Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 18.03.2014 N 774-п/1 "Об утверждении Отчета о выполнении ведомственной целевой программы "Проведение Дней "Тольятти - чистый город" на 2013 - 2015 годы за 2013 год"

МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2014 г. № 774-п/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПРОВЕДЕНИЕ ДНЕЙ "ТОЛЬЯТТИ - ЧИСТЫЙ ГОРОД"
НА 2013 - 2015 ГОДЫ ЗА 2013 ГОД

В соответствии с Постановлением мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 № 1252-1/п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти", руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Отчет о выполнении ведомственной целевой программы "Проведение Дней "Тольятти - чистый город" на 2013 - 2015 годы, утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 23.10.2012 № 2979-п/1, за 2013 год.
2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Алексеев А.А.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские ведомости" и разместить на официальном портале мэрии городского округа Тольятти.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра Анташева С.А.

Первый заместитель мэра
А.Ю.БУЗИННЫЙ





Утвержден
Постановлением
мэрии городского округа Тольятти
от 18 марта 2014 г. № 774-п/1

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОВЕДЕНИЕ
ДНЕЙ "ТОЛЬЯТТИ - ЧИСТЫЙ ГОРОД" НА 2013 - 2015 ГОДЫ
ЗА 2013 ГОД

1. Анализ достижения поставленной цели и задач

Ведомственная целевая программа "Проведение дней "Тольятти - чистый город" на 2013 - 2015 годы утверждена Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 23.10.2012 № 2979-п/1 (далее - Программа).
Цель Программы - обеспечение организации работ по очистке территории и восстановлению объектов благоустройства городского округа Тольятти.
Для достижения цели Программы предусматривается решение задачи: проведение санитарной очистки территории городского округа Тольятти и восстановление объектов благоустройства.
В 2013 году выполнены следующие мероприятия:
- проведение санитарной очистки земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти, во время проведения общегородских субботников. В рамках мероприятия произведена санитарная очистка земельных участков на площади 6250,03 тыс. кв. м, фактические затраты составили 1669,9 тыс. руб.;
- вывоз мусора по окончании работ по санитарной очистке земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти. Количество утилизированного мусора - 2101 куб. м, фактические затраты - 979,9 тыс. руб.;
- ремонт и установка малых архитектурных форм (МАФ), расположенных в границах городского округа Тольятти. 3452 шт. МАФ приведены в технически исправное состояние, фактические затраты - 1102,9 тыс. руб.;
- вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) с контейнерных площадок, оборудованных в водоохранных зонах и местах массового отдыха населения. Произведен вывоз и утилизация 858 куб. м твердых бытовых отходов, фактические затраты - 189,2 тыс. руб.

2. Оценка достижения прогнозных значений целевых индикаторов

Оценка достижений прогнозных значений целевых индикаторов представлена в приложении 1 к настоящему Отчету.

3. Информация о ходе и полноте выполнения
программных мероприятий

На реализацию мероприятий Программы на 2013 год запланировано финансирование в размере 4660,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.
В 2013 году кассовое исполнение Программы составило 3941,9 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти (85% от плана).
Финансовые средства в размере 718,1 тыс. руб. не освоены по причине невыполнения работ в указанные сроки, отсутствия необходимых материальных и технических ресурсов в ЗАО "АтлантикаГрупп", с которым заключен муниципальный контракт на выполнение работ по мероприятию Программы "Проведение санитарной очистки земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти, во время проведения общегородских субботников".
Информация о ходе и полноте выполнения мероприятий представлена в приложении 2 к настоящему Отчету.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.
В приложении 3 к настоящему Отчету дана оценка эффективности мероприятий Программы.
Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан исходя из соотношения показателя фактического объема финансовых средств к плановому (уточненному) объему финансовых средств на выполнение мероприятия.
Результативность оценена через систему показателей, позволяющих в количественном выражении оценить результат.
Уровень достижения целевого индикатора рассчитан исходя из соотношения фактически достигнутого значения целевого индикатора к плановому (уточненному) значению индикатора, характеризующего выполнение мероприятия.
Эффективность реализации мероприятий оценена через соотношение показателя результативности выполнения мероприятия к уровню исполнения запланированного объема финансирования по соответствующему мероприятию.
Эффективность реализации Программы в отчетном периоде равна:



Вывод: реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Руководитель
Департамента городского хозяйства
В.А.ЕРИН





Приложение 1
к Отчету
о выполнении ведомственной целевой программы
"Проведение дней "Тольятти - чистый город"
на 2013 - 2015 годы за 2013 год

ОЦЕНКА
ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОВЕДЕНИЕ ДНЕЙ
"ТОЛЬЯТТИ - ЧИСТЫЙ ГОРОД" НА 2013 - 2015 ГОДЫ ЗА 2013 ГОД

№ п/п
Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей)
Единица измерения
Значение показателя
Текущее значение (на период начала реализации)
Отчетный период
Плановое значение (прогноз)
Фактическое значение
Отклонение
1
2
3
4
5
6
7
Цель: обеспечение организации работ по очистке территории и восстановлению объектов благоустройства городского округа Тольятти
Задача: проведение санитарной очистки территории городского округа Тольятти и восстановление объектов благоустройства
1
Площадь земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти, на которых проведена санитарная очистка
тыс. кв. м
-
6365,62
6250,03
115,59
2
Доля земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти, на которых проведена санитарная очистка
%
-
100
98
2
3
Закупка расходных материалов (мешки, перчатки) для проведения общегородского субботника
комплект
-
0
0
0
4
Количество утилизированного мусора
куб. м
-
2101
2101
0
5
Количество МАФ, приведенных в технически исправное состояние
шт.
-
3452
3452
0
6
Вывоз и утилизация ТБО с контейнерных площадок, оборудованных в водоохранных зонах и местах массового отдыха населения
куб. м
-
858
858
0





Приложение 2
к Отчету
о выполнении ведомственной целевой программы
"Проведение дней "Тольятти - чистый город"
на 2013 - 2015 годы за 2013 год

ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ И ПОЛНОТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОВЕДЕНИЕ ДНЕЙ
"ТОЛЬЯТТИ - ЧИСТЫЙ ГОРОД" НА 2013 - 2015 ГОДЫ ЗА 2013 ГОД

№ п/п
Наименование мероприятий
Объем средств бюджета городского округа Тольятти, направляемых на реализацию ВЦП, тыс. руб.
План (на 2013 год)
Факт (за отчетный период)
% исполнения
Цель: обеспечение организации работ по очистке территории и восстановлению объектов благоустройства городского округа Тольятти
Задача: проведение санитарной очистки территории городского округа Тольятти и восстановление объектов благоустройства
1
Проведение санитарной очистки земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти, во время проведения общегородских субботников
2388,0
1669,9
70%
2
Обеспечение общественных организаций, инициативных групп граждан расходными материалами (мешки, перчатки) для проведения общегородских субботников
0
0
-
3
Вывоз мусора по окончании работ по санитарной очистке земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти,
в том числе:
979,9
979,9
100%
3.1
Транспортные услуги по вывозу смета и веток
439,4
439,4
100%
3.2
Утилизация (захоронение) смета
227,4
227,4
100%
3.3
Утилизация (переработка) веток
313,1
313,1
100%
4
Ремонт и установка МАФ, расположенных в границах городского округа Тольятти
1102,9
1102,9
100%
5
Вывоз и утилизация ТБО с контейнерных площадок, оборудованных в водоохранных зонах и местах массового отдыха населения
189,2
189,2
100%

Итого по задаче:
4660,0
3941,9
85%

Итого по Программе:
4660,0
3941,9
85%





Приложение 3
к Отчету
о выполнении ведомственной целевой программы
"Проведение дней "Тольятти - чистый город"
на 2013 - 2015 годы за 2013 год

ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПРОВЕДЕНИЕ ДНЕЙ "ТОЛЬЯТТИ - ЧИСТЫЙ ГОРОД"
НА 2013 - 2015 ГОДЫ ЗА 2013 ГОД

Наименование мероприятия
Объем финансирования, тыс. руб.
Целевые индикаторы и показатели
Эффективность реализации, % 
утвержденный объем финансовых средств, 
фактический объем финансовых средств, 
уровень исполнения запланированного объема финансирования, % 
наименование
ед. изм.
плановое (утвержденное) значение целевого индикатора, 
фактическое значение целевого индикатора, 
уровень достижения целевого индикатора или показателя, % 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: обеспечение организации работ по очистке территории и восстановлению объектов благоустройства городского округа Тольятти
Задача: проведение санитарной очистки территории городского округа Тольятти и восстановление объектов благоустройства
Проведение санитарной очистки земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти, во время проведения общегородских субботников
2388,0
1669,9
70%
Площадь земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти, на которых проведена санитарная очистка
тыс. кв. м
6365,62
6250,03
98%
140%
Доля земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти, на которых проведена санитарная очистка
%
100
98
98% <*>

98%

Обеспечение общественных организаций, инициативных групп граждан расходными материалами (мешки, перчатки) для проведения общегородских субботников
0
0
-
Закупка расходных материалов (мешки, перчатки) для проведения общегородского субботника
комплект
0
0
-
-
Вывоз мусора по окончании работ по санитарной очистке земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти
979,9
979,9
100%
Количество утилизированного мусора
куб. м
2101
2101
100%
100%
Ремонт и установка МАФ, расположенных в границах городского округа Тольятти
1102,9
1102,9
100%
Количество МАФ, приведенных в технически исправное состояние
шт.
3452
3452
100%
100%
Вывоз и утилизация ТБО с контейнерных площадок, оборудованных в водоохранных зонах и местах массового отдыха населения
189,2
189,2
100%
Вывоз и утилизация ТБО с контейнерных площадок, оборудованных в водоохранных зонах и местах массового отдыха населения
куб. м
858
858
100%
100%

--------------------------------
<*> В расчете оценки эффективности реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение от уровней достижения всех запланированных индикаторов по данному мероприятию.


------------------------------------------------------------------