Постановление Администрации городского округа Самара от 03.10.2014 N 1474 "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара" на 2009 - 2015 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 N 627"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2014 г. № 1474

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА"
НА 2009 - 2015 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ 31.07.2008 № 627

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара" на 2009 - 2015 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 627 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел "Объемы и источники финансирования программных мероприятий" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Общий объем финансирования:
на 2009 - 2011 гг. - 1 170 476,0 тыс. руб.,
на 2012 - 2015 гг. - 2 008 582,8 тыс. руб.,
в том числе:

(тыс. руб.)
По источникам финансирования
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Всего
Бюджет городского округа Самара
0,0
37680,0
0,0
35970,0
562070,2
518787,1
517367,1
1671874,4
Средства вышестоящих бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
88000,0
0,0
0,0
88000,0
Внебюджетные источники, в том числе:
588300,0
495608,0
48888,0
83756,4
64344,0
67444,0
70844,0
1419184,4
- другие источники финансирования
399700,0
442400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
842100,0
- средства МП "Пассажиравтотранс"
9600,0
9600,0
0,0
29012,4
9600,0
12700,0
16100,0
86612,4
- средства МП "ТТУ"
179000,0
43608,0
48888,0
54744,0
54744,0
54744,0
54744,0
490472,0
ИТОГО
588300,0
533288,0
48888,0
119726,4
714414,2
586231,1
588211,1
3179058,8
".

1.2. В Программе:
1.2.1. В абзаце седьмом раздела "Перечень и характеристика основных мероприятий Программы" слова "приложениях № 5, № 6" заменить словами "приложениях № 5 - 7".
1.2.2. Раздел "Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам" изложить в следующей редакции:

"Источники финансирования Программы
с распределением по годам и объемам

Источники финансирования мероприятий Программы - средства бюджета городского округа Самара, собственные средства МП, а также другие источники финансирования.

(тыс. руб.)
По источникам финансирования
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Всего
Бюджет городского округа Самара
0,0
37680,0
0,0
35970,0
562070,2
518787,1
517367,1
1671874,4
Средства вышестоящих бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
88000,0
0,0
0,0
88000,0
Внебюджетные источники, в том числе:
588300,0
495608,0
48888,0
83756,4
64344,0
67444,0
70844,0
1419184,4
- другие источники финансирования
399700,0
442400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
842100,0
- средства МП "Пассажиравтотранс"
9600,0
9600,0
0,0
29012,4
9600,0
12700,0
16100,0
86612,4
- средства МП "ТТУ"
179000,0
43608,0
48888,0
54744,0
54744,0
54744,0
54744,0
490472,0
ИТОГО
588300,0
533288,0
48888,0
119726,4
714414,2
586231,1
588211,1
3179058,8
".

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.4. Дополнить приложениями № 7, 8 в редакции согласно приложениям № 2, 3 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.

И.о. Главы
городского округа
А.В.КАРПУШКИН





Приложение № 1
к Постановлению
Администрации городского округа Самара
от 3 октября 2014 г. № 1474

Приложение № 1
к Муниципальной программе
городского округа Самара "Развитие
городского пассажирского транспорта
в городском округе Самара"
на 2009 - 2015 годы

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА" НА 2009 - 2015 ГОДЫ

(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование мероприятия
Единица измерения
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Всего
1
Приобретение подвижного состава и выплата субсидий
1.1
Приобретение автобусов большой вместимости

ЕВРО - 4

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара

Количество
шт.

8





8

Объем затрат
тыс. руб.

37680,0





37680,0

Источник финансирования - собственные средства МП "Пассажиравтотранс"

Количество
шт.
1
1
0
0
1
1
2
6

Объем затрат
тыс. руб.
6500,0
6500,0
0,0
0,0
6500,0
6500,0
13000,0
39000,0

Другие источники финансирования

Количество
шт.
22
25
0
0
0
0
0
47

Объем затрат
тыс. руб.
143000,0
162500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
305500,0

ЕВРО-3

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара

Количество
шт.









Объем затрат
тыс. руб.









Источник финансирования - собственные средства МП "Пассажиравтотранс"

Количество
шт.
1
1
0
6
1
2
1
12

Объем затрат
тыс. руб.
3100,0
3100,0
0,0
29012,4
3100,0
6200,0
3100,0
47612,4

Другие источники финансирования

Количество
шт.
22
25
0
0
0
0
0
47

Объем затрат
тыс. руб.
68200,0
77500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
145700,0
1.2
ИТОГО по автобусам

Бюджет городского округа Самара

Количество
шт.

8





8

Объем затрат
тыс. руб.

37680,0





37680,0

Собственные средства МП "Пассажиравтотранс"

Количество
шт.
2
2
0
6
2
3
3
18

Объем затрат
тыс. руб.
9600,0
9600,0
0,0
29012,4
9600,0
12700,0
16100,0
86612,4

Другие источники финансирования

Количество
шт.
44
50
0
0
0
0
0
94

Объем затрат
тыс. руб.
211200,0
240000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
451200,0
1.3
ВСЕГО по автобусам

Количество
шт.
46
60
0
6
2
3
3
120

Объем затрат
тыс. руб.
220800,0
287280,0
0,0
29012,4
9600,0
12700,0
16100,0
575492,4
1.4
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара

Объем затрат
тыс. руб.




188974,4
226580,1
226763,3
642317,8
2
Приобретение подвижного состава и выплата субсидий
2.1
Приобретение троллейбусов

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара

Количество
шт.


0
0
0
0
0
0

Объем затрат
тыс. руб.


0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Другие источники финансирования

Количество
шт.
11
13
0
0
0
0
0
24

Объем затрат
тыс. руб.
42800,0
49400,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92200,0

Итого по приобретению

Количество
шт.
11
13
0
0
0
0
0
24

Объем затрат
тыс. руб.
42800,0
49400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
92200,0
2.2
КВР троллейбусов

Источник финансирования - собственные средства МП "ТТУ"

Количество
шт.
24
24
12
4
4
4
4
76

Объем затрат
тыс. руб.
13440,0
15048,0
16860,0
18864,0
18864,0
18864,0
18864,0
120804,0
2.3
ВСЕГО по троллейбусам

Количество
шт.
35
37
12
4
4
4
4
100

Объем затрат
тыс. руб.
56240,0
64448,0
16860,0
18864,0
18864,0
18864,0
18864,0
213004,0

в т.ч. бюджет городского округа Самара










Количество
шт.


0
0
0
0
0
0

Объем затрат
тыс. руб.


0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Собственные средства МП "ТТУ"

Количество
шт.
24
24
12
4
4
4
4
76

Объем затрат
тыс. руб.
13440,0
15048,0
16860,0
18864,0
18864,0
18864,0
18864,0
120804,0

Другие источники финансирования

Количество
шт.
11
13
0
0
0
0
0
24

Объем затрат
тыс. руб.
42800,0
49400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
92200,0
2.4
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части возмещения данным лицам затрат на обновление подвижного состава

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара

Объем затрат
тыс. руб.



14882,6



14882,6
3
Приобретение подвижного состава и выплата субсидий
3.1
Приобретение трамвайных вагонов

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара

Количество
шт.


0
0
0
0
0
0

Объем затрат
тыс. руб.


0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Источник финансирования - собственные средства МП "ТТУ"

Количество
шт.
14






14

Объем затрат
тыс. руб.
140000,0






140000,0

Другие источники финансирования

Количество
шт.
13
15
0
0
0
0
0
28

Объем затрат
тыс. руб.
135400,0
153000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
288400,0

Итого по приобретению

Количество
шт.
27
15
0
0
0
0
0
42

Объем затрат
тыс. руб.
275400,0
153000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
428400,0
3.2
КВР трамвайных вагонов

Источник финансирования - собственные средства МП "ТТУ"

Количество
шт.
24
24
11
7
7
7
7
87

Объем затрат
тыс. руб.
25560,0
28560,0
32028,0
35880,0
35880,0
35880,0
35880,0
229668,0
3.3
ВСЕГО по трамваям

Количество
шт.
51
39
11
7
7
7
7
129

Объем затрат
тыс. руб.
300 960,0
181 560,0
32028,0
35880,0
35880,0
35880,0
35880,0
658068,0

в т.ч. бюджет городского округа Самара

Количество
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0

Объем затрат
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

в т.ч. собственные средства МП "ТТУ"

количество
шт.
38
24
11
7
7
7
7
101

объем затрат
тыс. руб.
165560,0
28560,0
32028,0
35880,0
35880,0
35880,0
35880,0
369668,0

Другие источники финансирования

Количество
шт.
13
15
0
0
0
0
0
28

Объем затрат
тыс. руб.
135400,0
153000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
288400,0
3.4
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара

Объем затрат
тыс. руб.




95796,5
100000,0
97702,6
293499,1
3.5
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части возмещения данным лицам затрат на обновление подвижного состава

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара

Объем затрат
тыс. руб.



13117,4
13117,4


26234,8

Источник финансирования - средства вышестоящих бюджетов

Объем затрат
тыс. руб.




88000,0


88000,0

ВСЕГО на обновление подвижного состава

Объем затрат
тыс. руб.



13117,4
101117,4


114234,8
4
Капитальный ремонт оборудования, сооружений, агрегатов и инженерных сетей метрополитена, а также закупка оборудования и комплектующих и выплата субсидий
4.1
Капитальный ремонт оборудования, сооружений, агрегатов и инженерных сетей метрополитена, а также закупка оборудования и комплектующих и выплата субсидий

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара

Объем затрат
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
7970,0
0,0
0,0
0,0
7 970,0
4.2
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара

Объем затрат
тыс. руб.




257731,9
187104,2
192901,2
637737,3
5
Замена павильонов ожидания с истекшим сроком эксплуатации на конструкции нового образца

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара

Объем затрат
тыс. руб.




6450,0


6450,0

Другие источники финансирования

Объем затрат
тыс. руб.
10300,0
0,0





10300,0

ВСЕГО по замене павильонов

Объем затрат
тыс. руб.
10300,0
0,0


6450,0


16750,0
6
Обеспечение текущей деятельности Департамента транспорта Администрации городского округа Самара

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара

Объем затрат
тыс. руб.





5 102,8

5 102,8
7
Итого по всем видам подвижного состава
7.1
Количество, в том числе:
шт.
132
136
23
17
13
14
14
349

МП "Пассажиравтотранс"
шт.
46
60
0
6
2
3
3
120

МП "ТТУ"
шт.
86
76
23
11
11
11
11
229
7.2
Объем затрат, в том числе:
тыс. руб.
588 300,0
533 288,0
48888,0
119726,4
714414,2
586231,1
588211,1
3179058,8

Бюджет городского округа Самара
тыс. руб.
0,0
37 680,0
0,0
35970,0
562070,2
518787,1
517367,1
1671874,4

Средства вышестоящих бюджетов
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
88000,0
0,0
0,0
88000,0

Собственные средства МП "Пассажиравтотранс"
тыс. руб.
9 600,0
9 600,0
0,0
29012,4
9600,0
12700,0
16100,0
86612,4

Собственные средства МП "ТТУ"
тыс. руб.
179 000,0
43 608,0
48888,0
54744,0
54744,0
54744,0
54744,0
490472,0

Другие источники финансирования
тыс. руб.
399 700,0
442 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
842100,0

Количество
шт.
132
136
23
17
13
14
14
349

Объем затрат
тыс. руб.
588 300,0
533 288,0
48888,0
119726,4
714414,2
586231,1
588211,1
3179058,8

Заместитель Главы
городского округа - руководитель
Департамента транспорта Администрации
городского округа Самара
Д.В.ВОЙНИЧ





Приложение № 2
к Постановлению
Администрации городского округа Самара
от 3 октября 2014 г. № 1474

Приложение № 7
к Муниципальной программе
городского округа Самара "Развитие
городского пассажирского транспорта
в городском округе Самара"
на 2009 - 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
"РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА" НА 2009 - 2015 ГОДЫ

№ п/п
Наименование индикатора
Единица измерения
Плановые значения целевых индикаторов
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
Количество приобретенного подвижного состава
шт.





3
3
2
Количество подвижного состава, прошедшего капитально-восстановительный ремонт
шт.





11
11

Заместитель Главы
городского округа - руководитель
Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара
Д.В.ВОЙНИЧ





Приложение № 3
к Постановлению
Администрации городского округа Самара
от 3 октября 2014 г. № 1474

Приложение № 8
к Муниципальной программе
городского округа Самара "Развитие
городского пассажирского транспорта
в городском округе Самара"
на 2009 - 2015 годы

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
"РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА" НА 2009 - 2015 ГОДЫ

Оценка эффективности реализации программы осуществляется Департаментом транспорта Администрации городского округа Самара ежегодно в течение всего срока реализации и в целом по окончании ее реализации путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Эффективность реализации мероприятий Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:



где:
№ - общее число целевых показателей (индикаторов);
- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
- текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);
- плановая сумма финансирования по Программе;
- сумма финансирования (расходов) на текущую дату.
Для расчета комплексного показателя эффективности R используются целевые показатели (индикаторы), приведенные в приложении № 7 к Программе.
При значении комплексного показателя эффективности R от 100% и более реализация Программы признается высокоэффективной, при значении показателя R от 80% до 100% - эффективной, при значении показателя R менее 80% - низкоэффективной.

Заместитель Главы
городского округа - руководитель
Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара
Д.В.ВОЙНИЧ


------------------------------------------------------------------