Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 21.03.2014 N 797-п/1 "Об утверждении Отчета о выполнении долгосрочной целевой программы "Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы" за 2013 год"

МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2014 г. № 797-п/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ЗАМЕНА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИФТОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
ЗА 2013 ГОД

В соответствии с Постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.06.2008 № 1378-1/п "О разработке и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти", руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Отчет о выполнении долгосрочной целевой программы "Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы", утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 26.10.2011 № 3303-п/1, за 2013 год.
2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Алексеев А.А.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские ведомости" и разместить на официальном портале мэрии городского округа Тольятти.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра Анташева С.А.

Мэр
С.И.АНДРЕЕВ





Утвержден
Постановлением
мэрии городского округа Тольятти
от 21 марта 2014 г. № 797-п/1

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЗАМЕНА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИФТОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ" ЗА 2013 ГОД

I. Анализ выполнения целей и задач

Целью долгосрочной целевой программы "Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы", утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 26.10.2011 № 3303-п/1 (далее - Программа), является обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти, путем полной замены и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы.
Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа Тольятти и за счет средств собственников помещений.
Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:
1. Снижение количества аварий, сокращение числа неисправных, простаивающих лифтов, обеспечение сохранности лифтов.
2. Повышение качества услуг для населения, пользующегося лифтами, предупреждение несчастных случаев при пользовании лифтами в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти.
В объемах предусмотренного финансирования в 2013 году в рамках решения задачи 1 были проведены работы по модернизации 2 лифтов в многоквартирных домах, расположенных по адресу:
- ул. Матросова, д. 48, под. 1;
- б-р Кулибина, д. 11, под. 3.
Объем расходов на реализацию мероприятия составил 2513,60 тыс. руб.

II. Финансовые затраты на реализацию
долгосрочной целевой программы

В 2013 году на реализацию мероприятий Программы запланированы средства в размере 2513,60 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета городского округа Тольятти - 1885,47 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников (средства собственников помещений многоквартирных домов по адресам, включенным в Программу) - 628,13 тыс. руб.
В 2013 году реализация Программы, решение поставленной задачи и выполнение запланированных мероприятий выполнены в рамках предусмотренного финансирования в размере 2513,60 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета городского округа Тольятти - 1885,47 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников (средства собственников помещений многоквартирных домов по адресам, включенным в Программу) - 628,13 тыс. руб.
По задаче 1 "Снижение количества аварий, сокращение числа неисправных, простаивающих лифтов, обеспечение сохранности лифтов":
- мероприятие "Осуществление замены лифтов в многоквартирных домах" не запланировано;
- запланированное мероприятие "Проведение модернизации лифтов в многоквартирных домах" выполнено в 100% объеме от запланированного финансирования на сумму 2513,60 тыс. руб.
По задаче 2 "Повышение качества услуг для населения, пользующегося лифтами, предупреждение несчастных случаев при пользовании лифтами в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти" мероприятие "Выполнение замены систем диспетчерского контроля" не запланировано.
Отклонение фактической суммы финансирования мероприятий Программы от уточненного планового финансирования составило 0,00 тыс. руб. Процент исполнения мероприятия Программы составил 100%.
Плановый и фактический объемы средств, а также процент исполнения запланированного объема финансирования отражены в приложении № 1 "Финансовые затраты на реализацию долгосрочной целевой программы "Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы" за 2013 год.

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей
долгосрочной целевой программы

В ходе реализации Программы в 2013 году путем решения поставленной задачи и выполнения запланированных мероприятий выполнены работы по модернизации 2 лифтов в многоквартирных домах (ул. Матросова, д. 48, под. 1; б-р Кулибина, д. 11, под. 3) из 2 запланированных, что составляет 100% от планового показателя.
Мероприятия "Осуществление замены лифтов в многоквартирных домах" и "Выполнение замены систем диспетчерского контроля" не запланированы.
Оценка достижения плановых значений целевых показателей долгосрочной целевой программы "Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы" за 2013 год представлена в приложении № 2.

IV. Оценка эффективности реализации
долгосрочной целевой программы

Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан исходя из соотношения показателя фактического объема финансовых средств, направленных на выполнение мероприятий к плановому (уточненному) объему финансовых средств.
В ходе реализации Программы выполнены работы по модернизации лифтов на сумму 2513,60 тыс. руб. из запланированных 2513,60 тыс. руб., что составило 100% исполнения от запланированного (уточненного) объема финансирования.
Результативность оценена через систему показателей, позволяющих в количественном выражении оценить результат. Уровень достижения целевого показателя рассчитан исходя из соотношения фактического показателя к плановому (уточненному) значению показателя, характеризующего выполнение мероприятий.
В ходе реализации Программы выполнены работы по модернизации 2 лифтов из 2 запланированных (уточненных), что составило 100% достижения уровня целевого индикатора (показателя непосредственного результата).
Эффективность реализации мероприятий Программы в 2013 году оценена путем расчета через соотнесение уровня достижения значения целевого индикатора (показателя непосредственного результата) к уровню исполнения запланированного объема финансирования для каждого мероприятия.
Эффективность реализации мероприятия "Проведение модернизации лифтов в многоквартирных домах" составляет 100%.
Мероприятия "Осуществление замены лифтов в многоквартирных домах" и "Выполнение замены систем диспетчерского контроля" не запланированы.
Эффективность реализации Программы в отчетном периоде оценена путем расчета комплексного показателя через соотнесение степени достижения значений показателей конечного результата к уровню ее финансирования за отчетный период и составила:



Вывод: реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

V. Социально-экономический эффект по результатам реализации
долгосрочной целевой программы

Результатом реализации Программы в 2013 году является обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации двух лифтов в многоквартирных домах повышенной этажности путем их модернизации, что позволило обеспечить безопасность и сохранение здоровья населения, существенно повысить качество жизни населения и достичь следующих результатов:
- доля лифтов, отработавших нормативный срок в жилищном фонде городского округа Тольятти, с учетом прироста количества лифтов за 2013 год, в том числе модернизированных лифтов, достигла планового значения показателя конечного результата за отчетный период и составила 41,3%;
- количество лифтов, находившихся в простое за отчетный период, учитывая прирост количества лифтов за 2013 год, составило 9%;
- повышен уровень безопасности и качества (надежности, комфортности) оказания жилищно-коммунальных услуг по пользованию лифтами гражданами, проживающими в многоквартирных домах, жильцы которых обеспечены возможностью пользования замененными и модернизированными лифтами, определяемый по количеству квартир, достиг планового значения показателя конечного результата за отчетный период в количестве 9260 ед.;
- количество лифтов, подключенных к современным системам диспетчерского контроля, с учетом прироста количества лифтов за 2013 год достигло планового значения показателя конечного результата за отчетный период и составило 4133 ед.
Выполненные работы по модернизации лифтов включили в себя достаточно объемный список наименований работ, в том числе замену станции управления лифта, замену кабины лифта, замену подвесного кабеля, замену оборудования главного привода (лебедка, электродвигатель с частотным преобразователем), устройство обрамления дверного проема кабины на первом этаже, применение энергосберегающих технологий при выполнении работ по освещению шахты лифта, машинного и предмашинного помещений, общестроительные работы, пусконаладочные работы, полное техническое освидетельствование лифта, обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций шахты, регистрацию деклараций о соответствии требованиям технического регламента о безопасности лифтов, электроизмерительные работы, замер уровня шума и вибрации.
Вышеназванные работы позволили сократить расходы на текущий ремонт и содержание, продлить срок службы лифтов до 25 лет и привести в соответствие с требованиями Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов", утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824, вступившего в силу с 15 февраля 2013 года, который устанавливает требования к лифтам и устройствам безопасности лифтов в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей (пользователей) относительно их назначения и безопасности.
Использование новых экологически чистых и безопасных материалов, отвечающих требованиям огнестойкости и защиты от хулиганских действий, позволило обеспечить повышенный уровень пожарной безопасности и снизить количество разукомплектований и хищений оборудования лифтовых установок.

Руководитель
Департамента городского хозяйства
В.А.ЕРИН





Приложение № 1
к Отчету
о выполнении долгосрочной целевой
программы "Замена и модернизация
лифтов в многоквартирных домах
городского округа Тольятти
на 2012 - 2015 годы" за 2013 год

ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ЗАМЕНА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИФТОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
ЗА 2013 ГОД

№ п/п
Цель, задачи, наименование мероприятий
Главный распорядитель средств
Финансовые затраты, тыс. руб.
% исполнения (факт / уточнен. план x 100%)
План (уточненный)
Факт
местный бюджет
внебюдж.
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюдж.
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюдж.
областной бюджет
федеральный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти, путем полной замены и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы
Задача 1: снижение количества аварий, сокращение числа неисправных, простаивающих лифтов, обеспечение сохранности лифтов
1.1
Осуществление замены лифтов в многоквартирных домах (в том числе замены станции управления лифта, замены кабины лифта, замены привода дверей кабины лифта, замены электрооборудования в машинном отделении лифта, замены дверей шахты лифта, замены оборудования главного привода (лебедка, электродвигатель с частотным преобразователем), замены подвесного кабеля, устройство обрамления дверного проема кабины на каждом этаже, применение энергосберегающих технологий при выполнении работ по освещению шахты лифта, машинного и предмашинного помещений, общестроительные работы, пусконаладочные работы, полное техническое освидетельствование лифта, обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций шахты, регистрация деклараций о соответствии требованиям Технического регламента о безопасности лифтов, электроизмерительные работы, замер уровня шума и вибрации)
Департамент городского хозяйства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Проведение модернизации лифтов в многоквартирных домах (в том числе замена станции управления лифта, замена кабины лифта, замена подвесного кабеля, замена оборудования главного привода (лебедка, электродвигатель с частотным преобразователем), устройство обрамления дверного проема кабины на первом этаже, применение энергосберегающих технологий при выполнении работ по освещению шахты лифта, машинного и предмашинного помещений, общестроительные работы, пусконаладочные работы, полное техническое освидетельствование лифта, обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций шахты, регистрация деклараций о соответствии требованиям Технического регламента о безопасности лифтов, электроизмерительные работы, замер уровня шума и вибрации)
Департамент городского хозяйства
1885,47
628,13
0,00
0,00
1885,47
628,13
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
ИТОГО по задаче 1:

1885,47
628,13
0,00
0,00
1885,47
628,13
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
Задача 2: повышение качества услуг для населения, пользующегося лифтами, предупреждение несчастных случаев при пользовании лифтами в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти
2.1
Выполнение замены систем диспетчерского контроля (в том числе обеспечение диспетчерского пункта двухсторонней переговорной связью с кабиной (в том числе при прекращении энергоснабжения оборудования диспетчерского контроля не менее 1 часа), машинным помещением, а также замена звуковой сигнализации для вызова диспетчера на связь, монтаж сигнализаций об открытии дверей шахты лифта при отсутствии кабины на этаже, об открытии дверей машинного помещения, о срабатывании цепи безопасности лифта, об обнаружении несанкционированного доступа в машинное отделение, в шахту посторонних лиц, идентификация поступающей сигнализации на диспетчерский пункт, монтаж системы автоматического отключения лифта при обнаружении неисправностей, способных повлечь за собой несчастные случаи)
Департамент городского хозяйства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по задаче 2:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по Программе:

1885,47
628,13
0,00
0,00
1885,47
628,13
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00





Приложение № 2
к Отчету
о выполнении долгосрочной целевой
программы "Замена и модернизация
лифтов в многоквартирных домах
городского округа Тольятти
на 2012 - 2015 годы" за 2013 год

Оценка достижения плановых значений показателей
конечного результата долгосрочной целевой программы "Замена
и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского
округа Тольятти на 2012 - 2015 годы" за 2013 год

№ № п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Базовое значение
Целевые показатели
План на 2013 год
Факт на 2013 год
Отклонение
1
2
3
4
5
6
7
Задача 1. Снижение количества аварий, сокращение числа неисправных, простаивающих лифтов, обеспечение сохранности лифтов
1.1
Доля лифтов, отработавших нормативный срок в жилищном фонде городского округа Тольятти
%
41,4
41,3 <*>
41,3 <*>
0
1.2
Количество лифтов, находившихся в простое за отчетный период
%
10
9
9
0
Задача 2. Повышение качества услуг для населения, пользующегося лифтами, предупреждение несчастных случаев при пользовании лифтами в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти
2.1
Уровень повышения безопасности и качества (надежности, комфортности) оказания жилищно-коммунальных услуг по пользованию лифтами гражданам, проживающим в многоквартирных домах, определяемый по количеству квартир в подъезде, жильцы которых обеспечены возможностью пользования замененными или модернизированными лифтами, расположенными в этом подъезде
Ед.
0
9260 <**>
9260 <**>
0
2.2
Количество лифтов, подключенных к современным системам диспетчерского контроля
Ед.
3959
4133 <**>
4133 <**>
0

Примечание:
1. Значения показателей со знаком <*> учитывают ежегодный прирост количества лифтов, отработавших нормативный срок службы.

1. Значения показателей со знаком <**> приведены с нарастающим итогом.

Оценка достижения плановых значений показателей
непосредственного результата долгосрочной целевой программы
"Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах
городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы"
за 2013 год

№ № п/п
Наименование мероприятий
Наименование показателей
Ед. изм.
Целевые показатели
План на 2013 год
Факт на 2013 год
Отклонение
1
2
3
4
5
6
7
Задача 1. Снижение количества аварий, сокращение числа неисправных, простаивающих лифтов, обеспечение сохранности лифтов.
1.1
Осуществление замены лифтов в многоквартирных домах
Количество замененных лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти
Ед.
0
0
0
1.2
Проведение модернизации лифтов в многоквартирных домах
Количество модернизированных лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти
Ед.
2
2
0
Задача 2. Повышение качества услуг для населения, пользующегося лифтами, предупреждение несчастных случаев при пользовании лифтами в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти

1.1
Выполнение замены систем диспетчерского контроля
Количество замененных систем диспетчерского контроля
Ед.
0
0
0


------------------------------------------------------------------