 25332,00 тыс. руб., что составило 37,3% исполнения от запланированного объема финансирования.
Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан по формуле:

F = F(f) / F(p) x 100%,

где F(f) - факт в тыс. рублях, F(p) - план в тыс. рублях.
F = 9449,66 / 25332,00 x 100% = 37,3%.
Результативность оценена через систему показателей, позволяющих в количественном выражении оценить результат. Уровень достижения целевого показателя рассчитан исходя из соотношения фактического показателя к плановому значению показателя, характеризующего выполнение мероприятия.
В ходе реализации Программы достижение уровня исполнения целевых индикаторов (показателей конечного результата) составило 37,2%.
Эффективность реализации Программы в отчетном периоде оценена путем расчета комплексного показателя через соотнесение степени достижения значений показателей конечного результата к уровню ее финансирования за отчетный период и составила:
Ej = 37,2% / 37,3% x 100% = 99%.
Значение показателя эффективности 99% говорит о том, что полученный результат (показатели) соответствует фактическому освоению финансовых средств.

V. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Результатами реализации Программы в 2013 году являются оценка негативного воздействия отходов на окружающую среду, разработка мероприятий по улучшению санитарного и экологического состояния территорий городского округа Тольятти, что позволит обеспечить безопасность и сохранение здоровья населения, существенно повысить качество жизни населения и достичь следующих результатов:
- снижение несанкционированных мест скопления отходов;
- улучшение санитарного и экологического состояния территорий городского округа Тольятти.





Приложение № 1
к Отчету
о выполнении долгосрочной целевой программы
по обращению с отходами на территории городского
округа Тольятти на 2012 - 2013 годы за 2013 год

ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2012 - 2013 ГОДЫ ЗА 2013 ГОД

№ п/п
Цель, задачи, наименование мероприятий
Главный распорядитель средств
Финансовые затраты, тыс. рублей
% исполнения (факт/план x 100%)
План
Факт
Местный бюджет
Внебюдж.
Обл. бюджет
Фед. бюджет
Местный бюджет
Внебюдж.
Обл. бюджет
Фед. бюджет
Местный бюджет
Внебюдж.
Обл. бюджет
Фед.
бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель 1: стабилизация экологической обстановки в городском округе Тольятти, сохранение и реабилитация природы для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения
Задача: своевременный и организованный сбор и удаление отходов в местах массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов на территории городского округа Тольятти
1.1
Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других территориях элементами системы сбора и удаления отходов (контейнерными площадками, рассчитанными на 2 контейнера объемом 0,75 м куб.) на территории городского округа Тольятти
Департамент городского хозяйства
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Цель 2: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, улучшение санитарного и экологического состояния территории городского округа Тольятти
Задача: получение научно обоснованного заключения об отсутствии необходимости производства рекультивационных работ
1.2
Исследование существующих неорганизованных объектов размещения твердых бытовых отходов на предмет возможности их естественной ассимиляции природной средой с разработкой научно обоснованного заключения о необходимости или отсутствии необходимости производства рекультивационных работ
Департамент городского хозяйства
128,00
0
936,00
0
111,53
0
935,67
0
87%
0
99,9%
0
Итого по задаче

128,00
0
936,00
0
111,53
0
935,67
0
87%
0
99,9%
0
документа.
------------------------------------------------------------------
Цель: решение проблемы рекультивации и санации территорий старых техногенных массивов
Задача: корректировка проектно-сметной документации и проведение работ по рекультивации полигона ТБО с. Узюково с учетом реконструкции разрушенной дамбы
1.3
Корректировка проектно-сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкция их элементов
Департамент городского хозяйства
2585,00
0
21683,00

2584,22
0
5818,24
0
99,9%
0
26,8%
0
Итого по задаче

2585,00
0
21683,00
0
2584,22
0
5818,24
0
99,9%
0
26,8%
0
Всего

2713,00
0
22619,00
0
2695,75
0
6753,91
0
99,3%
0
29,8%
0





Приложение № 2
к Отчету
о выполнении долгосрочной целевой программы
по обращению с отходами на территории городского
округа Тольятти на 2012 - 2013 годы за 2013 год

ОЦЕНКА
ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНОГО
РЕЗУЛЬТАТА ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ
С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2012 - 2013 ГОДЫ ЗА 2013 ГОД

№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Базовое значение
Целевые показатели
План на 2013 год
Факт на 2013 год
Отклонение
1
2
3
4
5
6
7
Задача: своевременный и организованный сбор и удаление отходов в местах массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов на территории городского округа Тольятти
1.1
Количество контейнерных площадок для сбора и удаления отходов
шт.
-
-
-
-
Задача: получение научно обоснованного заключения об отсутствии необходимости производства рекультивационных работ
1.2
Площадь обследуемой территории Комсомольского района
га
5,0
5,0
На 3,6 (70%) получено заключение о возможности ассимиляции с природной средой
30% (-)
Задача: корректировка проектно-сметной документации и проведение работ по рекультивации полигона ТБО с. Узюково с учетом реконструкции разрушенной дамбы
1.3
Корректировка проектно-сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкция их элементов
га
10,0
10,0
4,4% от общего объема запланированных работ
95,6% (-)


------------------------------------------------------------------