Решение Думы городского округа Тольятти Самарской области от 04.06.2014 N 339 "Об отчете мэрии о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 - 2014 годы, утвержденной Решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 N 293, за 2013 год"
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 4 июня 2014 г. № 339
ОБ ОТЧЕТЕ МЭРИИ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2010 - 2014 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 19.05.2010 № 293, ЗА 2013 ГОД
Рассмотрев представленный мэрией отчет о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 - 2014 годы, утвержденной Решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 № 293, за 2013 год, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, Дума решила:
1. Утвердить отчет о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 - 2014 годы, утвержденной Решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 № 293, за 2013 год (приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6, приложение № 7, приложение № 8, приложение № 9, приложение № 10, приложение № 11, приложение № 12).
2. Отметить:
2.1. Нарушение срока представления отчета мэрии о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 - 2014 годы, утвержденной Решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 № 293, за 2013 год;
2.2. Из запланированных на реализацию Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 - 2014 годы, утвержденной Решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 № 293 (далее - Программа комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти), на 2013 год расходов в размере 26779,2 млн руб. фактическое расходование средств составило 5538,4 млн руб., или 20,7%, в том числе по инвестиционным проектам из запланированных 24586,0 млн руб. освоено 3539,5 млн руб., или 14,4%;
2.3. Объем финансовых средств по источникам финансирования Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти исполнен за 2013 год в следующих значениях:
- местный бюджет: запланировано - 372,3 млн руб., исполнено - 344,1 млн руб. (92,5%);
- областной бюджет: запланировано - 2032,1 млн руб., исполнено - 1836,1 млн руб. (90,4%);
- федеральный бюджет: запланировано - 1900,9 млн руб., исполнено - 1766,2 млн руб. (92,9%);
- внебюджетные источники: запланировано - 22474,0 млн руб., исполнено - 1592,0 млн руб. (7,1%);
2.4. В 2013 году из 15 инвестиционных проектов фактически реализовывались 4 проекта (26,7%);
2.5. Низкий процент (38,6%) выполнения плана по созданию рабочих мест в 2013 году (план составил 8685 ед., фактически создано 3352 ед.);
2.6. Низкий процент реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти за 2010 - 2013 годы по разделу "Инвестиции в основной капитал" (13,9%);
2.7. Неэффективность реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти в 2013 году по разделу "Инвестиции в основной капитал".
3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
3.1. При подготовке внесения изменений в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти пересмотреть перечень инвестиционных проектов, включенных в Программу, реализуемых предприятиями и организациями за счет собственных средств;
3.2. Провести анализ расчета общей эффективности реализации мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти и внести изменения в методику оценки эффективности выполнения Программы в целях объективного отражения показателей эффективности.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.).
Председатель Думы
Д.Б.МИКЕЛЬ
Приложение № 1
к Решению Думы
от 4 июня 2014 г. № 339
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2010 - 2014 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННОЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ОТ 19.05.2010 № 293, ЗА 2013 ГОД
I. Общая часть
В 2013 году на реализацию мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти (далее - Программа) с учетом инвестиционных проектов запланированы финансовые расходы в сумме 26,8 млрд руб., фактически освоено 5,5 млрд руб., что составляет 20,7% от плана Программы.
Из местного бюджета на эти цели планировались расходы в сумме 372,2 млн руб., или 1,4% от общего объема финансирования Программы на 2013 год, фактически освоено 344,1 млн руб., или 92,5% от плана.
Из областного бюджета планировалось привлечь 2032,1 млн руб., или 7,6% от общего объема финансирования Программы на 2013 год, фактически освоено 1836,1 млн руб., или 90,4% от плана.
Из федерального бюджета планировалось привлечь 1900,9 млн руб., или 7,1% от общего объема финансирования Программы на текущий год, фактически освоено 1766,2 млн руб., или 92,9% от плана.
Из внебюджетных источников планировалось привлечь 22474,0 млн руб., или 83,9% от общего объема финансирования Программы на 2013 год, фактически освоено 1592,0 млн руб., или 7,1% от плана.
По разделам Программы финансовые расходы в 2013 году распределялись следующим образом:
- "Экономика": запланировано 24843,8 млн руб., фактически освоено 3719,3 млн руб., или 15,0% от плана;
- "Инфраструктура": запланировано 451,7 млн руб., фактически освоено 381,7 млн руб., или 84,5% от плана;
- "Социальная политика": запланировано 1483,7 млн руб., фактически освоено 1437,4 млн руб., или 96,9% от плана;
- по разделу "Экология" финансовые расходы не планировались.
Наибольший плановый показатель финансовых расходов Программы в 2013 году приходился на мероприятия по разделу "Инвестиции в основной капитал" - 24586,0 млн руб., или 91,8% от общего планового объема, фактические затраты на реализацию инвестиционных проектов составили 3539,5 млн руб., или 14,4% от плана.
В отчетном году реализовывались следующие инвестиционные проекты:
- "Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский";
- "Строительство энергоэффективного производства циклогексанона";
- "Организация сопутствующей инфраструктуры: очистные сооружения, дорога, водовод";
- "Создание технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская Долина" в городском округе Тольятти".
В 2013 году по подразделу "Градостроительная деятельность" Программой были предусмотрены расходы в сумме 101,7 млн руб., фактические финансовые затраты составили 42,6 млн руб., или 41,9% от плана. Невысокий процент освоения финансирования связан с поступлением субсидий из областного бюджета в декабре 2013 года.
В отчетном году на мероприятия подраздела "Предпринимательство, туризм, потребительский рынок" планировались расходы в сумме 126,2 млн руб., фактически освоено 112 млн руб., или 88,7% от плана.
Фактическое финансирование мероприятий подраздела "Предпринимательство" составило 70,8% от плана.
Неполное освоение финансирования вызвано:
- добровольным отказом субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся победителями конкурсных отборов, заключать договоры субсидии;
- несоответствием части заявок, поданных субъектами малого и среднего бизнеса для получения субсидий, условиям и требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру предоставленных субсидий;
- недостаточным количеством заявок, поданных субъектами малого и среднего предпринимательства для получения субсидии.
Финансирование мероприятия Программы, направленного на рост количества туристов, посетивших городской округ Тольятти, составляло 1 млн руб. и выполнено в 2013 году на 100%.
Расходы по мероприятию "Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти" в 2013 году не планировались.
Финансирование мероприятия подраздела "Реформирование государственного и муниципального управления" планировалось в объеме 29,9 млн руб., фактически освоено 25,2 млн руб., или 84,3% от плана. Неполное освоение средств местного бюджета является результатом снижения цен по итогам запроса котировок и торгов; средства областного бюджета освоены не на 100% из-за предоставления только в декабре 2013 года необходимых проектов.
По подразделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" в 2013 году планировались расходы в сумме 223,6 млн руб., фактически освоено 213,5 млн руб., или 95,5% от плана.
Наиболее низкий процент исполнения плана по финансовым расходам (из внебюджетных источников) у мероприятия "Разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры (электронные схемы тепловодоснабжения и водоотведения)" - 50,8%. Данный факт связан с тем, что схема теплоснабжения городского округа Тольятти не успела пройти все этапы согласования в 2013 году.
На 99,3% исполнен план по финансированию мероприятия "Установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии". Неполное освоение средств областного бюджета связано с отсутствием технической возможности установки общедомовых приборов учета в некоторых многоквартирных домах.
По подразделу Программы "Дорожное хозяйство, транспорт, связь" планировались расходы в сумме 228,1 млн руб., фактически освоено 168,2 млн руб., или 73,7% от плана.
По трем мероприятиям подраздела "Дорожное хозяйство", реализуемым в 2013 году, исполнение плана по финансовым расходам составило 42,9%, 38,8% и 95,1%. Низкий процент исполнения связан отчасти с экономией средств при заключении муниципальных контрактов, но в большей степени - с невыполнением подрядчиками запланированных работ.
План по финансовым расходам мероприятия "Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов" подраздела "Транспорт" исполнен на 100,0%.
По подразделу Программы "Образование" в 2013 году планировались расходы в сумме 1177,3 млн руб., фактические затраты составили 1142,5 млн руб., или 97,0%.
Наиболее низкий процент исполнения плана расходования финансовых средств у мероприятия "Строительство новых объектов образования" - 63,4%. Это связано с неисполнением подрядной организацией и ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве" договорных обязательств в указанные контрактом сроки.
Не в полном объеме освоены бюджетные средства по мероприятиям подраздела "Образование": "Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений" - на 96,5%, "Ремонт и оснащение образовательных учреждений" - на 92,5%.
По подразделу "Здравоохранение" в 2013 году Программой были предусмотрены расходы в сумме 3,1 млн руб., фактическое исполнение составило 2,0 млн руб., или 64,5%.
В связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочия Российской Федерации в сфере здравоохранения на территории городского округа Тольятти переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в 2013 году по данному подразделу реализовывалось только одно мероприятие - долгосрочная целевая программа "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (строительство). Неполное освоение средств местного бюджета (64,5%) по указанному мероприятию вызвано неисполнением подрядной организацией обязательств по разработке проектной документации.
По подразделу "Семья и демографическое развитие" в 2013 году планировались расходы в сумме 153,4 млн руб., фактически освоено 148,7 млн руб., или 96,9% от плана.
В связи с невозможностью отдельных получателей социальных выплат для улучшения жилищных условий по ряду причин эти выплаты использовать план финансовых расходов по мероприятию "Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья" исполнен на 97,2%.
План по расходованию финансовых средств на мероприятие "Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления" исполнен на 71,4% при стопроцентном выполнении планируемого объема работ, что явилось результатом экономии средств в результате размещения муниципального заказа.
По подразделу "Социальная поддержка населения" в 2013 году планировались расходы в сумме 6,2 млн руб., фактически освоено 6,1 млн руб., или 98,4% от плана.
Из двух реализуемых в 2013 году мероприятий данного подраздела не в полном объеме освоены средства по мероприятию "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам" - на 95,8%.
По подразделу "Культура" в 2013 году Программой были предусмотрены расходы в сумме 56,2 млн руб., фактическое исполнение составило 54,5 млн руб., или 97,0%.
Наиболее низкий процент исполнения плана расходования финансовых средств у мероприятия "Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых МБУК "ГМК "Наследие" (экомузей)" - 76,0%, что связано с экономией средств в результате размещения муниципального заказа на выполнение работ по повышению противопожарной безопасности музея.
По той же причине не в полном объеме относительно плановых значений освоены бюджетные средства по мероприятиям "Реализация проекта "Современная школа искусств" - на 97,7% и "Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию МБУИ "Театр кукол "Пилигрим" - на 97,6%.
По подразделу "Физическая культура и спорт" в 2013 году Программой планировались расходы в сумме 26,9 млн руб., фактически освоено 24,3 млн руб., или 90,3% от плана.
В 2013 году по данному подразделу осуществлялось одно мероприятие - "Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта", плановый объем работ по которому выполнен на 100%, причиной чего является экономия финансовых средств в результате размещения муниципального заказа.
По подразделу "Молодежная политика" в 2013 году Программой планировались расходы в сумме 38,4 млн руб., фактически освоено 100,0% от плана.
По подразделу "Общественная безопасность" в 2013 году Программой планировались расходы в сумме 21,2 млн руб., фактически освоено 20,9 млн руб., или 98,6% от плана.
Инвестиционные расходы в основной капитал по мероприятиям Программы по плану, утвержденному Решением Думы от 27.11.2013 № 108 "О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 - 2014 годы, утвержденную Решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 № 293", составляют 187,9 млн руб. Уточненный план инвестиционных расходов составил 212,8 млн руб., что больше утвержденного на 24,9 млн руб. Фактические инвестиционные расходы в 2013 году составили 155,7 млн руб., что меньше уточненного плана на 57,1 млн руб.
Инвестиционные расходы мероприятий Программы направлены на строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры города, муниципальных учреждений, реконструкцию и строительство дорог, приобретение подвижного состава, создание системы безопасности на дорогах городского округа Тольятти.
Инвестиционные расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2013 году планировались в рамках реализации инвестиционных программ ОАО "ТЕВИС", ООО "Волжские коммунальные системы" по направлениям "Водоснабжение" и "Теплоснабжение" для решения задач по повышению уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов.
Расходы, в том числе инвестиционные, по строительству сетей сооружений систем водоснабжения в 2013 году не планировались. Фактические затраты средств из внебюджетных источников в отчетном году составили 3,2 млн руб.
По модернизации объектов теплоснабжения уточненный план Программы на 2013 год выполнен на 100% - финансовые затраты из внебюджетных источников составили 26,3 млн руб.
Инвестиционные расходы по подразделу Программы "Здравоохранение" в 2013 году осуществлялись в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." и составили 2,0 млн руб.
В рамках реализации проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения, на территории городского округа Тольятти на мероприятие "Создание кольца опорной волоконной оптической линии, дооснащение серверной ЦДП (Ситуационного центра), установка камер видеонаблюдения за въезжающим транспортом в город и между районами, подключение сторонних объектов видеонаблюдения" инвестиционные расходы за счет средств местного бюджета в 2013 году на закупку программного обеспечения, линию связи для подключения камер видеонаблюдения составили 15,0 млн руб., что является стопроцентным выполнением утвержденного и уточненного планов.
Для решения задачи повышения уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности в 2013 году были осуществлены инвестиционные расходы в сумме 3,1 млн руб., что составляет 94,4% от уточненного плана.
II. Отчет о реализации перечня мероприятий Программы
за отчетный период
Экономика
Градостроительная деятельность
В 2013 году Программой по подразделу "Градостроительная деятельность" предусмотрены мероприятия для достижения целей:
- создание инвестиционной привлекательности территорий, обеспечение благоприятной среды обитания;
- оптимизация использования территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания;
- формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.
В соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 04.12.2013 № 137 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 № 1032 "О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" в 2013 году уточненный план финансовых затрат на реализацию мероприятий данного подраздела составил 101,7 млн руб., в том числе:
- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 19,1 млн руб., фактические затраты составили 17,5 млн руб., или 91,6% от плана;
- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 82,6 млн руб., фактические затраты составили 25,1 млн руб., или 30,4% от плана.
По мероприятию Программы "Разработка проектов планировки территорий городского округа Тольятти" уточненный план финансовых расходов в соответствии с Постановлением мэрии от 05.12.2013 № 3762-п/1 "О внесении изменений в Постановление мэрии городского округа Тольятти от 30.12.2012 № 3838-п/1 "Об утверждении Плана мероприятий в области застройки территорий городского округа Тольятти, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов" составил 7,8 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.
В рамках мероприятия выполнены следующие работы:
- подготовка проекта межевания территории северо-восточнее железнодорожной станции Жигулевское Море в Комсомольском районе городского округа Тольятти в целях формирования земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, из земель, находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена, в том числе для индивидуального жилищного строительства: по итогам открытого аукциона заключен муниципальный контракт с ООО "ВЕСТА-С" на сумму 3,1 млн руб.; работы по контракту выполнены и оплачены. Постановлением мэрии от 12.03.2013 № 749-п/1 утверждена разработанная в 2012 году документация по планировке территории северо-восточнее железнодорожной станции Жигулевское Море в Комсомольском районе г. Тольятти;
- подготовка документации по планировке территории с проектом межевания микрорайона "Тимофеевка-2" Центрального района г. Тольятти: документация по планировке территории с проектом межевания выполнена в полном объеме; по результатам публичных слушаний проект планировки территории одобрен и Постановлением мэрии от 25.12.2013 № 4047-п/1 утвержден; работы по муниципальному контракту выполнены и оплачены.
Эффективность реализации мероприятия "Разработка проектов планировки территорий городского округа Тольятти" в 2013 году составила 100%; фактическое значение показателя "Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)" составило 198,7 га, или 100% от уточненного плана.
Реализация мероприятий "Проект изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчетный срок до 2025 года" и "Реализация долгосрочной целевой программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011 - 2012 гг." в 2013 году не планировалась.
По мероприятию "Реализация долгосрочной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" на 2011 - 2015 годы" уточненный план финансовых расходов соответствует плану, утвержденному Решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 № 108, и составляет 93,9 млн руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 14,1 млн руб.;
- средства областного бюджета - 79,8 млн руб.
За отчетный период освоено 22,3 млн руб. областных субсидий, или 27,9% от плана, и 12,5 млн руб. средств местного бюджета, или 88,7% от плана. Уровень исполнения запланированного финансирования по данному мероприятию составил 37,1%, что связано с распределением Министерством строительства Самарской области субсидий муниципальным образованиям Самарской области на софинансирование расходных обязательств по строительству жилых домов или приобретению жилых помещений для формирования муниципального жилищного фонда.
В связи с достижением показателя "Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя" фактического значения 21,2 кв. м (101% от плана) при исполнении запланированного объема финансирования за счет бюджетных средств на 37,1% эффективность реализации мероприятий в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" на 2011 - 2015 годы в 2013 году составила 272,4%. Высокое значение эффективности мероприятия объясняется тем, что значительная доля жилья, учитываемая при расчете общей площади жилых помещений, строится за счет средств из внебюджетных источников, информация о финансовых затратах которых в мэрию не предоставляется.
Предпринимательство, туризм, потребительский рынок
На реализацию мероприятий подраздела "Предпринимательство, туризм, потребительский рынок" в 2013 году уточненный план финансовых затрат составил 126,2 млн руб., фактически освоено 112,0 млн руб., или 88,7% от плана, в том числе:
- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 25,2 млн руб., фактические затраты составили 23,3 млн руб., или 92,5% от плана;
- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 42,4 млн руб., фактические затраты составили 35,9 млн руб., или 84,7% от плана;
- за счет средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 58,6 млн руб., фактические затраты составили 30,4 млн руб., или 51,9% от плана;
- за счет внебюджетных средств расходы не планировались, фактические затраты составили 22,4 млн руб.
Предпринимательство
Целью реализации мероприятия подраздела "Предпринимательство" является увеличение плотности субъектов малого предпринимательства и увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
Указанная цель достигается решением задачи по созданию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти, а также созданием новых рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства.
В 2013 году мероприятие Программы "Обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета" реализовывалось посредством долгосрочной целевой программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010 - 2015 годы". В соответствии с изменениями, внесенными в эту долгосрочную целевую программу, уточненный план финансовых расходов в 2013 году составил 125,2 млн руб., фактические затраты составили 88,6 млн руб., или 70,8% от плана, в том числе:
- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 24,2 млн руб., фактические затраты составили 22,3 млн руб., или 92,1% от плана;
- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 42,4 млн руб., фактические затраты составили 35,9 млн руб., или 84,7% от плана;
- за счет средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 58,6 млн руб., фактические затраты составили 30,4 млн руб., или 51,9% от плана.
Неполное освоение финансирования обусловлено следующими причинами:
- добровольным отказом субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся победителями конкурсных отборов, заключать договоры субсидии;
- часть заявок, поданных субъектами малого и среднего бизнеса для получения субсидий, не соответствовала условиям и требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру предоставления субсидий;
- недостаточное количество заявок, поданных субъектами малого и среднего предпринимательства для получения субсидии.
В рамках данного мероприятия Программы работа велась по следующим направлениям:
- изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства;
- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования;
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
В целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках рассматриваемого мероприятия в 2013 году была проведена следующая работа:
- конкурсный отбор по предоставлению субсидий вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на приобретение основных средств; получателями субсидий объявлено 53 организации, перечислены субсидии на общую сумму 16,2 млн руб.; создано 251 новое рабочее место;
- два конкурсных отбора по предоставлению субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на уплату первоначального взноса по договорам лизинга; заключено 27 договоров на получение субсидии на общую сумму 13,8 млн руб.;
- конкурсный отбор по предоставлению субсидий в целях возмещения затрат на участие в зарубежных, российских выставках, форумах; заключено 11 договоров на получение субсидий на общую сумму 1,5 млн руб.;
- конкурсный отбор по предоставлению субсидий малым инновационным предприятиям, в том числе созданным при вузах; заключено 4 договора на получение субсидий на общую сумму 4,5 млн руб.;
- конкурсный отбор по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми; субсидии получили 4 организации на общую сумму 2,4 млн руб.;
- два конкурсных отбора по предоставлению субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); заключено 4 договора на предоставление субсидий на общую сумму 9,6 млн руб.;
- конкурсный отбор по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях компенсации затрат в связи с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях; заключен 1 договор на сумму 0,5 млн руб.
На территории городского округа Тольятти осуществляет свою деятельность муниципальный фонд поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти "Бизнес-Гарант", которым в 2013 году выдано 68 займов на общую сумму 62,1 млн руб. Займы предоставляются предпринимателям на льготных условиях: срок займа - до 1 года, ставка - 10% годовых, размер займа до 1 млн руб.
В целях развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти продолжает функционировать муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Агентство экономического развития" (бизнес-инкубатор). По итогам проведенных конкурсов на право заключения договора аренды нежилого помещения на территории бизнес-инкубатора в 2013 году размещен 41 резидент.
В целях осуществления информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2013 году проведено 3 конференции и 1 форум "Малый бизнес", общее количество участников - 1510 человек; помощь в разработке бизнес-планов получили 60 субъектов малого и среднего предпринимательства. Оказывались консультационная, информационная и правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц - потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, развития предприятия, бизнес-планирования, участия в программах поддержки предпринимательства, местных и областных конкурсах, on-line консультации. Общее количество слушателей составило 2090 человек.
В целях повышения квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства в 2013 году были проведены семинары по актуальным вопросам, связанным с работой по организации малого и среднего бизнеса, общее количество участников - 1358. Муниципальным автономным учреждением городского округа Тольятти "Агентство экономического развития" было организовано и проведено 2 выставки, в которых приняли участие 515 компаний и индивидуальных предпринимателей, и 1 экономическая миссия в республику Мордовия (г. Саранск), в рамках которой было проведено более 87 двусторонних встреч, заключено 21 соглашение о намерениях. Также бизнес-инкубатором в 2013 году была начата работа по созданию учебно-тренировочных фирм в рамках мероприятия "Школа начинающего предпринимателя": создано 44 учебные фирмы из учащихся и студентов школ, средних специальных и высших учебных заведений города (16 учебных заведений), количество оказанных услуг - 4690.
Эффективность реализации мероприятия "Обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета" в 2013 году составила 141,6%; фактическое значение показателя "Количество мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализованных в рамках долгосрочной целевой программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010 - 2015 годы", составило 27, или 100,0% от уточненного плана.
Туризм
Целью реализации мероприятия подраздела "Туризм" является увеличение роста количества туристов, посетивших городской округ Тольятти.
В 2013 году мероприятие рассматриваемого подраздела реализовывалось в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие туризма на территории городского округа Тольятти". Уточненный план финансовых расходов за счет средств местного бюджета, соответствующий утвержденному Решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 № 108, составил 1,0 млн руб., фактические затраты составили 1,0 млн руб., или 100% от плана.
По итогам реализации мероприятия в 2013 году фактическое количество туристов, посетивших городской округ Тольятти, увеличилось на 9%, вследствие чего эффективность данного мероприятия составила 100%. Это стало возможным за счет проведения событийных мероприятий, участия в иногородних выставках и форумах с распространением сувенирной, печатной продукции, издания каталогов о туристическом потенциале городского округа Тольятти и распространения их через гостиничную сеть города, речной и железнодорожный вокзалы, туроператоров.
Потребительский рынок
Целью реализации мероприятия подраздела "Потребительский рынок" является обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности в сфере потребительского рынка товаров и услуг населения городского округа Тольятти и регулирование отношений в области предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, размещение объектов нестационарной торговой сети и услуг на территории городского округа Тольятти.
Для достижения указанной цели поставлена задача по развитию отраслей и инфраструктуры потребительского рынка, которая выполнялась в 2013 году посредством реализации мероприятия "Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти".
Расходы по данному мероприятию в 2013 году не планировались, однако фактические затраты из внебюджетных источников составили 22,4 млн руб.
В рамках мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры потребительского рынка, в городском округе Тольятти реализуются два проекта: "Строительство универсального рынка" (муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Рынок "Кунеевский") и "Реконструкция Центрального рынка". В 2013 году финансовые расходы по данным мероприятиям не планировались, поскольку под строительство рынка "Кунеевский" не была готова площадка из-за незаконно размещенных на ее территории павильонов (вопрос по их сносу решается в судебном порядке), а информация по реконструкции Центрального рынка не была представлена собственником ОАО "Центральный рынок". В отчетном периоде за счет средств собственника построен и введен в эксплуатацию второй торговый объект капитального типа Центрального рынка.
Фактические значения всех целевых показателей мероприятий подраздела "Потребительский рынок" в 2013 году превышают плановые, но эффективность реализации мероприятия не оценена, так как высокий уровень достижения индикаторов не зависит от результата освоения финансовых ресурсов.
Реформирование государственного и муниципального управления
Целью реализации мероприятия подраздела "Реформирование государственного и муниципального управления" является реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, совершенствования информационного взаимодействия органов власти, бизнеса и гражданского общества, а также повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышения эффективности муниципального управления.
Достижение указанной цели обеспечивается решением задач по развитию и модернизации муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечению доступности для населения современных информационно-телекоммуникационных услуг, по формированию электронного муниципалитета, по реформированию системы муниципального управления.
В 2013 году поставленные задачи реализовывались в рамках мероприятия "Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий на 2012 - 2013 годы".
В соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 № 153 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа Тольятти 14.11.2012 № 1032 "О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" в 2013 году уточненный план финансовых затрат на реализацию мероприятия данного подраздела составил 29,9 млн руб., в том числе:
- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 25,2 млн руб., фактические затраты составили 24,2 млн руб., или 96,0% от плана;
- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 4,7 млн руб., фактические затраты составили 1,0 млн руб., или 21,3% от плана.
Экономия средств местного бюджета стала результатом снижения цен по итогам запроса котировок и торгов. Неполное освоение средств из областного бюджета связано с тем, что проекты на организацию отдельных входов помещений двух почтовых отделений городского округа Тольятти были представлены в декабре 2013 года.
В рамках мероприятия в 2013 году выполнены следующие работы:
- открыто отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) по Комсомольскому району, в котором функционируют 10 окон;
- расширен перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ: органами мэрии для предоставления в МФЦ передано 19 муниципальных услуг.
Работа по переводу муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений в электронный формат в 2013 году не проводилась в связи с отсутствием финансирования из местного и областного бюджетов.
Уровень достижения значения показателя рассматриваемого мероприятия оценивался на основании трех целевых индикаторов, средний уровень достижения которых в 2013 году составил 102,9%.
Фактическое значение показателя "Количество филиалов МФЦ, введенных в эксплуатацию" составило 1 единицу, или 100% от плана.
Фактическое значение показателя "Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ" составило 108 единиц, или 105,9% от плана.
Эффективность реализации мероприятия "Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий на 2012 - 2013 годы" составила 122,2%.
Инфраструктура
Жилищно-коммунальное хозяйство
Уточненный план финансовых расходов на 2013 год по подразделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" составил 223,6 млн руб., фактические затраты составили 213,5 млн руб., или 95,5% от плана, в том числе:
- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 35,9 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана;
- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 118,4 млн руб., фактические затраты составили 117,9 млн руб., или 99,6% от плана;
- за счет внебюджетных средств планировались расходы в сумме 69,3 млн руб., фактические затраты составили 59,7 млн руб., или 86,1% от плана.
В рамках реализуемых в 2013 году мероприятий подраздела было создано 110 временных рабочих мест, т.е. на 61 рабочее место меньше значения показателя по уточненному плану.
Эффективность от реализации мероприятий подраздела составила 100,2%.
Целью реализации мероприятий подраздела "Жилищно-коммунальное хозяйство" является обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. Достижение цели обеспечивается решением следующих задач.
Задача 1: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь, путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов.
В рамках выполнения данной задачи реализуются следующие мероприятия:
1) повышение энергоэффективности многоквартирных домов за счет всех источников финансирования, в том числе: проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов).
Выполнение мероприятия осуществлялось в рамках реализации муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, в 2013 году", утвержденной Постановлением мэрии от 21.05.2013 № 1598-п/1.
Уточненный план финансовых расходов по мероприятию соответствует плану, утвержденному Решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 № 108, и составляет 100,0 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана, в том числе:
- за счет средств местного бюджета произведены расходы в сумме 10,1 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана;
- за счет средств областного бюджета произведены расходы в сумме 74,5 млн руб., в том числе 32,8 млн руб. - средства государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; фактические затраты составили 100,0% от плана;
- за счет внебюджетных средств осуществлены расходы в сумме 15,4 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.
В рамках реализации мероприятия в 2013 году выполнен капитальный ремонт четырех многоквартирных домов.
Уровень достижения значения целевого показателя рассматриваемого мероприятия оценивался на основании двух целевых индикаторов, уровень достижения которых в 2013 году составил 100,0%.
Фактическое значение показателя "Количество многоквартирных домов с физическим износом от 30% до 57%" составило 205 домов, или 100% от плана.
Фактическое значение показателя "Количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта" составило 1366 домов, или 100% от плана.
Работы по проведению капитального ремонта четырех многоквартирных домов позволили обеспечить временными рабочими местами 83 человека (100% от планового значения показателя) по следующим специальностям: электрогазосварщик, слесарь-сантехник, электрик, слесарь по КИПиА, кровельщик, отделочник, монтажник лифтового оборудования.
Эффективность мероприятия "Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)" за 2013 год составила 100,0%;
2) установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии.
Выполнение мероприятия осуществлялось в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы", утвержденной Постановлением мэрии от 06.05.2009 № 1041-п/1.
В соответствии с Постановлениями Правительства Самарской области от 21.08.2013 № 411, от 28.08.2013 № 426 "О внесении изменений в Постановление Правительства Самарской области от 27.03.2009 № 191 "Об утверждении областной целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета на 2009 - 2015 годы", Решением Думы городского округа Тольятти от 16.10.2013 № 40 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 № 1032 "О бюджете городского округа Тольятти на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов", Постановлением мэрии от 16.12.2013 № 3885-п/1 "О внесении изменений в Постановление мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 № 1041-п/1 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы" уточненный план финансовых расходов на 2013 год составил 68,8 млн руб., фактические затраты составили 68,3 млн руб., или 99,3% от плана, в том числе:
- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 23,9 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана;
- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 43,9 млн руб., фактические затраты составили 43,4 млн руб., или 98,9% от плана;
- за счет внебюджетных средств планировались расходы в сумме 1,0 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.
Неполное освоение средств областного бюджета связано с отсутствием технической возможности установки общедомовых приборов учета в многоквартирных домах по адресам: ул. Тюленина, 3, 4 и 8 (отсутствует техническое подполье). Неиспользованный остаток в размере 0,5 млн руб. возвращен в областной бюджет.
В рамках реализации мероприятия в 2013 году установлены общедомовые приборы учета в 271 многоквартирном доме.
Работы по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах позволили обеспечить временными рабочими местами 20 человек (на 40 временных рабочих мест меньше планового значения показателя) по следующим специальностям: электрогазосварщик, слесарь-сантехник, слесарь по КИПиА.
В результате реализации мероприятия фактическое значение показателя "Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборами учета" составило 75,0% или 100,0% от плана; эффективность мероприятия "Установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии" в 2013 году составила 100,7%;
3) разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры (электронные схемы тепловодоснабжения и водоотведения).
Мероприятие осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утвержденной Решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 № 107, а также Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".
Разработка схемы теплоснабжения городского округа Тольятти выполняется ОАО "ВоТГК" (г. Самара) и ОАО "Фирма ОРГРЭС" (г. Москва).
Уточненный план финансовых расходов из внебюджетных источников в 2013 году по мероприятию составил 26,0 млн руб., фактические затраты составили 13,2 млн руб., или 50,8% от плана.
Низкий процент освоения средств связан с тем, что схема теплоснабжения городского округа Тольятти не успела пройти все необходимые согласования в 2013 году.
Планируемые к созданию временные рабочие места в количестве 21 в 2013 году не организованы.
Целевые индикаторы по данному мероприятию отсутствуют, его эффективность не определена;
Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы.
Мероприятие осуществлялось в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы", утвержденной Постановлением мэрии от 26.10.2011 № 3303-п/1.
В соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 04.12.2013 № 137 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 № 1032 "О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов", Постановлением мэрии от 23.12.2013 № 3995-п/1 "О внесении изменений в Постановление мэрии городского округа Тольятти от 26.10.2011 № 3303-п/1 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы" уточненный план финансовых расходов на 2013 год по мероприятию составил 2,5 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана, в том числе:
- за счет средств местного бюджета осуществлены расходы в сумме 1,9 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана;
- за счет внебюджетных средств осуществлены расходы в сумме 0,6 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.
В рамках мероприятия выполнены работы по модернизации двух лифтов в двух многоквартирных домах. Эти работы позволили обеспечить временными рабочими местами 7 человек (100% от планового значения показателя) по следующим специальностям: монтажник лифтового оборудования, электромеханик связи, инженер по ремонту электронного оборудования.
В результате реализации мероприятия фактическое значение показателя "Количество лифтов многоквартирных домов, требующих замены и модернизации" составило 2239 лифтов, или 100,0% от плана. Эффективность реализации мероприятия "Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы" составила 100%;
5) ремонт муниципальных общежитий и многоквартирных домов, утративших статус общежития.
Реализация данного мероприятия в 2013 году не планировалась.
Формирование мероприятий подраздела "Жилищно-коммунальное хозяйство" для решения задач 2, 3, 4 по повышению уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды; водоотведения; электрической энергии, тепловой энергии) в многоквартирных домах в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов осуществлялось в соответствии с утвержденной Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года с подтверждением финансирования утвержденными инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций на соответствующие периоды. Финансирование мероприятий предусмотрено из внебюджетных источников (тариф за подключение к инженерным сетям, средства предприятий, привлечение банковских кредитных средств).
Реализация данных мероприятий связана с утверждением инвестиционных программ организаций коммунального комплекса городского округа Тольятти.
В 2013 году действовали следующие инвестиционные программы организаций коммунального комплекса:
- "ТЕВИС" - по развитию систем водоснабжения и водоотведения Автозаводского района городского округа Тольятти;
- "ТЕВИС" - по развитию системы теплоснабжения Автозаводского района;
- "Волжские коммунальные системы" - по развитию систем водоснабжения и водоотведения Центрального и Комсомольского районов.
В рамках выполнения задачи 2 (водоснабжение) реализация мероприятий Программы в 2013 году не планировалась, фактические затраты средств из внебюджетных источников по мероприятию "Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения. Строительство сетей сооружений систем водоснабжения" составили 3,2 млн руб. При этом фактические значения целевых индикаторов соответствуют плановым ("0") ввиду не завершенного строительством объекта (выполнены проектные работы). Эффективность реализации мероприятия не определена.
В рамках выполнения задачи 3 (водоотведение) реализация мероприятий Программы в 2013 году не планировалась.
Для решения задачи 4 (теплоснабжение) в 2013 году реализовывалось мероприятие "Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры. Модернизация объектов теплоснабжения".
Уточненный план финансовых расходов по мероприятию составил 26,3 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.
В рамках данного мероприятия ОАО "ТЕВИС" была осуществлена модернизация тепловой сети от Уз. 17 до Уз. 17-2, установка откачивающих насосов в Уз. 17-2, что позволило обеспечить подключение тепловых нагрузок в 21,0 Гкал/час.
Уровень достижения значения показателя рассматриваемого мероприятия оценивался на основании двух целевых индикаторов, средний уровень достижения которых в 2013 году составил 100,0%.
Фактическое значение показателя "Обеспечение прироста нагрузки по теплоснабжению" составило 21,0 Гкал/час, или 100% от плана. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.
Дорожное хозяйство, транспорт и связь
Дорожное хозяйство
Мероприятия подраздела осуществлялись в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы", утвержденной Постановлением мэрии от 04.06.2009 № 1292-п/1, и долгосрочной целевой программы городского округа Тольятти "Повышение безопасности дорожного движения на период 2012 - 2020 гг.".
Уточненный план финансовых расходов по подразделу "Дорожное хозяйство" соответствует плану, утвержденному Решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 № 108, и составляет 158,6 млн руб., фактические затраты составили 98,4 млн руб., или 62,2% от плана, в том числе:
- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 19,4 млн руб., фактические затраты составили 9,8 млн руб., или 50,5% от плана;
- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 138,9 млн руб., фактические затраты составили 88,6 млн руб., или 63,8% от плана.
В рамках реализуемых в 2013 году мероприятий было создано 18 временных рабочих мест (100% от плана).
Целью реализации мероприятий подраздела является развитие улично-дорожной сети городского округа Тольятти. Достижение цели обеспечивается решением задачи увеличения пропускной способности и приведения в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти за счет строительства новых, реконструкции и капитального ремонта существующих дорог.
В рамках выполнения данной задачи реализуются следующие мероприятия.
Увеличение протяженности дорог местного значения за счет нового строительства.
Уточненный план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию составил 5,6 млн руб., фактические затраты составили 2,4 млн руб., или 42,9% от плана.
В рамках мероприятия выполнены следующие работы:
- проектирование строительства автомобильной дороги по ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной на сумму 1,6 млн руб.:
по результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт с МП "Тольяттинский центр по планированию, устройству и оценке земли "Гео-Лэнд" на сумму 0,1 млн руб.; работы выполнены; по результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт с ООО "НОВОТЕХ" на сумму 1,5 млн руб.; проектно-сметная документация не представлена, находится в ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве"; работы не оплачены; ведется претензионно-исковая работа;
- корректировка проекта реконструкции и строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения - ул. Офицерской - от Южного шоссе до ул. Ворошилова, в т.ч. государственная экспертиза проекта:
по результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт с ООО "НОВОТЕХ" на сумму 1,7 млн руб.; проектно-сметная документация не представлена, находится в ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве"; работы не оплачены; ведется претензионно-исковая работа;
- корректировка проекта и рабочей документации строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения - ул. 40 лет Победы - от Южного шоссе до ул. Дзержинского, в т.ч. государственная экспертиза проекта:
по результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт с ООО "НОВОТЕХ" на сумму 2,3 млн руб.; работы выполнены и оплачены.
Уровень достижения значения показателя рассматриваемого мероприятия оценивался на основании трех целевых индикаторов, средний уровень достижения которых в 2013 году составил 66,7%.
Эффективность реализации мероприятия "Увеличение протяженности дорог местного значения за счет нового строительства" в 2013 году составила 155,5%.
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенной реконструкции.
Уточненный план финансовых расходов по мероприятию составил 87,4 млн руб., фактические затраты составили 33,9 млн руб., или 38,8% от плана, в том числе:
- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 9,5 млн руб., фактические затраты составили 3,1 млн руб., или 32,6% от плана;
- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 77,9 млн руб., фактические затраты составили 30,8 млн руб., или 39,5% от плана.
В рамках мероприятия выполнены следующие работы:
- реконструкция пересечения автодорог по ул. Полякова и ул. Офицерской с заменой кольцевой развязки на прямой участок с организацией пешеходного движения:
по результатам открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт с ОАО "АВТОГРАДТРАНС" на сумму 37,7 млн руб. при планируемых на данное мероприятие затратах в сумме 38,7 млн руб.; работы выполнены на 84,5%; по результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт на сумму 0,9 млн руб. с ОАО "АВТОГРАДТРАНС" на осуществление строительного контроля; работы выполнены;
- реконструкция кольцевой транспортной развязки на пересечении Южного шоссе и ул. Борковской:
по результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт с ООО "Строительно-Транспортная Эксплуатационная компания" на сумму 43,4 млн руб.; работы не выполнены; ведется претензионно-исковая работа;
- проектные работы по пересечению автомобильных дорог по Московскому проспекту, Приморскому бульвару и автомобильной дороги на поселок Приморский, в т.ч. инженерные изыскания:
по результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт с ООО "Промтехснаб" на выполнение проектных работ на сумму 2,1 млн руб.; документация не представлена; ведется претензионно-исковая работа;
по результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение работ по инженерным изысканиям с ОАО "Самарский трест инженерно-строительных изысканий" на сумму 0,1 млн руб.; работы выполнены;
- проектные работы по реконструкции пересечения автомобильной дороги по ул. Дзержинского с автомобильными дорогами по ул. Автостроителей и ул. Ворошилова, в т.ч. инженерные изыскания:
по результатам открытых аукционов заключен муниципальный контракт на проектные работы с ООО "ФОРМАТ" на сумму 2,0 млн руб.; документация не представлена; ведется претензионно-исковая работа;
по результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение работ по инженерным изысканиям с ОАО "Самарский трест инженерно-строительных изысканий" на сумму 0,2 млн руб.; работы выполнены.
Уровень достижения значения показателя рассматриваемого мероприятия оценивался на основании четырех целевых индикаторов, средний уровень достижения которых в 2013 году составил 25,0%.
В рамках рассматриваемого мероприятия в соответствии с уточненным планом было создано 10 рабочих мест.
Эффективность реализации мероприятия "Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенной реконструкции" в 2013 году составила 64,4%.
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенного капитального ремонта.
Уточненный план финансовых расходов по мероприятию составил 65,3 млн руб., фактические затраты составили 62,1 млн руб., или 95,1% от плана.
В рамках мероприятия выполнены следующие работы:
- капитальный ремонт бульвара Орджоникидзе в Автозаводском районе городского округа Тольятти:
по результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт с ОАО "АВТОГРАДТРАНС" на сумму 25,1 млн руб.; работы выполнены;
- капитальный ремонт Нового проезда в Автозаводском районе городского округа Тольятти:
по результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт с ОАО "АВТОГРАДТРАНС" на сумму 15,5 млн руб.; работы выполнены;
- капитальный ремонт Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных ОАО "АВТОВАЗ":
по результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт с ООО "Строительно-Транспортная Эксплуатационная компания" на сумму 51,1 млн руб., в т.ч. с оплатой выполненных в 2014 году работ на сумму 27,3 млн руб.; работы выполнены;
- капитальный ремонт бульвара Орджоникидзе и капитальный ремонт Нового проезда в Автозаводском районе городского округа Тольятти:
по результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт с ОАО "АВТОГРАДТРАНС" на осуществление строительного контроля на объекте на сумму 0,8 млн руб.; работы выполнены.
Фактическое значение целевого показателя мероприятия "Количество отремонтированных дорог за счет проведенного капитального ремонта" составило 47,0 тыс. кв. м, или 100% от плана.
В рамках рассматриваемого мероприятия в соответствии с уточненным планом было создано 8 рабочих мест.
Эффективность реализации мероприятия "Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенного капитального ремонта" в 2013 году составила 105,2%.
Реализация мероприятия "Строительство транспортной развязки на пересечении обводной автодороги и Южного шоссе" в 2013 году не планировалась.
Транспорт
Мероприятия подраздела осуществлялись в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2012 - 2017 гг.", утвержденной Постановлением мэрии от 27.11.2012 № 3312-п/1.
Уточненный план финансовых расходов местного бюджета на 2013 год по подразделу "Транспорт" составил 69,8 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.
Целью реализации мероприятий подраздела является развитие и модернизация транспортного комплекса городского округа Тольятти. Достижение цели обеспечивается решением задачи модернизации транспортного комплекса и дальнейшего развития пассажирских муниципальных предприятий городского округа Тольятти для создания устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для большинства слоев населения системы качественного предоставления услуг общественного транспорта.
В рамках выполнения данной задачи в 2013 году реализовывалось мероприятие "Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов".
В рамках мероприятия произведен окончательный расчет по договору с ООО "АВТОРИТЕТ" на закупку автобусов для работы на внутримуниципальных маршрутах.
Фактическое значение целевого показателя мероприятия "Сокращение среднего интервала движения транспортных средств" составило 10 - 15 мин., или 100,0% от плана.
Эффективность от реализации мероприятия "Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов" составила 100,0%.
Реализация мероприятий "Обеспечение жителей новых кварталов троллейбусными перевозками" и "Замена оборудования на действующих тяговых подстанциях" в 2013 году не планировалась.
Социальная политика
Образование
Мероприятия подраздела "Образование" в 2013 году осуществлялись в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Дети городского округа Тольятти" на 2010 - 2020 годы, утвержденной Постановлением мэрии от 18.08.2010 № 2254-п/1.
Уточненный план финансовых расходов на 2013 год по подразделу составил 1178,3 млн руб., фактические затраты составили 1142,5 млн руб., или 97,0% от плана, в том числе:
- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 98,1 млн руб., фактические затраты составили 85,9 млн руб., или 87,6% от плана;
- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 981,9 млн руб., фактические затраты составили 961,0 млн руб., или 97,9% от плана;
- за счет средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 97,8 млн руб., фактические затраты составили 95,2 млн руб., или 97,3% от плана;
- за счет внебюджетных средств планировались расходы в сумме 0,5 млн руб., фактические затраты составили 0,4 млн руб., или 80,0% от плана.
Эффективность от реализации мероприятий подраздела составила 105,0%.
Целью реализации мероприятий подраздела "Образование" является обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти сообразно стратегии развития городского округа Тольятти. Достижение цели обеспечивается решением следующих задач.
Задача 1: удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании.
В рамках выполнения данной задачи реализуются следующие мероприятия.
Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений.
Уточненный план финансовых расходов по мероприятию в 2013 году составил 169,5 млн руб., фактические затраты составили 163,6 млн руб., или 96,5% от плана.
В рамках мероприятия выполнены следующие работы:
- проектирование, реконструкция и технологическое присоединение к системам энергообеспечения объектов муниципальной собственности (зданий детского сада № 79 "Гусельки" по адресам: Ленинский проспект, 35, бульвар Туполева, 18, бульвар Баумана, 12):
выполнена проектно-сметная документация на реконструкцию данных объектов и направлена в ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве";
в рамках областной целевой программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Самарской области на 2012 - 2015 гг." на объект, расположенный по адресу: Ленинский проспект, 35, выделены субсидии из областного бюджета в размере 50 млн руб. на реконструкцию здания детского сада (соглашение между Министерством строительства Самарской области и мэрией городского округа Тольятти от 20.06.2013 № 1472), софинансирование из местного бюджета - 2,7 млн руб.; работы по реконструкции выполнены согласно графику и оплачены;
- проектирование, реконструкция и технологическое присоединение к системам энергообеспечения здания школы № 15 по адресу: ул. Ингельберга:
заключен договор с ЗАО "Атлантика групп" на выполнение проектно-сметной документации по реконструкции здания школы; в связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения работ и предоставлением им фальшивой банковской гарантии на основании решения Арбитражного суда Самарской области договор с ЗАО "Атлантика групп" расторгнут;
- на основании соглашения с Министерством образования и науки Самарской области за счет средств федерального и городского бюджетов осуществлен капитальный ремонт помещений, оснащение инвентарем и оборудованием, благоустройство прилегающей территории 17 дополнительных групп в 17 действующих муниципальных учреждениях городского округа Тольятти (детские сады № № 23, 25, 52, 86, 90, 104, 112, 165, 177, 180, 183, 185, 199, 200, структурные подразделения гимназии № 9, школ № № 7, 75) на 329 дополнительных мест; не завершены работы по капитальному ремонту одной дополнительной группы в детском саду № 25;
- завершены работы по капитальному ремонту здания, оснащению инвентарем и оборудованием, благоустройству прилегающей территории детского сада № 107 (Ленинский проспект, 22) АНО ДО "Планета детства "Лада".
Фактическое значение целевого показателя мероприятия "Доля (%) детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих условия для получения дошкольного образования" составило 100% от плана.
Эффективность реализации мероприятия "Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений" в 2013 году составила 103,6%.
Строительство новых объектов образования.
Уточненный план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию в 2013 году составил 13,4 млн руб., фактические затраты составили 8,5 млн руб., или 63,4% от плана.
В рамках мероприятия выполнены следующие работы:
- получено положительное заключение главгосэкспертизы на проектную документацию по объекту "Проектирование и строительство детского сада в квартале 19 Автозаводского района";
- осуществлена охрана строящегося объекта начальной школы и учреждения дополнительного образования детей на базе не завершенного строительством объекта 35-Ш-1 и 35-Ш-2 в квартале 20 Автозаводского района;
- выполнено инструментальное обследование, разработана проектная документация на реконструкцию здания с внутриплощадочными сетями по объекту дошкольного образования по адресу: Цветной бульвар, 17;
- выполнена и получила положительное заключение проектно-сметная документация на строительство зданий детского сада № 210 "Ладушки" в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43, и в МКР-3 "Северный" Центрального района.
Эффективность реализации мероприятия "Строительство новых объектов образования" Программы не оценена в связи с тем, что в 2013 году ввод в эксплуатацию новых объектов образования не планировался.
Задача 2: обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям.
В рамках выполнения данной задачи реализуются следующие мероприятия.
Ремонт и оснащение образовательных учреждений.
Уточненный план финансовых расходов по мероприятию на 2013 год составил 331,2 млн руб., фактические затраты составили 306,2 млн руб., или 92,5% от плана, в том числе:
- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 60,5 млн руб., фактические затраты составили 55,9 млн руб., или 92,4% от плана;
- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 270,2 млн руб., фактические затраты составили 249,9 млн руб., или 92,5% от плана;
- за счет внебюджетных средств планировались расходы в сумме 0,5 млн руб., фактические затраты составили 0,4 млн руб., или 80,0% от плана.
В рамках мероприятия выполнены следующие работы:
- капитальный ремонт кровли шести образовательных учреждений (МБУ СОШ № № 55, 74, 75, 81, 87, МБУ детский сад № 120);
- выборочный капитальный ремонт в восьми образовательных учреждениях: МБУ № № 5, 9, 23, 32, 39, 73, 77, МБОУДОД ДМ;
- развитие материально-технической базы произведено в 18 учреждениях дополнительного образования детей, реализующих программы научно-технической направленности (МБУДОД ДДЮТ, ДТДМ, ДУМ "Икар", ЦВР "Диалог", ДОО(П)Ц "Венец", ДЮЦ "Планета", ДЮЦ "Элегия", ЦЭВД "Желтый ветер", ДЮЦ "Альянс", ЦВР "Аврора", ЦРТДЮ "Родник", ЦТРГО "Эрудит", ДЮЦ "ЦИТО", ДУМ "Мечта", ДМЦ, ДОО(П)Ц "Гранит", ЦДЮТЭ "Эдельвейс", ГЦИР);
- оснащение муниципальных образовательных учреждений (приобретение спортивного оборудования, технологического оборудования, инвентаря, мебели, электронного образовательного комплекса с лицензией на электронные мультимедийные учебные издания и др.);
- в рамках реализации областной целевой программы "Развитие системы детского отдыха и оздоровления в Самарской области на 2012 - 2015 годы" в 2013 году проведены мероприятия по санитарно-эпидемиологической подготовке в МБОУДОД ДОО(П)Ц "Гранит" и МАООУ "Пансионат "Радуга", приобретению основных средств и инвентаря (МАООУ "Пансионат "Радуга" - автобус, МБОУДОД ДОО(П)Ц "Гранит" - кухонное оборудование);
- МБОУ детский сад № 53 "Чайка" произвел оплату ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве" для проверки достоверности определения сметной стоимости объекта "Устройство пандусов"; МБОУ детский сад № 53 "Чайка", МБОУ детский сад № 33 "Мечта", МБОУ детский сад № 120 "Сказочный", МБОУ детский сад № 139 "Облачко" произвели оплату проектно-сметной документации для включения в план мероприятия на адаптацию объектов образования с учетом требований их доступности для маломобильных граждан по федеральной программе "Доступная среда на 2011 - 2015 годы"; в МБОУ гимназия № 35 выполнена проектно-сметная документация на электромонтажные работы с целью восстановления эксплуатационных показателей здания школы;
- капитальный ремонт спортивных залов в 34 образовательных учреждениях (МБОУ № № 4, 5, 6, 9, 11, 19, 20, 23, 25, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 51, 59, 60, 62, 63, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 94);
- в рамках долгосрочной целевой программы "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010 - 2014 годы", утвержденной Постановлением мэрии от 14.12.2012 № 3556-п/1, в 2013 году проведено энергетическое обследование зданий пансионата "Радуга", в результате которого составлен план энергосберегающих мероприятий учреждения;
- в рамках долгосрочной целевой программы "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010 - 2014 годы" установлено 9 приборов учета тепловой энергии и холодной воды.
Фактическое значение целевого показателя рассматриваемого мероприятия "Доля (%) образовательных учреждений, соответствующих современным нормам и требованиям по основным показателям" составило 36,4%, или 100% от плана.
Эффективность реализации мероприятия "Ремонт и оснащение образовательных учреждений" в 2013 году составила 108,2%.
Задача 3: создать условия для развития личности детей и молодежи.
В рамках выполнения данной задачи реализуется проект "Дети Тольятти".
Уточненный план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию на 2013 год составил 2,5 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.
В рамках мероприятия выполнены работы по следующим направлениям:
- работа с одаренными детьми: в 2013 году тольяттинские учащиеся принимали участие в региональных и всероссийских олимпиадах и олимпиадах, организуемых различными вузами; 91 научно-исследовательская работа школьников была рекомендована для участия в очном туре областной научно-практической конференции школьников;
- формирование здорового образа жизни учащихся: Департаментом образования мэрии совместно с Управлением физической культуры и спорта мэрии организовано участие учащихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях различных уровней, в том числе в школьных и муниципальных этапах Всероссийских соревнований школьников "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры" (команда городского округа Тольятти стала победителем на региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников Самарской области "Президентские спортивные игры" и награждена путевками во Всероссийский детский центр "Орленок");
- патриотическое воспитание граждан: в течение всего учебного года работала поисково-исследовательская экспедиция школьников "Моя малая Родина - Тольятти"; работы школьников городского округа Тольятти принимали участие во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ "Человек в истории. Россия XX - XXI веков"; команды школьников городского округа Тольятти принимали участие в региональных соревнованиях "Школа безопасности" и соревнованиях по пулевой и кроссовой стрельбе;
- реализуется система муниципальных конкурсных мероприятий, направленных на поддержку творчески и результативно работающих педагогов и учреждений: состоялся городской конкурс профессионального мастерства "Учитель года - 2013", в котором приняли участие 19 учителей; проведены городские конкурсы профессионального мастерства "Воспитатель года" и "Лучший педагогический работник системы дополнительного образования", в которых приняли участие 27 педагогических работников из МБОУ детские сады и МБОУ дополнительного образования детей;
- правовое и информационное просвещение семьи: проведено пять Городских родительских собраний, на которых присутствовало более 500 участников, и 3-й городской форум родителей "Тольятти - детям" с участием Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина и представителей Правительства Самарской области, в котором приняли участие около 6000 человек.
Фактическое значение целевого показателя рассматриваемого мероприятия "Доля (%) школьников, охваченных системой дополнительного образования" составило 80,2%, или 100% от плана.
Эффективность реализации проекта "Дети Тольятти" в 2013 году составила 100,0%.
Задача 4: обеспечить развитие информатизации образования.
В рамках выполнения данной задачи реализуется проект "Информатизация системы образования", работы по которому в 2013 году не планировались.
Задача 5: ориентировать систему профессионального образования города на подготовку специалистов для работы на объектах развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа Тольятти.
В рамках выполнения данной задачи реализуются следующие мероприятия.
Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учетом кадровых потребностей экономики городского округа Тольятти на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Уточненный план финансовых расходов областного бюджета по мероприятию на 2013 год составил 659,2 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.
Фактическое значение целевого показателя "Доля выпускников, трудоустроенных в первый год после окончания учреждений профессионального образования" составило 64,5%, или 113,2% от плана. Увеличение значения целевого показателя связано со снижением количества выпускников образовательных учреждений, призванных в ряды Вооруженных сил России за отчетный период.
Эффективность реализации рассматриваемого мероприятия в 2013 году составила 113,2%.
Формирование системы государственно-частного партнерства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа.
Уточненный план финансовых расходов областного бюджета по мероприятию на 2013 год составил 2,5 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.
Фактическое значение целевого показателя "Количество работодателей, привлеченных к организации баз практик и содействию трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования" составило 60 единиц, или 100,0% от плана.
Эффективность реализации рассматриваемого мероприятия в 2013 году составила 100,0%.
Здравоохранение
В связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочия Российской Федерации в сфере здравоохранения на территории городского округа Тольятти переданы органам государственной власти субъекта Российской Федерации, в отчетном периоде по данному подразделу реализовывалось только одно мероприятие - долгосрочная целевая программа "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (строительство).
Уточненный план финансовых расходов местного бюджета по этому мероприятию соответствует плану, утвержденному Решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 № 108, и составляет 3,1 млн руб., фактические затраты составили 2,0 млн руб., или 64,5% от плана.
В рамках мероприятия по объекту "Проектирование и строительство поликлиники в 19 квартале Автозаводского района" подрядной организацией ООО "Байкал" не исполнены обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом на разработку проектной документации; по данному нарушению ведется претензионно-исковая работа.
На базе не завершенного строительством объекта 29-Ш-2 в 16 квартале Автозаводского района в 2013 году закончены работы по разработке проектной документации, получено положительное заключение государственной экспертизы. В связи с передачей полномочий в сфере здравоохранения документы на не завершенный строительством объект - школу 29-Ш-2 и земельный участок - переданы в Министерство имущественных отношений Самарской области; проектная, рабочая и сметная документация, заключение государственной экспертизы, результаты инженерно-геологических изысканий переданы в Министерство строительства Самарской области; объект включен в областную целевую программу "Модернизация здравоохранения в Самарской области" на 2011 - 2015 годы.
В связи с отсутствием сведений об исполнении целевых показателей эффективность мероприятий раздела "Здравоохранение" не оценена.
Семья и демографическое развитие
Целью реализации мероприятий подраздела является реализация социальной политики в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Достижение цели обеспечивается решением следующих задач.
Задача 1: создание условий для социализации, адаптации и интеграции в общество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
В рамках выполнения данной задачи реализуются следующие мероприятия.
Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, реализация которого в 2013 году не планировалась.
Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья.
В соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 № 1032 "О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" в редакции Решения Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 № 153 уточненный план финансовых расходов по мероприятию составил 152,0 млн руб., фактические затраты составили 147,7 млн руб., или 97,2% от плана, в том числе:
- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 147,9 млн руб., фактические затраты составили 143,6 млн руб., или 97,1% от плана;
- за счет средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 4,1 млн руб., фактические затраты составили 100% от плана.
В 2013 году для формирования муниципального специализированного жилищного фонда в целях предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа планировалось приобретение 60 квартир. Для этого в бюджете городского округа Тольятти предусматривались межбюджетные трансферты (средства областного и федерального бюджетов), которые освоены в полном объеме. Фактически у строительной компании ООО "ВЕНДА" в муниципальную собственность приобретено 18 квартир. В связи с тем, что приобретение этих квартир и регистрация их в муниципальную собственность были завершены в последние дни декабря 2013 года, лица, имеющие право на внеочередное получение жилья, получили его в 2014 году.
Также в 2013 году заключены муниципальные контракты на приобретение 42 квартир посредством участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов с последующей передачей квартир в муниципальную собственность городского округа Тольятти со строительными компаниями ООО Корпорация "СОЮЗ" и ООО "Авангард". Передача квартир в муниципальную собственность ожидается в 2014 году после ввода в эксплуатацию строящихся домов.
Приобретение квартир у застройщиков проводилось в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" путем проведения аукционов с последующим заключением муниципального контракта с единственным поставщиком с согласованием государственного финансового контроля Самарской области.
На 2013 год в бюджете городского округа Тольятти планировались межбюджетные трансферты областного бюджета на исполнение 77 решений судов по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в сумме 90,8 млн руб. Выделенные средства были направлены на обеспечение социальными выплатами лиц данной категории по 74 решениям судов на общую сумму 86,5 млн руб. По трем решениям судов получатели социальных выплат по ряду причин не смогли использовать предоставленные выплаты. Неиспользованные бюджетные средства будут освоены в 2014 году.
Фактически в 2013 году за счет получения социальных выплат обеспечены жилыми помещениями 74 человека из 137 по плану.
Фактическое значение целевого показателя мероприятия "Доля лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем, от общего количества лиц данной категории, имеющих право на внеочередное получение жилья" составило 18,1%, или 63,3% от плана.
Эффективность реализации мероприятия "Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья" в 2013 году составила 65,1% от плана.
Отчасти причиной отклонения от плана целевого показателя и эффективности по мероприятию в целом является тот факт, что при приобретении жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа городскому округу Тольятти выделяются средства областного и федерального бюджетов из расчета рыночной стоимости 1 кв. м жилого помещения по цене 30900 руб. В городском округе Тольятти рыночная цена 1 кв. м жилого помещения на первичном и вторичном рынке недвижимости значительно выше. В целях приобретения квартир у застройщиков жилья на территории городского округа Тольятти мэрией совместно с Министерством строительства Самарской области был найден дополнительный источник финансирования из областного бюджета. В 2013 году в рамках областной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области" на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 № 576, был проведен конкурсный отбор организаций - производителей работ и услуг в сфере жилищного строительства на получение субсидий в целях частичного возмещения понесенных расходов на коммунальную инфраструктуру. Длительность процедуры проведения аукционных торгов и конкурсного отбора не позволила предоставить до конца года квартиры указанной категории лиц. Однако применение нового механизма частичной компенсации понесенных расходов на коммунальную инфраструктуру организациям, работающим в сфере жилищного строительства, участвующим в аукционных торгах по приобретению мэрией жилых помещений, позволит в III квартале 2014 года освоить выделенные средства областного и федерального бюджетов и предоставить жилые помещения детям-сиротам в течение планового периода.
Задача 2: создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных оздоровительных учреждениях.
В рамках выполнения данной задачи реализуется мероприятие "Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления".
Уточненный план финансовых расходов по мероприятию соответствует плану, утвержденному Решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 № 108, и составляет 1,4 млн руб., фактические затраты составили 1,0 млн руб., или 71,4% от плана, в том числе:
- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 0,3 млн руб., фактические затраты составили 0,1 млн руб., или 33,3% от плана;
- за счет внебюджетных средств планировались расходы в сумме 1,1 млн руб., фактические затраты составили 0,9 млн руб., или 81,8% от плана.
В рамках мероприятия выполнены работы по укладке покрытия на спортивной площадке, установке тренажеров, ремонтные работы на спортивной базе "Плес" МБОУДОД КСДЮСШОР № 10 "Олимп".
Фактическое значение целевого показателя мероприятия "Количество детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению" составило 500 человек, или 105,0% от плана.
В связи с экономией финансовых средств по результатам размещения муниципального заказа эффективность реализации мероприятия "Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления" в 2013 году составила 147,1%.
Социальная поддержка населения
В соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 № 153 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 № 1032 "О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", в 2013 году уточненный план финансовых затрат на реализацию мероприятий данного подраздела составил 6,2 млн руб., в том числе:
- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 6,0 млн руб., фактические затраты составили 5,9 млн руб., или 98,3% от плана;
- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 0,2 млн руб., фактические затраты составили 0,2 млн руб., или 100,0% от плана.
Эффективность от реализации мероприятий подраздела составила 98,7%.
Целью реализации мероприятий по социальной поддержке населения является улучшение качества жизни инвалидов. Достижение цели обеспечивается решением следующих задач.
Задача 1: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.
В рамках выполнения данной задачи реализуются следующие мероприятия.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам.
Уточненный план финансовых расходов по мероприятию на 2013 год составил 2,4 млн руб., фактические затраты составили 2,3 млн руб., или 95,8% от плана, в том числе:
- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 2,2 млн руб., фактические затраты составили 2,1 млн руб., или 95,5% от плана;
- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 0,2 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.
В рамках мероприятия осуществлялась установка пандусов (поручней) к жилым домам и к муниципальным объектам социальной инфраструктуры. Установлено 29 пандусов в 26 многоквартирных домах (93,5% от плана) и 8 пандусов к муниципальным объектам (100% от плана); разработана проектно-сметная документация на изготовление 2 пандусов. Уровень достижения значения показателя рассматриваемого мероприятия оценивался на основании этих двух целевых индикаторов, средний уровень достижения которых в 2013 году составил 94,9%.
Эффективность реализации мероприятия "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам" в 2013 году составила 99,0%.
Предоставление услуги "Социальное такси" отдельным категориям граждан городского округа Тольятти.
Уточненный план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию на 2013 год составил 3,8 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.
В рамках мероприятия осуществлялось транспортное обслуживание отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта ("социальное такси"). Услугой "социального такси" пользовались следующие категории граждан: инвалиды 1, 2 группы; инвалиды 1, 2 группы, нуждающиеся в амбулаторном гемодиализе; дети-инвалиды в возрасте до 18 лет; дети-близнецы (двое и более) до 7 лет; граждане, передавшие принадлежащие им на праве собственности жилые помещения в муниципальную собственность городского округа Тольятти; дети в возрасте до 7 лет из многодетных семей, а также законные представители указанных категорий граждан.
Фактическое значение целевого показателя мероприятия "Количество транспортных услуг, оказанных инвалидам с использованием "социального такси" составило 31588 услуг, или 98,4% от плана.
Эффективность реализации мероприятия "Предоставление услуги "Социальное такси" отдельным категориям граждан городского округа Тольятти" в 2013 году составила 98,4%.
В рамках выполнения задачи 2 "Поддержка общественных организаций инвалидов в целях создания дополнительных рабочих мест" реализуется мероприятие "Создание специализированного центра приема и обработки информации", финансовые расходы на которое в 2013 году не планировались.
В рамках выполнения задачи 3 "Создание условий для выполнения мероприятий по оказанию социальной помощи отдельным категориям граждан городского округа Тольятти" реализуется мероприятие "Реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул. Олимпийской, 36, Комсомольского района городского округа Тольятти", финансовые расходы на которое в 2013 году не планировались.
Культура
Мероприятия подраздела осуществлялись в рамках реализации долгосрочной целевой программы городского округа Тольятти "Культура Тольятти в современных условиях (2011 - 2018 гг.)", утвержденной Постановлением мэрии от 25.02.2011 № 524-п/1, уточненный план финансовых расходов на 2013 году по подразделу "Культура" составил 56,2 млн руб., фактические затраты составили 54,5 млн руб., или 97,0% от плана, в том числе:
- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 14,5 млн руб., фактические затраты составили 14,4 млн руб., или 99,3% от плана;
- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 40,1 млн руб., фактические затраты составили 38,5 млн руб., или 96,0% от плана;
- за счет средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 1,6 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.
Эффективность от реализации мероприятий подраздела "Культура" составила 108,2%.
Целью реализации мероприятий подраздела является создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям. Достижение цели обеспечивается решением следующих задач.
Задача 1: сохранение сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечение их развития.
В рамках выполнения данной задачи реализуются следующие мероприятия.
Проектирование и реконструкция МБУК "ДЦ "Русич".
Уточненный план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию соответствует плану, утвержденному Решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 № 108, и составляет 0,2 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.
В рамках мероприятия проведена государственная историко-культурная экспертиза на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой"; проектирование и реконструкция ДЦ "Русич".
Реконструкция МАУ "КДЦ "Буревестник".
Уточненный план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию соответствует плану, утвержденному Решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 № 108, и составляет 0,4 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.
В рамках мероприятия проведены лабораторные исследования стен здания учреждения на наличие биопоражений, капитальный ремонт сливов и отмостков.
Уровень достижения значения показателя этих двух мероприятий оценивался на основании шести целевых индикаторов, средний уровень достижения которых в 2013 году составил 105,1%.
Эффективность от реализации мероприятий "Проектирование и реконструкция МБУК "ДЦ "Русич" и "Реконструкция МАУ "КДЦ "Буревестник" составила 105,1%.
Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.
Уточненный план финансовых расходов федерального бюджета по мероприятию соответствует плану, утвержденному Решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 № 108, и составляет 1,6 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана. В рамках мероприятия приобретено 6442 экземпляров книг и журналов.
Фактическое значение целевого показателя "Количество единиц хранения библиотечных фондов" составило 1862 тыс. единиц, или 100,4% от плана.
Эффективность от реализации мероприятия "Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек" составила 100,4%.
Задача 2: создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти.
В рамках выполнения данной задачи реализуются следующие мероприятия.
Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых МБУК "ГМК "Наследие" (экомузей)".
Уточненный план финансовых расходов по мероприятию составляет 2,5 млн руб., фактические затраты составили 1,9 млн руб., или 76,0% от плана.
В рамках мероприятия в целях обеспечения безопасности посетителей и сохранности музейных фондов выполнены работы по повышению противопожарной безопасности в основном корпусе Тольяттинского краеведческого музея (капитальный ремонт электроснабжения помещения; установка счетчиков и выключателей; отделка стен помещений фондохранилища; монтаж системы вентиляции и кондиционирования фондохранилища; установка противопожарной двери); в дополнительном помещении Тольяттинского художественного музея проведены работы по ремонту эваковыхода.
Фактическое значение целевого показателя "Количество мероприятий, проведенных в музеях" составило 1444 единицы в год, или 111,6% от плана.
В связи с экономией финансовых средств по результатам размещения муниципального заказа эффективность от реализации мероприятия "Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых МБУК "ГМК "Наследие" (экомузей)" составила 146,8%.
Реализация мероприятия "Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия и проведению мероприятий по его популяризации" в 2013 году не планировалась.
Задача 3: обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти.
В рамках выполнения данной задачи реализуется мероприятие "Реализация проекта "Современная школа искусств".
Уточненный план финансовых расходов по мероприятию на 2013 год составил 13,0 млн руб., фактические затраты составили 12,7 млн руб., или 97,7% от плана, в том числе:
- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 5,4 млн руб., фактические затраты составили 5,3 млн руб., или 98,1% от плана;
- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 7,6 млн руб., фактические затраты составили 7,4 млн руб., или 97,4% от плана.
В рамках мероприятия проведен капитальный ремонт помещений МБО ДОД детская музыкальная школа № 3, проведены ремонт кровли и помещений в учреждениях: МБОУДОД ДШИ "Лицей искусств", МБОУДОД "Хореографическая школа им. М.М. Плисецкой", МБОУДОД ЦРТДЮ "Истоки", МБОУ ВПО Тольяттинская консерватория (институт), МБОУДОД ДШИ № 1, МБОУДОД Детский ДК.
Фактическое значение целевого показателя "Количество отремонтированных учреждений дополнительного образования" составило 7 единиц в год, или 100,0% от плана.
Эффективность от реализации мероприятия "Реализация проекта "Современная школа искусств" составила 102,4%.
Задача 4: создание условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре.
В рамках выполнения данной задачи реализуются следующие мероприятия.
Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе создание условий для проведения мероприятий по месту жительства.
Уточненный план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию соответствует плану, утвержденному Решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 № 108, и составляет 5,0 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.
Фактическое значение целевого показателя мероприятия "Количество мероприятий для различных категорий населения, проведенных по месту жительства" составило 40 единиц в год, или 100,0% от плана.
Эффективность от реализации мероприятия "Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе создание условий для проведения мероприятий по месту жительства" составила 100,0%.
Рекламно-информационное сопровождение культурных мероприятий на основе сервиса мультимедийных технологий, в том числе проведение работ по обеспечению доступа к сети Интернет муниципальных учреждений культуры и искусства.
Уточненный план финансовых расходов областного бюджета по мероприятию составляет 0,7 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.
Фактическое значение целевого показателя мероприятия "Количество точек доступа к сети Интернет в учреждениях культуры и искусства" составило 92 единицы в год или 100% от плана.
Эффективность от реализации мероприятия "Рекламно-информационное сопровождение культурных мероприятий на основе сервиса мультимедийных технологий, в том числе проведение работ по обеспечению доступа к сети Интернет муниципальных учреждений культуры и искусства" составила 100,0%.
Задача 5: обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения в области профессионального искусства.
В рамках выполнения данной задачи реализуется мероприятие "Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию МБУИ "Театр кукол "Пилигрим".
Уточненный план финансовых расходов по мероприятию на 2013 год составил 32,8 млн руб., фактические затраты составили 32,0 млн руб., или 97,6% от плана, в том числе:
- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 3,4 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана;
- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 29,4 млн руб., фактические затраты составили 28,6 млн руб., или 97,3% от плана.
В рамках мероприятия выполнен ремонт кровли театра "Колесо", капитальный ремонт театра "Дилижанс", проектирование и капитальный ремонт театра кукол "Пилигрим"; выполнен капитальный ремонт и работы по повышению противопожарной безопасности Молодежного драматического театра.
Фактическое значение целевого показателя мероприятия "Количество помещений (залов) муниципальных театров, отремонтированных и модернизированных" составило 3 единицы в год, или 100% от плана.
Эффективность от реализации мероприятия "Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию МБУИ "Театр кукол "Пилигрим" составила 102,5%.
Физическая культура и спорт
Мероприятия подраздела осуществлялись в рамках реализации долгосрочной целевой программы городского округа Тольятти "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы", утвержденной Постановлением мэрии от 06.09.2010 № 2411-п/1.
Одной из целей реализации мероприятий подраздела является создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Достижение цели обеспечивается решением задачи по развитию инфраструктуры сферы физической культуры и спорта.
В рамках выполнения данной задачи в 2013 году реализовывалось мероприятие "Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта".
Уточненный план финансовых расходов по мероприятию на 2013 год соответствует плану, утвержденному Решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 № 108, и составляет 26,9 млн руб., фактические затраты составили 24,3 млн руб., или 90,3% от плана, в том числе:
- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 1,4 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана;
- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 17,1 млн руб., фактические затраты составили 14,5 млн руб., или 84,8% от плана;
- за счет средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 8,4 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.
В рамках мероприятия выполнены работы по строительству футбольного поля (кроме укладки искусственного покрытия, которая будет осуществлена в 2014 году) для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 12 "Лада" городского округа Тольятти.
Фактическое значение целевого показателя мероприятия "Количество жителей, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом" составило 600 человек, или 100% от плана.
В рамках выполнения задачи по восстановлению объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, сохранению рабочих мест Программой реализуется мероприятие "Реконструкция и содержание объектов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ", финансовые расходы на которое в 2013 году не планировались.
Эффективность от реализации мероприятия "Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта" и подраздела "Физическая культура и спорт" составила 110,7%.
Молодежная политика
В соответствии с изменениями, внесенными в долгосрочную целевую программу организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти "Молодежь Тольятти" на 2012 - 2020 гг., утвержденную Постановлением мэрии от 07.10.2011 № 3040-п/1, уточненный план финансовых расходов по подразделу на 2013 год составил 38,4 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана, в том числе:
- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 33,0 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана;
- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 5,4 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.
Эффективность от реализации мероприятий подраздела составила 118,4%.
Целью реализации мероприятий данного подраздела Программы является создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах города, региона и государства. Достижение цели обеспечивается решением следующих задач.
Задача 1: увеличить вовлеченность молодежи в социальную практику.
В рамках выполнения данной задачи реализуется мероприятие "Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи".
Уточненный план финансовых расходов по мероприятию составил 36,4 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана, в том числе:
- за счет средств местного бюджета осуществлено финансирование в сумме 31,0 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана;
- за счет средств областного бюджета осуществлено финансирование в сумме 5,4 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.
В рамках мероприятия выполнены работы по обеспечению содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и безработных граждан в возрасте от 18 до 35 лет, организации трудоустройства безработных граждан на общественные работы (заключены договоры на создание рабочих мест с 8 организациями), информированию молодежи о потенциальных возможностях развития; внедрено проведение опросов в социальных сетях и на сайте МБУ "Дом молодежных организаций "ШАНС" (dmoshans.ru).
Уровень достижения значения показателя рассматриваемого мероприятия оценивался на основании двух целевых индикаторов, средний уровень достижения которых в 2013 году составил 117,9%, в том числе:
- фактическое значение целевого показателя "Количество созданных рабочих мест" составило 2549 единиц, или 105,2% от плана;
- фактическое значение целевого показателя "Количество чел./услуг, оказанных жителям" составило 23816 единиц, или 130,6% от плана.
Эффективность от реализации мероприятия "Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи" составила 117,9%.
Задача 2: формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи.
В рамках выполнения данной задачи реализуется мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи".
Уточненный план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию составил 1,4 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.
В рамках мероприятия в 2013 году была проделана следующая работа:
- организованы и проведены отборочный этап XXI городского фестиваля "Студенческая весна"; гала-концерт открытия 17-го сезона игр Тольяттинской лиги КВН; праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества; День молодежи; IX ежегодный межрегиональный фестиваль хип-хоп культуры и экстремальных видов спорта "Street pulse", брейк-данс фестиваль "JUNIOR"; игры Тольяттинской лиги КВН; конкурсно-игровая программа, приуроченная ко Дню Российского флага; V городской танцевальный конкурс "Шаг вперед"; IV городской фестиваль видеотворчества "Черно-белая радуга";
- были реализованы программы "Образование для всех", "ЭКО-вертушка", творческая мастерская "Волшебный сундучок";
- проводились занятия по декоративно-прикладному творчеству для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, тематические лекции по экологии "Экология Тольятти в фотографиях";
- проведен конкурс детского рисунка "Семейные традиции и праздники", посвященный Международному дню защиты детей;
- велась работа по организации мероприятий, направленных на развитие молодежной науки и знакомство с элементами инновационной экономики. Советом молодых ученых и молодых специалистов при поддержке комитета по делам молодежи мэрии в течение года были проведены: Форсайт-семинар молодых ученых "Образ будущего: регион, страна, планета"; дискуссионная площадка, посвященная Дню науки; городской конкурс "Молодой ученый Тольятти"; 4 отборочных тура и финал II городского турнира по управленческой борьбе; Школа молодых исследователей Тольятти; форум молодых ученых Тольятти; мастер-классы по управленческой борьбе; 4 отборочных тура и финал III городского турнира по управленческой борьбе;
- Советом работающей молодежи при комитете по делам молодежи мэрии проведен Слет работающей молодежи им. Максима Потокина для молодых специалистов, работающих на промышленных предприятиях городского округа Тольятти (участниками стали 22 предприятия и организации из 10 городов, в том числе делегация из г. Казанлык (Болгария)).
Фактическое значение целевого показателя "Количество чел./услуг, оказанных жителям" составило 17518 единиц, или 111,8% от плана.
Эффективность от реализации мероприятия "Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи" составила 111,8%.
Задача 3: обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.
В рамках выполнения данной задачи реализуется мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия".
Уточненный план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию составил 0,6 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.
В рамках мероприятия была проделана следующая работа:
- проведены спортивно-развлекательные мероприятия (утренняя зарядка "Здоровый заряд"; "Жигулевская кругосветка"; организовано участие в туристическом слете незрячей молодежи; межрегиональные соревнования по Морскому многоборью среди детских морских центров России; соревнования "Веселые старты" среди юниорской группы с ограниченными возможностями здоровья, занимающейся большим теннисом на базе СК "Дэвис");
- организована работа образовательного лагеря;
- осуществлены циклы мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИДа;
- проведены: профилактическая беседа на тему "Здоровый образ жизни", лекции о вреде курения и на тему "Здоровое питание"; акции "Подарки для здоровья", "Красная ленточка"; тренинг-семинары для волонтеров "Туберкулез" и для наркозависимых "Туберкулез и ВИЧ";
- для детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, была организована работа площадок по месту жительства в трех районах городского округа Тольятти;
- поддерживалась работа телефона доверия, с помощью которого было оказано 3038 консультаций.
Всего в 2013 году было проведено 47 мероприятий, в которых было задействовано 5108 человек, в том числе 508 детей и подростков дворовых отрядов, 4600 человек - благополучатели.
Фактическое значение целевого показателя рассматриваемого мероприятия "Количество чел./услуг, оказанных жителям" составило 23660 единиц, или 125,5% от плана.
Эффективность от реализации мероприятия "Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия" составила 125,5%.
Общественная безопасность
Одной из целей реализации мероприятий данного подраздела Программы является создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти. Достижение цели обеспечивается решением задачи по реализации проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения, на территории городского округа Тольятти.
В рамках выполнения данной задачи реализуется мероприятие "Создание кольца опорной волоконной оптической линии, дооснащение серверной ЦДП (Ситуационного центра), установка камер видеонаблюдения за въезжающим транспортом в город и между районами, подключение сторонних объектов видеонаблюдения". Выполнение данного мероприятия в 2013 году осуществлялось в соответствии с долгосрочной целевой программой "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2013 - 2015 годы", утвержденной Постановлением мэрии от 25.12.2012 № 3715-п/1.
Уточненный план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию соответствует плану, утвержденному Решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 № 108, и составляет 15,0 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.
Уровень достижения значения показателя рассматриваемого мероприятия оценивался на основании одного из двух целевых индикаторов: количество километров кольца опорной волоконной оптической линии, фактическое значение которого составило 30 км, т.е. на 20 км больше планируемого значения показателя. Достижение высокого значения показателя связано со значительно более низкими фактическими ценами на закупленные материалы и оборудование в результате размещения муниципального заказа.
Эффективность реализации мероприятия "Создание кольца опорной волоконной оптической линии, дооснащение серверной ЦДП (Ситуационного центра), установка камер видеонаблюдения за въезжающим транспортом в город и между районами, подключение сторонних объектов видеонаблюдения" составила 300,0%.
Второй целью реализации мероприятий данного подраздела Программы является недопущение гибели, травматизма людей и материального ущерба в случае пожара на объектах муниципальной собственности. Достижение этой цели обеспечивается решением задачи по повышению уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности.
В рамках выполнения данной задачи реализуются мероприятия долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг.", утвержденной Постановлением мэрии от 14.10.2011 № 3131-п/1. На основании изменений, внесенных в данную долгосрочную целевую программу, уточненный план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию на 2013 год составил 6,2 млн руб., фактические затраты составили 5,9 млн руб., или 95,2% от плана.
Уровень достижения значения показателя рассматриваемого мероприятия оценивался на основании трех целевых индикаторов, средний уровень достижения которых в 2013 году составил 94,9%, в том числе:
- фактическое значение целевого показателя мероприятия "Доля устраненных нарушений, отраженных в ранее выданных предписаниях Отделом надзорной деятельности городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский" составило 64%, или 80,0% от плана;
- фактическое значение целевого показателя мероприятия "Количество подростков, участвующих в семинарах, лекциях, занятиях по обучению мерам пожарной безопасности" составило 83 человека, или 97,6% от плана;
- фактическое значение целевого показателя мероприятия "Количество взрослого населения, участвующего в проведении сходов по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности" составило 150 человек, или 107,1% от плана.
Эффективность реализации мероприятия "Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг." в 2013 году составила 99,7%.
Охрана окружающей среды
Экология
Целью реализации мероприятий подраздела является создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии. Достижение цели осуществляется путем решения задачи по обеспечению экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов.
В рамках выполнения данной задачи предполагалась реализация следующих мероприятий: "Разработка технической документации на утилизацию отходов I - IV класса опасности, согласованной в установленном порядке" и "Размещение установок для утилизации отходов I - V класса опасности", финансирование реализации которых в 2013 году не планировалось.
Ранее эти мероприятия были включены в долгосрочную целевую программу городского округа Тольятти "Ликвидация экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности бывшего ОАО "Фосфор" на 2013 - 2018 годы", утвержденную Постановлением мэрии от 14.09.2011 № 2770-п/1, и планировались как начальная стадия комплекса работ, связанных с ликвидацией опасных отходов на территории бывшего ОАО "Фосфор". С 01 января 2014 года действие данной долгосрочной целевой программы прекратилось. В соответствии с решением, принятым на рабочем совещании у первого заместителя мэра городского округа Тольятти, муниципальная программа "Ликвидация экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности бывшего ОАО "Фосфор" на 2014 - 2019 годы" разрабатываться не будет.
Понимая всю значимость проблемы ликвидации экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности бывшего ОАО "Фосфор", на протяжении последних трех лет мэрия неоднократно направляла обращения (бюджетные заявки) в Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, Минприроды России об оказании содействия в финансировании работ по ликвидации отходов I - IV класса опасности бывшего ОАО "Фосфор" и дезактивации участков радиационного заражения.
В 2013 году в целях проработки вопроса включения мероприятия по ликвидации экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности бывшего ОАО "Фосфор" в федеральную целевую программу "Экологическая безопасность России" неоднократно проводились совещания с участием Губернатора Самарской области, министра природных ресурсов Российской Федерации, мэра городского округа Тольятти, предприятий Северного промузла городского округа Тольятти. В результате мероприятие "Обезвреживание, утилизация отходов, находящихся на территории бывшего ОАО "Фосфор" включено в проект федеральной целевой программы "Ликвидация накопленного экологического ущерба на 2014 - 2025 годы", разработанной Минприроды России. В качестве государственного заказчика мероприятия выступит Минпромторг России. Кроме того, Постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 703 утверждена государственная программа Самарской области "Ликвидация накопленного экологического ущерба и рекультивация бывших промышленных площадок на территории Самарской области" на 2014 - 2019 годы, в которую включено мероприятие "Обезвреживание, утилизация отходов, находящихся на территории бывшего ОАО "Фосфор"; реализация мероприятия планируется в 2014 - 2019 годах.
Проектирование и новое строительство полигона размещения бытовых отходов вблизи городского округа Тольятти.
В соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 № 108 план финансовых расходов областного бюджета по мероприятию составлял 12,8 млн руб., по уточненному плану финансовые затраты не планировались. Мероприятие предполагалось реализовать на территории муниципального района Ставропольский, но поскольку документы территориального планирования муниципального района Ставропольский были утверждены только в конце декабря 2013 года, определение места расположения планируемого объекта и выбор земельного участка под него в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации в отчетном периоде были невозможны.
В связи с прекращением действия Программы "Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области" на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372, вышеуказанное мероприятие включено в государственную программу Самарской области "Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами Самарской области" на 2014 - 2020 годы, утвержденную Постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 701. Реализация мероприятия планируется в период с 2015 по 2020 годы после проведения работ по выбору земельного участка под размещение полигона в 2014 году; его финансирование предусмотрено в форме бюджетных ассигнований из областного бюджета.
В связи с отсутствием значений целевых индикаторов по подразделу "Экология" эффективность его реализации за 2013 год не определена.
III. Отчет об инвестициях в основной капитал
за отчетный период
Общий плановый объем финансирования инвестиционной деятельности по Программе комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 - 2014 годы по разделу "Инвестиции в основной капитал" на 2013 год составил 24586,0 млн руб.
Сумма плановых затрат по проектам, входящим в комплексный инвестиционный план модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 2010 - 2020 годы (далее - КИП), указана в соответствии с редакцией КИП от 22.08.2013.
Целью Программы в сфере инвестиционной политики является создание благоприятных условий для отраслевой диверсификации экономики, расширения инвестиционной деятельности, привлечения на территорию городского округа инвестиций и новых инвесторов, создание новых рабочих мест, формирование доходной части бюджета.
Достижение цели обеспечивается решением задачи по привлечению инвестиций на территорию городского округа Тольятти путем реализации социально значимых инвестиционных проектов, направленных на создание новых рабочих мест, отраслевую диверсификацию экономики, модернизацию социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры.
В рамках выполнения данной задачи в 2013 году реализовывались следующие инвестиционные проекты.
1. По проекту "Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский" на 2013 год планировались инвестиции в сумме 17890,7 млн руб., фактические затраты составили 1240,9 млн руб., или 6,9% от плана, из них:
- средства областного бюджета - 9,4 млн руб.;
- средства федерального бюджета - 1231,5 млн руб.
Плановые показатели по объему инвестиций на 2013 год по проекту были утверждены Постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2010 № 160, реализация проекта осуществляется в соответствии с утвержденным 08.12.2011 Правительством Самарской области Перспективным планом развития особой экономической зоны промышленно-производственного типа Тольятти до 2030 года (далее - План). Корректировка плановых показателей в части объема финансирования в соответствии с Планом будет производиться Правительством Самарской области в 2014 году.
Развитие особой экономической зоны связано с работой по двум основным направлениям - привлечение компаний-резидентов и строительство объектов инфраструктуры.
В 2013 году привлечение инвесторов велось параллельно со строительством инфраструктуры. На конец 2013 года статус резидента особой экономической зоны Тольятти получили 17 компаний. К работам на строительной площадке приступили 4 компании-резидента, таким образом, проект и компании-резиденты вошли в активную фазу строительства с обеспечением запуска первых производств в 2014 году: активно ведутся основные строительно-монтажные работы по устройству внутриплощадочной инженерной инфраструктуры.
В соответствии с утвержденным графиком разработки документации и строительства в 2013 году велось освоение первой очереди застройки площадью 181 га, в рамках которой предусмотрены подведение инженерных коммуникаций и начало обустройства коммунальной зоны. Завершились работы по присоединению внутриплощадочных сетей первого этапа строительства особой экономической зоны к внешним источникам энергообеспечения, по строительству сетей водоснабжения и водоотведения до границы особой экономической зоны. Резиденты на этапе строительства обеспечены электроснабжением по временной схеме от электростанции № 1 с дальнейшим переходом на постоянную схему. Завершаются работы по подведению сетей газоснабжения до границы первого этапа строительства особой экономической зоны.
Новые рабочие места в ходе реализации проекта в 2013 году не создавались.
Бюджетная эффективность на 2013 год по проекту не рассчитывалась.
2. По проекту ОАО "КуйбышевАзот" "Строительство энергоэффективного производства циклогексанона" в 2013 году планировались инвестиции из собственных средств предприятия в сумме 1097,0 млн руб., фактические затраты составили 1505,6 млн руб., или 137,2% от плана.
В ходе реализации проекта в 2013 году создано 100 временных рабочих мест.
Бюджетная эффективность за 2013 год инициатором проекта не рассчитана.
3. По проекту ОАО "КуйбышевАзот" "Строительство энергоэффективного агрегата термического обезвреживания отходов производства капролактама (щелочных стоков)" в 2013 году финансовые расходы не планировались. В связи с необходимостью переработки технического проекта и приостановкой реализации данного инвестиционного проекта инициатором произведена замена с 01.01.2014 данного инвестиционного проекта на проект "Строительство установки пропитки кордной ткани". Соответствующие изменения в Программу на 2014 год внесены.
4. По инвестиционному проекту ЗАО "Полад" "Производство и сбыт деталей Renault, Ford, TRW, Nissan" в 2013 году планировались инвестиции из внебюджетных источников в сумме 7,8 млн руб. Учитывая, что инициатор проекта еще в 2011 году отказался предоставлять информацию о ходе реализации проекта, рассматривается вопрос об исключении данного инвестиционного проекта из Программы.
5. По проекту ООО "Железный поток" (резидент особой экономической зоны Тольятти) "Организация производства сменных многогранных пластин" в 2013 году планировались инвестиции из внебюджетных источников в сумме 162,8 млн руб. Фактически финансирование проекта не осуществлялось, рабочие места в отчетном периоде не создавались.
6. По проекту ООО "Департамент ЖКХ" "Завод по производству пеностекла" в 2013 году финансовые расходы и создание рабочих мест не планировались. В настоящее время проект находится на стадии разработки бизнес-плана, выбора места под строительство завода и поиска инвесторов. Учитывая, что у предприятия нет возможности финансировать проект, рассматривается вопрос об исключении данного инвестиционного проекта из Программы до уточнения сроков его реализации.
7. По проекту ЗАО "Группа предприятий Анпилова - "Архитектор" "Производство каркасного домостроения заводского изготовления" в 2013 году финансовые расходы и создание рабочих мест не планировались. В связи с тем, что с 2013 года инициатором не представляется информация о ходе реализации проекта, рассматривается вопрос об исключении проекта из Программы.
8. По проекту ООО НПФ "Техинструм" "Производство и модификация режущего инструмента, обладающего повышенными параметрами качества и ресурсом работы с применением высокоэффективных гибридных и комбинированных технологий" в 2013 году финансовые расходы и создание рабочих мест не планировались. Информация о реализации проекта инициатором не представляется, в связи с чем рассматривается вопрос об исключении проекта из Программы.
9. По проекту ОАО "Завод по переработке бытовых отходов" "Строительство мусоросортировочной станции производительностью 150,0 тыс. тонн в городском округе Тольятти" в 2013 году финансовые расходы и создание рабочих мест не планировались. По представленной инициатором информации проект в отчетном году не реализовывался в связи с отсутствием финансовых средств, рабочие места не создавались. Поскольку проект не реализуется, информация о стадии реализации проекта его инициатором представляется нерегулярно, рассматривается вопрос об исключении проекта из Программы.
10. По проекту ОАО "КуйбышевАзот" "Организация сопутствующей инфраструктуры: очистные сооружения, дорога, водовод" в 2013 году планировались инвестиции из собственных средств предприятия в сумме 4430,0 млн руб., фактические затраты составили 3,0 млн руб., или 0,1% от плана.
Новые рабочие места в ходе реализации проекта в 2013 году не создавались. Бюджетная эффективность инициатором проекта не рассчитана.
11. По проекту НП "Туристский информационный центр г. Тольятти" "Цветной город" в 2013 году финансовые расходы и создание рабочих мест не планировались. Причиной этого является в том числе тот факт, что инициатор проекта является некоммерческой организацией и не имеет возможности реализовать данный проект самостоятельно. Рассматривается вопрос об исключении данного инвестиционного проекта из Программы до уточнения источников финансирования и сроков его реализации.
12. По проекту ООО "МаксиКом+" "Создание аутсорсингового call-центра со стандартным набором услуг" в 2013 году планировались инвестиции в сумме 0,7 млн руб., из них:
- средства областного бюджета - 0,5 млн руб.;
- внебюджетные средства - 0,2 млн руб.
Информация о реализации проекта инициатором проекта не представляется, в связи с чем рассматривается вопрос об исключении данного инвестиционного проекта из Программы.
13. По проекту ООО "Группа компаний "Планета здоровья" "Завод по производству смесей для функционального биодоступного питания" в 2013 году финансовые расходы и создание рабочих мест не планировались. По представленной инициатором информации проект в отчетном году не реализовывался, рабочие места не создавались. В связи с отсутствием финансирования и непредставлением инициатором проекта информации о ходе реализации проекта рассматривается вопрос об исключении проекта из Программы до уточнения источников финансирования и сроков его реализации.
14. По проекту ООО "Техноспорт" "Развитие событийного туризма на территории г.о. Тольятти" в 2013 году финансовые расходы и создание рабочих мест не планировались. По представленной инициатором информации проект планируется закрыть, вследствие чего готовится его исключение из Программы.
15. По проекту "Создание технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская Долина" в городском округе Тольятти" на 2013 год планировались инвестиции в сумме 997,0 млн руб., фактические затраты составили 790,0 млн руб., или 79,2% от плана, из них:
- средства областного бюджета - 395,0 млн руб.;
- средства федерального бюджета - 395,0 млн руб.
В ходе реализации проекта в 2013 году завершено строительство объектов первого пускового комплекса (инженерная инфраструктура и научно-исследовательская лаборатория), получено разрешение на его ввод в эксплуатацию, закуплено оборудование для центра технического обеспечения. Для реализации на базе технопарка Экспертным советом были отобраны 85 проектов. В рамках проекта в 2013 году создано 280 постоянных и 44 временных рабочих места. Бюджетная эффективность за 2013 год по проекту не рассчитывалась.
Эффективность реализации вышеназванных инвестиционных проектов, т.е. объем привлеченных инвестиций в экономику городского округа Тольятти, в 2013 году составил 3539,5 млн руб., что составляет 14,4% от плана.
Одновременно ведутся переговоры с инициаторами инвестиционных проектов, запланированных к реализации в городском округе Тольятти, о включении их Программу.
IV. Эффективность реализации Программы
Общая эффективность реализации Программы в 2013 году составила 114,4% (в 2012 году - 112,7%).
Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотношения достигнутых результатов решения задач Программы и затраченных на их решение ресурсов из соответствующих источников.
В расчете общей эффективности реализации Программы использованы значения эффективности 36 мероприятий Программы по направлениям развития: "Экономика", "Инфраструктура", "Социальная политика".
Оценка эффективности мероприятий раздела "Охрана окружающей среды" не произведена ввиду того, что в 2013 году реализация программных мероприятий не планировалась, соответствующие целевые индикаторы не определены.
Экономическая эффективность реализации Программы составила 111,6%. Она определена на основе показателей, характеризующих экономическое развитие, результативности исполнения 14 мероприятий по направлениям Программы "Экономика" и "Инфраструктура".
В рамках раздела Программы "Экономика" эффективность мероприятий ее подразделов составила:
- "Градостроительная деятельность" - 124,1%;
- "Предпринимательство, туризм, потребительский рынок" - 120,8%;
- "Реформирование государственного и муниципального управления" - 122,2%.
Высокий уровень эффективности раздела "Градостроительная деятельность" (124,1%) сложился из-за высокого значения эффективности мероприятия подраздела по реализации долгосрочной целевой программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011 - 2012 гг." - 272,4%. Это объясняется достижением целевого показателя мероприятия уровня 101,0% при низком проценте освоения бюджетных средств (37,1%), в том числе и из-за отсутствия информации об объеме финансовых затрат на строительство жилья коммерческими структурами городского округа Тольятти.
Оценка эффективности подраздела "Предпринимательство, туризм, потребительский рынок" произведена без учета значения эффективности мероприятия "Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти". Фактические целевые показатели мероприятия достигли значений выше плановых, но эффективность мероприятия не оценивается по причине несоответствия направлениям расходования финансовых ресурсов целевым показателям данного мероприятия.
Эффективность мероприятия подраздела "Предпринимательство" составила 141,6%. При исполнении плана по освоению бюджетных средств на 70,6% уровень достижения плановых показателей составил 100%.
Эффективность мероприятий подраздела "Туризм" составила 100,0%.
Высокий уровень эффективности мероприятий подраздела "Реформирование государственного и муниципального управления" (122,1%) достигнут за счет высокого уровня исполнения плановых показателей (102,9%) при исполнении плана по освоению финансовых ресурсов на 84,3%, в том числе за счет сложившейся экономии бюджетных средств по результатам торгов и запроса котировок.
В рамках раздела Программы "Инфраструктура" эффективность ее мероприятий составила:
- "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 100,2%;
- "Дорожное хозяйство, транспорт и связь" - 106,3%.
Эффективность мероприятий, относящихся к задаче 1 подраздела "Жилищно-коммунальное хозяйство", отражает достижения в области решения задачи по повышению уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов.
Уровень достижения плановых значений всех показателей мероприятий по данной задаче равен 100,0%, эффективность данных мероприятий также составила 100,0%, за исключением мероприятия "Установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии", по которому она составила 100,7%.
По мероприятиям, направленным на повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах, эффективность не оценена из-за отсутствия плановых значений финансовых расходов и целевых показателей по их реализации на 2013 год.
Эффективность мероприятия, относящегося к решению задачи по повышению уровня эффективности использования коммунальных ресурсов в сфере теплоснабжения в многоквартирных домах, составила 100,0%.
Эффективность мероприятий подраздела "Дорожное хозяйство" составила 105,2%. В данном подразделе высокого значения (155,5%) достигла эффективность по мероприятию "Увеличение протяженности дорог местного значения за счет нового строительства". Это объясняется достижением значения целевого показателя мероприятия уровня 66,7% при освоении бюджетных средств на 42,9% от планируемого объема, в том числе из-за невыполнения подрядчиками работ по условиям заключенных муниципальных контрактов.
Низкую эффективность (64,4%) показало мероприятие "Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенной реконструкции": при освоении бюджетных средств на 38,8% от планируемого объема уровень достижения целевого показателя мероприятия составил 25,0%. Причиной этого также является невыполнение подрядчиками работ по условиям заключенных муниципальных контрактов.
Эффективность реализации мероприятия "Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет капитального ремонта" составила 105,2%: освоено 95,1% от планового объема бюджетных средств, уровень достижения целевого показателя мероприятия составил 100,0%.
Эффективность подраздела "Транспорт" отражает реализация мероприятия "Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов", уровень достижения целевого показателя которого составил 100,0% от плана при освоении бюджетных средств на 100,0% от плана.
Социальная эффективность реализации Программы составила 116,2%.
Социальная эффективность определена на основе показателей, характеризующих решение социальных проблем на территории городского округа Тольятти, результативности исполнения 22 мероприятий по направлению "Социальная политика".
В рамках раздела Программы "Социальная политика" эффективность мероприятий ее подразделов составила:
- "Образование" - 105,0%;
- "Семья и демографическое развитие" - 106,1%;
- "Социальная поддержка населения" - 98,7%;
- "Культура" - 108,2%;
- "Физическая культура и спорт" - 110,7%;
- "Молодежная политика" - 118,4%;
- "Общественная безопасность" - 200,3%.
Эффективность реализации мероприятий раздела "Здравоохранение" не оценена.
Все мероприятия раздела "Образование" имеют эффективность 100,0% и выше.
Наиболее высокая эффективность (113,2%) сложилась по мероприятию "Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учетом кадровых потребностей экономики города на среднесрочную и долгосрочную перспективы". При соответствии объема освоенных бюджетных средств плановому значению уровень достижения значения целевого показателя мероприятия составил 113,2%, что объясняется снижением количества выпускников образовательных учреждений, призванных в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в 2013 году.
Эффективность реализации мероприятия "Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений" составила 103,6%; потребность в местах дошкольных образовательных учреждений для детей в возрасте от 3 до 7 лет удовлетворена на 100%.
Поскольку в 2013 году ввод в эксплуатацию новых объектов образования не планировался, эффективность по мероприятию "Строительство новых объектов образования" не оценена.
Эффективность мероприятий подраздела "Семья и демографическое развитие" составила 106,1% от плана.
Высокого значения (147,1%) в данном подразделе Программы достигла эффективность мероприятия "Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления": при достижении фактического значения целевого показателя 105,0% финансовые расходы составили 71,4% от плана, в том числе за счет сложившейся экономии бюджетных средств по результатам размещения муниципального заказа.
Низкая эффективность (65,1%) мероприятия "Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья" объясняется тем, что оформление в муниципальную собственность части квартир, предназначенных для передачи рассматриваемой категории лиц, было завершено в декабре 2013 года.
Эффективность мероприятий подраздела "Социальная поддержка населения" в 2013 году оценивалась на основании эффективности реализации двух мероприятий и составила 98,7%.
Эффективность мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам составила 99,0% (установлено 37 пандусов вместо 39 по плану) при исполнении плана по освоению бюджетных средств на 95,8%.
Эффективность мероприятия "Предоставление услуги "Социальное такси" отдельным категориям граждан городского округа Тольятти" составила 98,4% при исполнении плана по освоению бюджетных средств на 100%.
Все мероприятия раздела "Культура" имеют эффективность 100,0% и выше, что обеспечило высокий уровень эффективности реализации мероприятий подраздела - 108,2%.
Наиболее высокое значение эффективности (146,8%) в данном подразделе у мероприятия "Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых МБУК "ГМК "Наследие" (экомузей)". Причиной этого является достижение целевого показателя мероприятия "Количество мероприятий, проведенных в музеях" за счет увеличения выставочных площадей значения 111,6% при фактическом освоении бюджетных средств на 76,0% от плана, в том числе за счет экономии бюджетных средств в результате размещения муниципального заказа.
Эффективность мероприятий подраздела "Физическая культура и спорт" составила 110,7%. В 2013 году она оценивалась на основании эффективности реализации мероприятия "Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта". Уровень достижения значения показателя рассматриваемого мероприятия составил 100,0% от плана при объеме освоения бюджетных средств 90,3% от планируемого, в том числе за счет экономии финансовых ресурсов в результате размещения муниципального заказа.
Высокий уровень эффективности реализации мероприятий подраздела "Молодежная политика" (118,4%) сложился за счет достижения в 2013 году целевыми показателями мероприятий этого подраздела значений, значительно превышающих плановые при полном освоении бюджетных средств.
По мероприятию "Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия" уровень исполнения целевого показателя составил 125,5% от плана.
Эффективность мероприятия "Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи" составила 117,9%, а мероприятия "Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи" - 111,8%.
Высокий уровень эффективности реализации мероприятий подраздела "Общественная безопасность" (199,9%) сложился из-за очень высокого значения эффективности мероприятия "Создание кольца опорной волоконной оптической линии, дооснащение серверной ЦДП (Ситуационного центра), установка камер видеонаблюдения за въезжающим транспортом в город и между районами, подключение сторонних объектов видеонаблюдения" - 300,0%. Данное значение эффективности стало результатом экономии бюджетных средств по итогам размещения муниципального заказа и превышения в три раза фактического значения целевого показателя "Количество км кольца опорной волоконной оптической линии" данного мероприятия его планового значения.
Исполнение уточненного плана по финансовым расходам в целом по Программе в 2013 году составило 20,7%, в том числе:
- по расходам местного бюджета - 92,5%;
- по расходам областного бюджета - 90,4%;
- по расходам федерального бюджета - 92,9%;
- по расходам из внебюджетных источников - 7,1%.
Низкий результат исполнения плана по расходованию финансовых средств в рамках Программы связан с низким объемом привлеченных средств на реализацию инвестиционных проектов - 14,4% от плана.
Исполнение плана по финансовым расходам на мероприятия Программы составило 91,1% от плана.
V. Выводы
Программа - это прогнозно-плановый документ, определяющий комплекс мероприятий и инструментов по реализации задач социально-экономического, градостроительного и инфраструктурного развития городского округа Тольятти в среднесрочном периоде.
Применяемая методика оценки эффективности реализации Программы позволила определить на основании уровней достижения целевых индикаторов и исполнения плана по финансовым расходам, насколько успешно были выполнены в 2013 году запланированные мероприятия, достигнуты цели и задачи Программы, выявить проблемы, которые предстоит решить в перспективе.
Значение показателя эффективности реализации Программы в 2013 году составило 114,4%, что позволяет сделать вывод о более высокой эффективности ее мероприятий, чем это планировалось.
Эффективность реализации Программы в 2013 году выросла по сравнению с предыдущим 2012 годом, значение которой составляло 112,7%.
Экономическая эффективность Программы в 2013 году составила 111,6%.
Социальная эффективность составила 116,2%.
Анализ реализации мероприятий Программы, их результативности и эффективности позволил определить, что большинство мероприятий исполнены с эффективностью выше запланированной.
При определении экономической эффективности выявлено, что из 14 мероприятий, включенных в расчет, 13 имеют эффективность 100% и выше.
При определении социальной эффективности из 22 мероприятий, включенных в расчет, 18 имеют эффективность 100% и выше.
Из 36 мероприятий, включенных в расчет эффективности Программы, по 31 мероприятию плановые значения показателей исполнены на 100% и выше.
Основными факторами, повлиявшими на исполнение плана Программы по финансированию не в полном объеме, являются:
- экономия бюджетных средств, полученная в результате размещения муниципального заказа, в сумме 30,0 млн руб., в том числе 8,2 млн руб. - средства местного бюджета, 21,8 млн руб. - средства областного бюджета;
- невыполнение или некачественное выполнение подрядчиками работ и услуг по заключенным муниципальным контрактам. По этой причине по мероприятиям Программы в 2013 году не освоены средства в сумме 75,7 млн руб., в том числе 16,5 млн руб. - средства местного бюджета, 59,2 млн руб. - средства областного бюджета.
В основном это результат реализации мероприятий подраздела "Дорожное хозяйство", сумма неосвоенных бюджетных средств по которым составила 9,8 млн руб. из местного бюджета и 49,2 млн руб. из областного бюджета;
- невозможность освоения в короткие сроки средств, поступивших из вышестоящих бюджетов в 2013 году. В связи с поступлением субсидий из областного бюджета в декабре 2013 года не освоены финансовые средства по подразделу "Градостроительная деятельность" в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" в сумме 59,1 млн руб., в том числе 1,6 млн руб. - средства местного бюджета, 57,5 млн руб. - средства областного бюджета;
- низкий объем привлеченных средств из внебюджетных источников на реализацию инвестиционных проектов. По проекту "Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский" план по финансовым затратам из внебюджетных источников, включенный в Программу на основании Постановления Правительства Самарской области от 21.04.2010 № 160, в сумме 16,6 млрд руб. не исполнен. На сегодняшний день реализация данного проекта осуществляется в соответствии с утвержденным 08.12.2011 Правительством Самарской области Перспективным планом развития особой экономической зоны промышленно-производственного типа Тольятти до 2030 года (далее - План). Корректировка плановых показателей в части объема финансирования в соответствии с Планом будет производиться Правительством Самарской области в 2014 году.
Экономическая эффективность Программы составила в 2013 году 111,6%. Она определялась на основе показателей, достигнутых за счет реализации мероприятий разделов "Градостроительная деятельность", "Предпринимательство, туризм, потребительский рынок", "Реформирование государственного и муниципального управления", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Дорожное хозяйство, транспорт и связь" и затраченных на них ресурсов. Значение экономической эффективности Программы в 2013 году свидетельствует о высоком уровне достижения целевых показателей, характеризующих изменения экономического потенциала городского округа Тольятти, при исполнении плана по финансированию данных мероприятий на 100% и менее.
В 2013 году социальная эффективность реализации Программы составила 116,2%. Анализ социальной эффективности основан на результатах реализации мероприятий подразделов "Образование", "Семья и демографическое развитие", "Социальная поддержка населения", "Культура", "Физическая культура и спорт", "Молодежная политика", "Общественная безопасность" и затраченных на них ресурсов, в том числе оценки последствий Программы на социальное положение населения города. Значение социальной эффективности Программы в 2013 году свидетельствует о высоком уровне достижения целевых показателей, характеризующих решение социальных проблем на территорию городского округа Тольятти, при исполнении плана по финансированию данных мероприятий на 100% и менее.
В ходе реализации мероприятий Программы за 2010 - 2013 гг. создано 22102 рабочих места, в том числе 7729 постоянных рабочих мест и 14373 временных рабочих места.
В 2013 году создано 3352 рабочих места, или 38,6% от планового количества 8685 рабочих мест, в том числе 531 постоянное рабочее место, что составляет 17,3% от планового значения. Значение показателя "созданные постоянные рабочие места" достигнуто за счет реализации мероприятий по направлению "Предпринимательство" (251 рабочее место) и реализации инвестиционных проектов на территории городского округа Тольятти (280 рабочих мест).
План по созданию временных рабочих мест на 2013 год составлял 5613 мест, фактически было создано 2821 рабочее место, или 50,3% от планового значения. В результате исполнения мероприятия по организации вовлечения молодежи в социальную практику, в том числе по развитию добровольческого движения и трудоустройства молодежи, было создано 2549 рабочих мест при плановом значении 2424 рабочих места. 253 временных рабочих места было создано в результате выполнения работ по мероприятиям раздела Программы "Инфраструктура", 144 временных рабочих места было создано в ходе реализации инвестиционных проектов.
Основным фактором, повлиявшим на неисполнение плана по созданию рабочих мест, стало отклонение этого показателя от плановых значений по инвестиционным проектам.
Следует отметить, что Программа - это часть системы документов стратегического планирования развития городского округа Тольятти, разработанная на единых принципах стратегического планирования.
Основной целью Программы является планирование реализации задач стратегического, территориального и инфраструктурного развития городского округа Тольятти в среднесрочном периоде. Задачи и параметры Программы планируются для достижения утвержденных приоритетных направлений, целей и задач в документах долгосрочного планирования развития городского округа Тольятти (Стратегическом плане развития городского округа Тольятти до 2020 года, Генеральном плане городского округа Тольятти Самарской области на расчетный срок до 2025 года, Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, муниципальных программах). Для поддержания непрерывности процесса планирования социально-экономического развития городского округа Тольятти принято решение о пролонгации Программы на 2015 год.
В целях создания более эффективного механизма реализации Программы и оценки ее функционирования разработаны новые принципы формирования Программы с целью построения системной взаимосвязи между документами социально-экономического развития городского округа Тольятти. В рамках решения этой задачи в марте 2014 года утвержден новый Порядок формирования, утверждения и реализации Программы, который вступит в действие после утверждения в установленном порядке Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти.
Приложение № 2
к Решению Думы
от 4 июня 2014 г. № 339
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2013 ГОД
Цель, задачи, наименование мероприятий
Количество созданных рабочих мест, 2013 год
Финансовые затраты (млн руб.)
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
Всего
Уточненный план
Факт
Утвержденный план
Уточненный план
Факт
Исполнение (факт / уточ. план x 100), %
Утвержденный план
Уточненный план
Факт
Исполнение (факт / уточ. план x 100), %
Утвержденный план
Уточненный план
Факт
Исполнение (факт / уточ. план x 100), %
Утвержденный план
Уточненный план
Факт
Исполнение (факт / уточ. план x 100), %
Утвержденный план
Уточненный план
Факт
Исполнение (факт / уточ. план x 100), %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Экономика
Градостроительная деятельность
Цель: создание инвестиционной привлекательности территорий, обеспечение благоприятной среды обитания
Задача: разработка документации территориального планирования
Разработка проектов планировки территорий городского округа Тольятти
2,6
5,0
5,0
100,0
0
2,8
2,8
100,0
0
0
0
-
0
0
0
-
2,6
7,8
7,8
100,0
Проект изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчетный срок до 2025 года
0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Цель: оптимизация использования территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания
Задача: ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым в 2011 году
Реализация ДЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011 - 2012 гг."
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Цель: формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан
Задача: обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья
Реализация ДЦП "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" на 2011 - 2015 годы"
14,1
14,1
12,5
88,7
79,8
79,8
22,3
27,9
0
0
0
-
0
0
0
-
93,9
93,9
34,8
37,1
Всего
0
0
16,7
19,1
17,5
91,6
79,8
82,6
25,1
30,4
0
0
0
-
0
0
0
-
96,5
101,7
42,6
41,9
Предпринимательство, туризм, потребительский рынок
Предпринимательство
Цель: увеличение плотности субъектов малого предпринимательства и увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Задача: создание субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти, а также создание новых рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства
Обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета
230
251
15,2
24,2
22,3
92,1
0
42,4
35,9
84,7
0
58,6
30,4
51,9
0
0
0
0
15,2
125,2
88,6
70,8
Туризм
Цель: увеличение роста количества туристов, посетивших городской округ Тольятти
Задача: формирование благоприятных условий для создания и развития на территории городского округа Тольятти современной конкурентоспособной туристской индустрии
Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма на территории городского округа Тольятти"
1,0
1,0
1,0
100,0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
1,0
1,0
1,0
100,0
Потребительский рынок
Цель: обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности в сфере потребительского рынка товаров и услуг населения городского округа Тольятти. Регулирование отношений в области предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, и размещение объектов нестационарной торговой сети и услуг на территории городского округа Тольятти
Задача: развитие отраслей и инфраструктуры потребительского рынка
Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
22,4
-
0
0
22,4
-
Всего
230
251
16,2
25,2
23,3
92,5
0
42,4
35,9
84,7
0
58,6
30,4
51,9
0
0
22,4
-
16,2
126,2
112,0
88,7
Реформирование государственного и муниципального управления
Цель: реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, совершенствования информационного взаимодействия органов власти, бизнеса и гражданского общества, а также повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышения эффективности муниципального управления
Задачи: развитие и модернизация муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг; формирование электронного муниципалитета; реформирование системы муниципального управления
Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий на 2012 - 2013 годы
25,8
25,2
24,2
96,0
4,7
4,7
1,0
21,3
0
0
0
-
0
0
0
-
30,5
29,9
25,2
84,3
Всего
230
251
42,0
50,4
47,5
94,2
4,7
47,1
36,9
78,3
0
58,6
30,4
51,9
0
0
22,4
-
46,7
156,1
137,2
173,0
Итого по разделу "Экономика"
230
251
58,7
69,5
65,0
93,5
84,5
129,7
62,0
47,8
0
58,6
30,4
51,9
0
0
22,4
-
143,2
257,8
179,8
69,7
Инфраструктура
Жилищно-коммунальное хозяйство
Цель: обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры
Задача 1: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов
Повышение энергоэффективности многоквартирных домов за счет всех источников финансирования, в том числе на:
Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)
83 временных
83 временных
10,1
10,1
10,1
100,0
74,5
74,5
74,5
100,0
0
0
0
-
15,4
15,4
15,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии
60 временных
20 временных
68,8
23,9
23,9
100,0
178,7
43,9
43,4
98,9
0,0
0,0
0,0
-
10,5
1,0
1,0
100,0
258,0
68,8
68,3
99,3
Разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры (электронные схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения)
21 временное
0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
26,0
26,0
13,2
50,8
26,0
26,0
13,2
50,8
Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы
7 временных
7 временных
2,0
1,9
1,9
100,0
0
0
0
-
0
0
0
-
0,7
0,6
0,6
100,0
2,7
2,5
2,5
100,0
Ремонт муниципальных общежитий и многоквартирных домов, утративших статус общежития
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Задача 2: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды) в многоквартирных домах в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации
Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Строительство сетей сооружений систем водоснабжения
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения
Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Строительство сетей сооружений систем водоснабжения
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
3,2
-
0
0
3,2
-
Задача 3: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (водоотведение) в многоквартирных домах в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации
Модернизация сетей и сооружений канализации
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Строительство сетей и сооружений канализации
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры
Строительство очистных сооружений ливневых стоков с территории Автозаводского района
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Строительство сетей и сооружений канализации
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Задача 4: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации
Модернизация объектов теплоснабжения
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Строительство новых объектов теплоснабжения
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры
Модернизация объектов теплоснабжения
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
26,3
26,3
100,0
0
26,3
26,3
100,0
Строительство новых объектов теплоснабжения
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Организация обучения инициативных групп жителей на практических курсах "Профессиональное управление многоквартирным домом"
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Содержание (выпадающие доходы) жилых комплексов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ"
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Всего
171 временное
110 временных
80,9
35,9
35,9
100,0
253,2
118,4
117,9
99,6
0,0
0,0
0,0
-
52,6
69,3
59,7
86,1
386,7
223,6
213,5
95,5
Дорожное хозяйство, транспорт и связь
Дорожное хозяйство
Цель: развитие улично-дорожной сети городского округа Тольятти
Задача: увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти за счет строительства новых, реконструкции и капитального ремонта существующих
Увеличение протяженности дорог местного значения за счет нового строительства
5,6
5,6
2,4
42,9
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
5,6
5,6
2,4
42,9
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенной реконструкции
10
10
9,5
9,5
3,1
32,6
77,9
77,9
30,8
39,5
0
0
0
-
0
0
0
-
87,4
87,4
33,9
38,8
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенного капитального ремонта
8
8
4,3
4,3
4,3
100,0
61,0
61,0
57,8
94,8
0
0
0
-
0
0
0
-
65,3
65,3
62,1
95,1
Строительство транспортной развязки на пересечении обводной автодороги и Южного шоссе
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Итого
18 временных
18 временных
19,4
19,4
9,8
50,5
138,9
138,9
88,6
63,8
0,0
0,0
0,0
-
0,0
0,0
0,0
-
158,3
158,3
98,4
62,2
Транспорт
Цель: развитие и модернизация транспортного комплекса городского округа Тольятти
Задача: модернизация транспортного комплекса и дальнейшее развитие пассажирских муниципальных предприятий городского округа Тольятти для создания устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для большинства слоев населения системы качественного предоставления услуг общественного транспорта
Обеспечение жителей новых кварталов троллейбусными перевозками:
Обеспечение троллейбусными перевозками пассажиров на ОАО "АВТОВАЗ" и в Тольяттинский индустриально-технологический парк
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Организация троллейбусного сообщения Автозаводского и Центрального районов по Лесопарковому шоссе
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Создание отдельного сборочного производства новых троллейбусов на основе готовых заводских кузовов на базе МП ТТУ
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов
70,0
69,8
69,8
100,0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
70,0
69,8
69,8
100,0
Замена оборудования на действующих тяговых подстанциях
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Итого
0
0
70,0
69,8
69,8
100,0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
70,0
69,8
69,8
100,0
Всего
18 временных
18 временных
89,4
89,2
79,6
89,2
138,9
138,9
88,6
63,8
0
0
0
-
0
0
0
-
228,3
228,1
168,2
73,7
Итого по разделу "Инфраструктура"
189 временных
128 временных
170,3
125,1
115,5
92,3
392,1
257,3
206,5
80,3
0,0
0,0
0,0
-
52,6
69,3
59,7
86,1
615,0
451,7
381,7
84,5
Социальная политика
Образование
Цель: обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти сообразно стратегии развития городского округа Тольятти
Задача 1: удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании
Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений
25,9
21,7
19,0
87,6
50,0
50,0
49,4
98,8
95,4
97,8
95,2
97,3
0,8
0
0
-
172,1
169,5
163,6
96,5
Строительство новых объектов образования
14,4
13,4
8,5
63,4
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
14,4
13,4
8,5
63,4
Задача 2: обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям
Ремонт и оснащение образовательных учреждений
66,2
60,5
55,9
92,4
288,4
270,2
249,9
92,5
0
0
0
-
5,5
0,5
0,4
80,0
360,1
331,2
306,2
92,5
Задача 3: создать условия для развития личности детей и молодежи
Реализация проекта "Дети Тольятти"
2,5
2,5
2,5
100,0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
2,5
2,5
2,5
100,0
Задача 4: обеспечить развитие информатизации образования
Реализация проекта "Информатизация системы образования"
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Задача 5: ориентировать систему профессионального образования города на подготовку специалистов для работы на объектах развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа Тольятти
Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учетом кадровых потребностей экономики городского округа Тольятти на среднесрочную и долгосрочную перспективу
0
0
0
-
635,2
659,2
659,2
100,0
0
0
0
-
0
0
0
-
635,2
659,2
659,2
100,0
Формирование системы государственно-частного партнерства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа Тольятти
0
0
0
-
2,5
2,5
2,5
100,0
0
0
0
-
0
0
0
-
2,5
2,5
2,5
100,0
Всего
109,0
98,1
85,9
87,6
976,1
981,9
961,0
97,9
95,4
97,8
95,2
97,3
6,3
0,5
0,4
80,0
1186,8
1178,3
1142,5
97,0
Здравоохранение
Цель: создание условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни
Задача 1: укрепление и развитие материально-технической базы
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (строительство)
3,1
3,1
2,0
64,5
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
3,1
3,1
2,0
64,5
Региональная целевая программа "Модернизация здравоохранения Самарской области, 2011 - 2012 гг." (капитальный ремонт)
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (капитальный ремонт зданий и сооружений)
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (разработка проектно-сметной документации)
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Региональная целевая программа "Модернизация здравоохранения Самарской области, 2011 - 2012 гг." (оснащение оборудованием)
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (оснащение медицинским оборудованием)
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (оснащение технологическим оборудованием)
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Задача 2: укрепление кадрового потенциала
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала)
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Задача 3: совершенствование системы управления здравоохранением городского округа Тольятти
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота)
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области, 2011 - 2012 гг." (внедрение современных информационных систем в здравоохранение)
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Задача 4: внедрение стандартов оказания медицинской помощи
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области, 2011 - 2012 гг." (внедрение стандартов оказания медицинской помощи)
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (проведение тромболизиса на этапе скорой медицинской помощи)
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (лечение острого коронарного синдрома с проведением стентирования в МУЗ Городская больница № 2 им. В.В. Баныкина)
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Всего
0
0
3,1
3,1
2,0
64,5
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
3,1
3,1
2,0
64,5
Семья и демографическое развитие
Цель: реализация социальной политики в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
Задача 1: создание условий для социализации, адаптации и интеграции в общество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья
0
0
0
-
116,0
147,9
143,6
97,1
0,0
4,1
4,1
100,0
0
0
0
-
116,0
152,0
147,7
97,2
Задача 2: создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных оздоровительных учреждениях
Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления
0,3
0,3
0,1
33,3
0
0
0
-
0
0
0
-
1,1
1,1
0,9
81,8
1,4
1,4
1,0
71,4
Всего
0,3
0,3
0,1
33,3
116,0
147,9
143,6
97,1
0,0
4,1
4,1
100,0
1,1
1,1
0,9
81,8
117,4
153,4
148,7
96,9
Социальная поддержка населения
Цель: улучшение качества жизни инвалидов
Задача: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам
2,4
2,2
2,1
95,5
0,2
0,2
0,2
100,0
0
0
0
-
0
0
0
-
2,6
2,4
2,3
95,8
Предоставление услуги "Социальное такси" отдельным категориям граждан городского округа Тольятти
3,3
3,8
3,8
100,0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
3,3
3,8
3,8
100,0
Цель: создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество
Задача: поддержка общественных организаций инвалидов в целях создания дополнительных рабочих мест
Создание специализированного центра приема и обработки информации
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Цель: создание условий для социальной интеграции лиц без определенного места жительства и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в общество
Задача: создание условий для выполнения мероприятий по оказанию социальной помощи отдельным категориям граждан городского округа Тольятти
Реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул. Олимпийской, 36, Комсомольского района городского округа Тольятти
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Всего
5,7
6,0
5,9
98,3
0,2
0,2
0,2
100,0
0
0
0
-
0
0
0
-
5,9
6,2
6,1
98,4
Культура
Цель: создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям
Задача 1: сохранение сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечение их развития
Проектирование и реконструкция МБУК "ДЦ "Русич"
0,2
0,2
0,2
100,0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0,2
0,2
0,2
100,0
Реконструкция МАУ "КДЦ "Буревестник"
0,4
0,4
0,4
100,0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0,4
0,4
0,4
100,0
Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
0
0
0
-
0
0
0
-
1,6
1,6
1,6
100,0
0
0
0
-
1,6
1,6
1,6
100,0
Задача 2: создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти
Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых МБУК "ГМК "Наследие" (экомузей)"
0
0,1
0,1
100,0
0
2,4
1,8
75,0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
2,5
1,9
76,0
Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия и проведению мероприятий по его популяризации
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Задача 3: обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти
Реализация проекта "Современная школа искусств"
5,8
5,4
5,3
98,1
7,6
7,6
7,4
97,4
0
0
0
-
0
0
0
-
13,4
13,0
12,7
97,7
Задача 4: создание условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре
Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе создание условий для проведения мероприятий по месту жительства
5,0
5,0
5,0
100,0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
5,0
5,0
5,0
100,0
Рекламно-информационное сопровождение культурных мероприятий на основе сервиса мультимедийных технологий, в том числе проведение работ по обеспечению доступа к сети Интернет муниципальных учреждений культуры и искусства
0
0
0
-
0,7
0,7
0,7
100,0
0
0
0
-
0
0
0
-
0,7
0,7
0,7
100,0
Задача 5: обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения в области профессионального искусства
Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию МБУИ "Театр кукол "Пилигрим"
3,5
3,4
3,4
100,0
29,4
29,4
28,6
97,3
0
0
0
-
0
0
0
-
32,9
32,8
32,0
97,6
Всего
14,9
14,5
14,4
99,3
37,7
40,1
38,5
96,0
1,6
1,6
1,6
-
0
0
0
-
54,2
56,2
54,5
97,0
Физическая культура и спорт
Цель: создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Задача: развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта
Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта
1,4
1,4
1,4
100,0
17,1
17,1
14,5
84,8
8,4
8,4
8,4
100,0
0
0
0
-
26,9
26,9
24,3
90,3
Цель: увеличение количества жителей городского округа Тольятти, регулярно занимающихся физической культурой и спортом
Задача: восстановление объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, сохранение рабочих мест
Реконструкция и содержание объектов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ"
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Всего
0
0
1,4
1,4
1,4
100
17,1
17,1
14,5
84,8
8,4
8,4
8,4
100,0
0
0
0
0
26,9
26,9
24,3
90,3
Молодежная политика
Цель: создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах города, региона и государства
Задача 1: увеличить вовлеченность молодежи в социальную практику
Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи
2424 временных
2549 временных
31,3
31,0
31,0
100,0
5,4
5,4
5,4
100,0
0
0
0
-
0
0
0
-
36,7
36,4
36,4
100,0
Задача 2: формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи
Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи
1,4
1,4
1,4
100,0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
1,4
1,4
1,4
100,0
Задача 3: обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации
Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия
0,6
0,6
0,6
100,0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0,6
0,6
0,6
100,0
Всего
2424 временных
2549 временных
33,3
33,0
33,0
100,0
5,4
5,4
5,4
100,0
0
0
0
-
0
0
0
-
38,7
38,4
38,4
100,0
Общественная безопасность
Цель 1: создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти
Задача 1: реализация проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения, на территории городского округа Тольятти
Создание кольца опорной волоконной оптической линии, дооснащение серверной ЦДП (Ситуационного центра), установка камер видеонаблюдения за въезжающим транспортом в город и между районами, подключение сторонних объектов видеонаблюдения
15,0
15,0
15,0
100,0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
15,0
15,0
15,0
100,0
Цель 2: недопущение гибели, травматизма людей и материального ущерба в случае пожара на объектах муниципальной собственности
Задача: повышение уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности
Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг."
6,8
6,2
5,9
95,2
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
6,8
6,2
5,9
95,2
Всего
21,8
21,2
20,9
98,6
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
21,8
21,2
20,9
98,6
Итого по разделу "Социальная политика"
2424 временных
2549 временных
189,5
177,6
163,6
92,1
1152,5
1192,6
1163,2
97,5
105,4
111,9
109,3
97,7
7,4
1,6
1,3
81,3
1454,8
1483,7
1437,4
96,9
Охрана окружающей среды
Экология
Цель: создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии
Задача: обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов
Разработка технической документации на утилизацию отходов I - IV класса опасности, согласованной в установленном порядке
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Размещение установок для утилизации отходов I - V класса опасности
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
Проектирование и новое строительство полигона размещения бытовых отходов вблизи городского округа Тольятти
0
0
0
-
12,8
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
12,8
0
0
-
Всего
0
0
0
-
12,8
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
12,8
0
0
-
Итого по разделу "Охрана окружающей среды"
0
0
0
-
12,8
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
12,8
0
0
-
Всего по Программе
2843
2928
418,5
372,2
344,1
92,5
1641,9
1579,6
1431,7
90,6
105,4
170,5
139,7
81,9
60,0
70,9
83,4
117,6
2225,8
2193,2
1998,9
91,1
За счет реализации инвестиционных проектов
5842
424
0
0
0
-
452,5
452,5
404,4
89,4
1730,4
1730,4
1626,5
94,0
22403,1
22403,1
1508,6
6,7
24586,0
24586,0
3539,5
14,4
Всего с инвестиционными проектами
8685
3352
418,5
372,2
344,1
92,5
2094,4
2032,1
1836,1
90,4
1835,8
1900,9
1766,2
92,9
22463,1
22474,0
1592,0
7,1
26811,8
26779,2
5538,4
20,7
Приложение № 3
к Решению Думы
от 4 июня 2014 г. № 339
ОТЧЕТ
ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПРОГРАММЫ ЗА 2013 ГОД
Цель, задачи, наименование мероприятий (проектов)
Исполнитель; сроки исполнения
Количество созданных временных рабочих мест
Количество созданных постоянных рабочих мест
Финансовые затраты (млн руб.)
Бюджетная эффективность (млн руб.)
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
местный
областной
федеральный
Итого
утвержденный план
уточненный план
факт
уровень исполнения (факт / уточненный план x 100), %
утвержденный план
уточненный план
факт
уровень исполнения (факт / уточненный план x 100), %
утвержденный план
уточненный план
факт
уровень исполнения (факт / уточненный план x 100), %
утвержденный план
уточненный план
факт
уровень исполнения (факт / уточненный план x 100), %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Цель: создание благоприятных условий для отраслевой диверсификации экономики, расширения инвестиционной деятельности, привлечения на территорию городского округа инвестиций и новых инвесторов, создание новых рабочих мест, формирование доходной части бюджета
Задача 1: привлечение инвестиций на территорию городского округа Тольятти путем реализации социально значимых инвестиционных проектов, направленных на создание новых рабочих мест, отраслевую диверсификацию экономики, модернизацию социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры
Основные инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию отраслей экономики
1
Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский
Правительство Самарской области
0
0
0
0
0
-
0
0
9,4
-
1335,4
1335,4
1231,5
92,2
16555,3
16555,3
0
0
0
0
0
0
2
Строительство энергоэффективного производства циклогексанона
ОАО "КуйбышевАзот"
100
0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
1097,0
1097,0
1505,6
137,2
0
0
0
0
3
Строительство энергоэффективного агрегата термического обезвреживания отходов производства капролактама (щелочных стоков)
0
0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
0
4
Производство и сбыт деталей Renault, Ford, TRW, Nissan
ЗАО "Полад"
0
0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
7,8
7,8
0
0
0
0
0
0
5
Организация производства сменных многогранных пластин
ООО "Железный поток"
0
0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
162,8
162,8
0
0
0
0
0
0
6
Завод по производству пеностекла
ООО "Департамент ЖКХ"
0
0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
0
7
Производство каркасного домостроения заводского изготовления
ЗАО "Группа предприятий Анпилова - "Архитектор"
0
0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
0
8
Производство и модификация режущего инструмента, обладающего повышенными параметрами качества и ресурсом работы с применением высокоэффективных гибридных и комбинированных технологий
ООО НПФ "Техинструм"
0
0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
0
Инвестиционные проекты, направленные на охрану окружающей среды
9
Строительство мусоросортировочной станции производительностью 150,0 тыс. тонн в городском округе Тольятти
ОАО "Завод по переработке бытовых отходов"
0
0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
0
10
Организация сопутствующей инфраструктуры: очистные сооружения, дорога, водовод
ОАО "КуйбышевАзот"
0
0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
4430,0
4430,0
3,0
0,1
0
0
0
0
Инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной сферы
11
"Цветной город"
НП "Туристский информационный центр г. Тольятти"
0
0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
0
12
Создание аутсорсингового call-центра со стандартным набором услуг
ООО "МаксиКом+"
0
0
0
0
0
-
0,5
0,5
0
0
0
0
0
-
0,2
0,2
0
0
0
0
0
0
Создание новых направлений развития для города
13
Завод по производству смесей для функционального биодоступного питания
ООО "Группа компаний "Планета здоровья"
0
0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
0
14
Развитие событийного туризма на территории г.о. Тольятти
ООО "Техноспорт"
0
0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
0
15
Создание технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская Долина" в городском округе Тольятти
Министерство транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области, ГАУ Самарской обл. "Региональный телекоммуникационный центр"
44
280
0
0
0
-
452,0
452,0
395,0
87,4
395,0
395,0
395,0
100,0
150,0
150,0
0
0
0
0
0
0
Всего
144
280
0
0
0
-
452,5
452,5
404,4
89,4
1730,4
1730,4
1626,5
94,0
22403,1
22403,1
1508,6
6,7
0
0
0
0
Всего:
уточненный план
24586,0
факт
3539,5
%
14,4
Приложение № 4
к Решению Думы
от 4 июня 2014 г. № 339
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2013 ГОД
Цель, задачи, наименование мероприятий
Наименование показателей
Единица измерения
Уровень достижения целевого индикатора (показателя)
Уровень исполнения запланированного объема финансирования (из приложения № 2 к Решению Думы, столбец 23), %
Эффективность реализации мероприятия (столбец 7 / столбец 8 x 100), %
Утвержденный план
Уточненный план
Факт
Уровень достижения значения (факт / уточненный план x 100), %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Экономика
Градостроительная деятельность
Цель: создание инвестиционной привлекательности территорий, обеспечение благоприятной среды обитания
Задача: разработка документации территориального планирования
Разработка проектов планировки территорий городского округа Тольятти
Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)
га
198,5
198,7
198,7
100,0
100,0
100,0
Цель: оптимизация использования территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания
Задача: ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым в 2011 году
Реализация ДЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011 - 2012 гг."
Ликвидация аварийного жилищного фонда
кв. м
0
0
0
0
0
0
Цель: формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан
Задача: обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья
Реализация ДЦП "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" на 2011 - 2015 годы
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
кв. м
21,0
21,0
21,2
101,0
37,1
272,4
Эффективность по разделу "Градостроительная деятельность"
124,1
Предпринимательство, туризм, потребительский рынок
Предпринимательство
Цель: увеличение плотности субъектов малого предпринимательства и увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Задача: создание субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти, а также создание новых рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства
Обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета
Количество мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализованных в рамках долгосрочной целевой программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010 - 2015 годы"
ед.
20
27
27
100
70,6
141,6
Туризм
Цель: увеличение роста количества туристов, посетивших городской округ Тольятти
Задача: формирование благоприятных условий для создания и развития на территории городского округа Тольятти современной конкурентоспособной туристской индустрии
Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма на территории городского округа Тольятти"
Динамика роста количества туристов, посетивших г.о. Тольятти
%
9,0
9,0
9,0
100,0
100,0
100,0
Потребительский рынок
Цель: обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности в сфере потребительского рынка товаров и услуг населения городского округа Тольятти. Регулирование отношений в области предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, и размещение объектов нестационарной торговой сети и услуг на территории городского округа Тольятти
Задача: развитие отраслей и инфраструктуры потребительского рынка
Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти:
Мониторинг и анализ предприятий общественного питания по количеству посадочных мест
Обеспеченность жителей города услугами общественного питания (кол-во кв. м / на 1 тыс. человек)
%
100,0
100,0
132,0
132,0
-
-
Мониторинг и анализ предприятий торговли продовольственными товарами по количеству торговых площадей
Обеспеченность жителей города продовольственными товарами (кол-во кв. м / на 1 тыс. человек)
%
100,0
100,0
211,0
211,0
-
-
Мониторинг и анализ предприятий торговли промышленными товарами по количеству торговых площадей
Обеспеченность жителей города промышленными товарами (кол-во кв. м / на 1 тыс. человек)
%
100,0
100,0
240,2
240,2
-
-
Мониторинг и анализ предприятий бытового обслуживания по количеству рабочих мест
Обеспеченность жителей города услугами бытового обслуживания (кол-во рабочих мест / на 1 тыс. человек)
%
96,0
96,0
97,9
102,0
-
-
Итого по мероприятию
171,3
-
-
Эффективность по разделу "Предпринимательство, туризм, потребительский рынок"
120,8
Реформирование государственного и муниципального управления
Цель: реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, совершенствования информационного взаимодействия органов власти, бизнеса и гражданского общества, а также повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышения эффективности муниципального управления
Задачи:
- развитие и модернизация муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг;
- формирование электронного муниципалитета;
- реформирование системы муниципального управления
Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий на 2012 - 2013 годы
Количество филиалов МФЦ, введенных в эксплуатацию
шт.
1
1
1
100,0
-
-
Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ
шт.
102
102
108
105,9
-
-
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде
шт.
0
0
0
-
-
-
Эффективность по разделу "Реформирование государственного и муниципального управления"
103,0
84,3
122,2
Инфраструктура
Жилищно-коммунальное хозяйство
Цель: обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры
Задача 1: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов
Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)
Количество многоквартирных домов с физическим износом от 30% до 57%
кол-во домов
205
205
205
100,0
100,0
100,0
Количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
кол-во домов
1366
1366
1366
Установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии
Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборами учета
%
75,0
75,0
75,0
100,0
99,3
100,7
Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах
Количество лифтов многоквартирных домов, требующих замены и модернизации
кол-во лифтов
2239
2239
2239
100,0
100,0
100,0
Задача 2: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды) в многоквартирных домах в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации:
- модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения;
- строительство сетей сооружений систем водоснабжения
Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей
%
62,2
0
0
-
-
-
Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения:
- модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения;
- строительство сетей сооружений систем водоснабжения
Увеличение мощности системы водоснабжения
тыс. куб. м/сут.
316,4
0
0
-
-
-
Увеличение пропускной способности сетевой системы водоснабжения
тыс. куб. м/сут.
396,0
0
0
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации и по подключению объектов капитального строительства к системам водоснабжения
Обеспечение требований к качеству воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
%
99,1
0
0
-
-
-
Задача 3: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (водоотведение) в многоквартирных домах в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации:
- модернизация сетей и сооружений канализации;
- строительство сетей и сооружений канализации
Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей
%
42,6
0
0
-
-
-
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры:
- строительство очистных сооружений ливневых стоков с территории Автозаводского района;
- строительство сетей и сооружений канализации
Увеличение пропускной способности очистных сооружений
тыс. куб. м/сут.
555,1
0
0
-
-
-
Увеличение пропускной способности сетевой системы водоотведения
тыс. куб. м/сут.
335,9
0
0
0
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации и по подключению объектов капитального строительства к системам водоотведения
Обеспечение установленных требований к качеству воды, сбрасываемой в водоемы рыбохозяйственного назначения (процент отклонений показателей загрязняющих веществ от общего количества показателей, поступивших на ОСК)
%
28,8
0
0
-
-
-
Задача 4: повышение уровня эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации, новому строительству объектов инженерной инфраструктуры:
- модернизация объектов теплоснабжения;
- строительство новых объектов теплоснабжения
Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей
%
25,9
0
0
-
100,0
-
Обеспечение прироста нагрузки по теплоснабжению
Гкал/час
6131,7
21,0
21,0
100,0
100,0
Эффективность по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство"
100,2
Дорожное хозяйство, транспорт и связь
Цель: развитие улично-дорожной сети городского округа Тольятти
Задача: увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти за счет строительства новых, реконструкции и капитального ремонта существующих
Увеличение протяженности дорог местного значения за счет нового строительства:
Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения - ул. 40 лет Победы - от Южного шоссе до ул. Дзержинского (1-я очередь строительства)
Количество построенных дорог за счет нового строительства
км
0
0
0
-
-
-
Реконструкция и строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения - ул. Офицерской - от Южного шоссе до ул. Ворошилова
Количество построенных дорог за счет нового строительства
км
0
0
0
-
Проектирование строительства автомобильной дороги по ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Чайкиной, в т.ч. инженерные изыскания, государственная экспертиза проекта
Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог
шт.
1
1
0
0
Корректировка проекта реконструкции и строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения - ул. Офицерской - от Южного шоссе до ул. Ворошилова, в т.ч. государственная экспертиза проекта
Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог
шт.
1
1
1
100,0
Корректировка проекта и рабочей документации строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения - ул. 40 лет Победы - от Южного шоссе до ул. Дзержинского, в т.ч. государственная экспертиза проекта
Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог
шт.
1
1
1
100,0
Итого по мероприятию
66,7
42,9
155,5
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенной реконструкции:
Корректировка проекта реконструкции автодороги в Зоне отдыха от ул. Спортивной до Комсомольского шоссе, в т.ч. государственная экспертиза проекта
Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автодорог
шт.
0
0
0
-
-
-
Реконструкция пересечения автодороги по ул. Полякова и ул. Офицерской с заменой кольцевой развязки на прямой участок с организацией пешеходного движения
Количество отремонтированных дорог за счет проведенной реконструкции
тыс. кв. м
15,2
15,6
15,6
100,0
Корректировка проекта реконструкции Южного шоссе с заменой кольцевых развязок на прямые участки
Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автодорог
шт.
0
0
0
-
Разработка проектов переноса опор наружного освещения с установкой удерживающих ограждений по ул. Кунеевской, Никонова, Ингельберга, в т.ч. инженерные изыскания и экспертиза проектов
Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автодорог
шт.
0
0
0
-
Проектные работы по реконструкции пересечений автомобильных дорог по Московскому проспекту, Приморскому бульвару и автомобильной дороги на п. Приморский, в т.ч. инженерные изыскания проекта
Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автодорог
шт.
1
1
0
0
Проектные работы по реконструкции пересечений автомобильной дороги по ул. Дзержинского с автомобильными дорогами по ул. Автостроителей и ул. Ворошилова, в т.ч. инженерные изыскания проекта
Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автодорог
шт.
1
1
0
0
Реконструкция кольцевой транспортной развязки на пересечении Южного шоссе и ул. Борковской. Устройство дополнительных правоповоротных полос движения
Количество отремонтированных дорог за счет проведенной реконструкции
тыс. кв. м
3,9
3,9
0
0
Итого по мероприятию
25,0
38,8
64,4
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет капитального ремонта
Разработка проектов капитального ремонта автодорог, в т.ч. инженерные изыскания и государственная экспертиза проектов (ул. Кирова, ул. Ломоносова)
Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автодорог
шт.
0
0
0
-
-
-
Проектирование капитального ремонта подземных пешеходных переходов на ул. Новозаводской, в т.ч. экспертиза проектов
Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода
шт.
0
0
0
-
Капитальный ремонт дорог
Количество отремонтированных дорог за счет проведенного капитального ремонта
тыс. кв. м
47,0
47,0
47,0
100,0
Итого по мероприятию
100,0
95,1
105,2
Цель: развитие и модернизация транспортного комплекса городского округа Тольятти
Задача: модернизация транспортного комплекса и дальнейшее развитие пассажирских муниципальных предприятий городского округа Тольятти для создания устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для большинства слоев населения системы качественного предоставления услуг общественного транспорта
Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов
Сокращение среднего интервала движения транспортных средств
мин.
10 - 15
10 - 15
10 - 15
100,0
100,0
100,0
Эффективность по разделу "Дорожное хозяйство, транспорт и связь"
106,3
Социальная политика
Образование
Цель: обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти сообразно стратегии развития городского округа Тольятти
Задача 1: удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании
Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений
Доля (%) детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих условия для получения дошкольного образования
%
100,0
100,0
100,0
100,0
96,5
103,6
Строительство новых объектов образования
Количество вводимых в эксплуатацию зданий / количество вводимых мест
зданий / мест
0/0
0/0
0/0
-
63,4
-
Задача 2: обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям
Ремонт и оснащение образовательных учреждений
Доля (%) образовательных учреждений, соответствующих современным нормам и требованиям по основным показателям
%
36,4
36,4
36,4
100,0
92,5
108,2
Задача 3: создать условия для развития личности детей и молодежи
Реализация проекта "Дети Тольятти"
Доля (%) школьников, охваченных системой доп. образования
%
80,2
80,2
80,2
100,0
100,0
100,0
Задача 4: обеспечить развитие информатизации образования
Реализация проекта "Информатизация системы образования"
Доля (%) муниципальных образовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ в Интернет
%
0
0
0
-
-
-
Задача 5: ориентировать систему профессионального образования городского округа Тольятти на подготовку специалистов для работы на объектах развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа Тольятти
Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учетом кадровых потребностей экономики города на среднесрочную и долгосрочную перспективу
Доля выпускников, трудоустроенных в первый год после окончания учреждений профессионального образования
%
57
57
64,5
113,2
100,0
113,2
Формирование системы государственно-частного партнерства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры города
Количество работодателей, привлеченных к организации баз практик и содействию трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования
ед.
60
60
60
100,0
100,0
100,0
Эффективность по разделу "Образование"
105,0
Здравоохранение
Цель: создание условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни
Задача: укрепление и развитие материально-технической базы
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (строительство)
Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию объектов здравоохранения
объект
0
0
0
-
64,5
-
Региональная целевая программа "Модернизация здравоохранения Самарской области, 2011 - 2012 гг." (капитальный ремонт)
Процент износа зданий и сооружений
%
-
-
-
-
-
-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (капитальный ремонт зданий и сооружений)
Процент износа зданий и сооружений
%
-
-
-
-
-
-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (разработка проектной сметной документации)
Количество разработанной проектно-сметной документации
шт.
-
-
-
-
-
-
Региональная целевая программа "Модернизация здравоохранения Самарской области, 2011 - 2012 гг." (оснащение оборудованием)
Процент износа медицинского оборудования
%
-
-
-
-
-
-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (оснащение медицинским оборудованием)
Процент износа медицинского оборудования
%
-
-
-
-
-
-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (оснащение технологическим оборудованием)
Процент износа технологического оборудования
%
-
-
-
-
-
-
Задача: укрепление кадрового потенциала
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала)
Обеспеченность врачами
на 10000 населения
-
-
-
-
-
-
Обеспеченность средним медицинским персоналом
на 10000 населения
-
-
-
-
документа.
------------------------------------------------------------------
Задача 3: совершенствование системы управления здравоохранением городского округа Тольятти
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота)
Доля медицинских учреждений, оснащенных современными информационными технологиями
%
-
-
-
-
-
-
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области, 2011 - 2012 гг." (внедрение современных информационных систем в здравоохранение)
Доля медицинских учреждений, оснащенных современными информационными технологиями
%
-
-
-
-
-
-
Задача 4: внедрение стандартов оказания медицинской помощи
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области, 2011 - 2012 гг." (внедрение стандартов оказания медицинской помощи)
Смертность населения трудоспособного возраста от травм
Кол-во случаев на 100 тыс. трудоспособного населения
-
-
-
-
-
-
Смертность населения от злокачественных новообразований
Кол-во случаев на 100 тыс. человек населения
-
-
-
-
-
-
Младенческая смертность
На 1000 родившихся живыми
-
-
-
-
-
-
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области, 2011 - 2012 гг." (внедрение стандартов оказания медицинской помощи)
Количество проведенных тромболизисов у больных с острым коронарным синдромом бригадами скорой медицинской помощи
Кол-во (на 1 тыс. пациентов данного профиля) и доля (%) от общего числа больных с острым коронарным синдромом
-
-
-
-
-
-
Смертность населения от болезней системы кровообращения
Кол-во случаев на 100 тыс. человек населения
-
-
-
-
-
-
Смертность населения от цереброваскулярных болезней
Кол-во случаев на 100 тыс. человек населения
-
-
-
-
-
-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (проведение тромболизиса на этапе скорой медицинской помощи)
Количество проведенных тромболизисов у больных с острым коронарным синдромом бригадами скорой медицинской помощи
Кол-во (на 1 тыс. пациентов данного профиля) и доля (%) от общего числа больных с острым коронарным синдромом
-
-
-
-
-
-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (лечение острого коронарного синдрома с проведением стентирования в МУЗ Городская больница № 2 им. В.В. Баныкина)
Смертность населения от болезней системы кровообращения
Кол-во случаев на 100 тыс. человек населения
-
-
-
-
-
-
Эффективность по разделу "Здравоохранение"
-
Семья и демографическое развитие
Цель: реализация социальной политики в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
Задача 1: создание условий для социализации, адаптации и интеграции в общество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, прошедших постинтернатную адаптацию
чел.
0
0
0
-
-
-
Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья
Доля лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем, от общего количества лиц данной категории, имеющих право на внеочередное получение жилья
%
28,6
28,6
18,1
63,3
97,2
65,1
Задача 2: создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных учреждениях отдыха и оздоровления
Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления
Количество детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению
чел.
476
476
500
105,0
71,4
147,1
Эффективность по разделу "Семья и демографическое развитие"
106,1
Социальная поддержка населения
Цель: улучшение качества жизни инвалидов
Задача: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам
Количество пандусов к жилым домам инвалидов
шт.
23
31
29
93,5
-
-
Количество пандусов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры, установленных в год
шт.
8
8
8
100,0
-
-
ВСЕГО, пандусов
шт.
31
39
37
94,9
95,8
99,0
Предоставление услуги "Социальное такси" отдельным категориям граждан городского округа Тольятти
Количество транспортных услуг, оказанных инвалидам с использованием "социального такси"
шт.
26195
32098
31588
98,4
100,0
98,4
Цель: создание условий для социальной интеграции лиц без определенного места жительства и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в общество
Задача: создание условий для выполнения мероприятий по оказанию социальной помощи отдельным категориям граждан городского округа Тольятти
Реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул. Олимпийской, 36, Комсомольского района городского округа Тольятти
Количество реконструируемых зданий
условная единица
0
0
0
-
100,0
-
Эффективность по разделу "Социальная поддержка населения"
98,7
Культура
Цель: создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям
Задача 1: сохранение сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечение их развития
Проектирование и реконструкция МБУК ДЦ "Русич", проектирование и реконструкция МАУ "КДЦ "Буревестник"
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления
%
45,0
45,0
60,6
134,7
-
-
Количество клубных формирований
ед. в год
66
65
65
100,0
-
-
Количество участников клубных формирований
чел. в год
1750
1800
1800
100,0
-
-
Количество формирований самодеятельного народного творчества
ед. в год
45
52
52
100,0
-
-
Количество участников формирований самодеятельного народного творчества
чел. в год
1000
1166
1166,00
100,0
-
-
Количество населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых МБУК ДЦ "Русич", МАУ "КДЦ "Буревестник"
чел.
125000
141020
135053
95,8
-
-
Итого по мероприятию
105,1
100,0
105,1
Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
Количество единиц хранения библиотечных фондов
тыс. ед.
1880
1854
1862
100,4
100,0
100,4
Задача 2: создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти
Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых МБУК "ГМК "Наследие" (экомузей)"
Количество мероприятий, проведенных в музеях
ед. в год
1423
1294
1444,00
111,6
76,0
146,8
Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия и проведению мероприятий по его популяризации
Количество мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия
ед. в год
7
7
7
100,0
-
-
Задача 3: обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти
Реализация проекта "Современная школа искусств"
Количество отремонтированных учреждений дополнительного образования
ед. в год
7
7
7
100,0
97,7
102,4
Задача 4: создание условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре
Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе создание условий для проведения мероприятий по месту жительства
Количество мероприятий для различных категорий населения, проведенных по месту жительства
ед. в год
80
40
40
100,0
100,0
100,0
Рекламно-информационное сопровождение культурных мероприятий на основе сервиса мультимедийных технологий, в том числе проведение работ по обеспечению доступа к сети Интернет муниципальных учреждений культуры и искусства
Количество точек доступа к сети Интернет в учреждениях культуры и искусства
ед. в год
95
92
92
100,0
100,0
100,0
Задача 5: обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения в области профессионального искусства
Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию МБУИ "Театр кукол "Пилигрим"
Количество помещений (залов) муниципальных театров, отремонтированных и модернизированных
ед. в год
3
3
3
100,0
97,6
102,5
Эффективность по разделу "Культура"
108,2
Физкультура и спорт
Цель: создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Задача: развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта
Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта
Количество жителей, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом
чел.
600
600
600
100,0
90,3
110,7
Эффективность по разделу "Физическая культура и спорт"
110,7
Молодежная политика
Цель: создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах города, региона и государства, создание новых рабочих мест
Задача 1: увеличить вовлеченность молодежи в социальную практику
Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи
Количество созданных рабочих мест
ед.
2424
2424
2549
105,2
-
-
Количество чел./услуг, оказанных жителям
ед.
33850
18240
23816
130,6
-
-
Итого по мероприятию
117,9
100,0
117,9
Задача 2: формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи
Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи
Количество чел./услуг, оказанных жителям
ед.
15666
15666
17518
111,8
100,0
111,8
Задача 3: обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации
Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия
Количество чел./услуг, оказанных жителям
ед.
18850
18850
23660
125,5
100,0
125,5
Эффективность по разделу "Молодежная политика"
118,4
Общественная безопасность
Цель 1: создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти
Задача: реализация проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения, на территории городского округа Тольятти
Создание кольца опорной волоконной оптической линии, дооснащение серверной ЦДП (Ситуационного центра), установка камер видеонаблюдения за въезжающим транспортом в город и между районами, подключение сторонних объектов видеонаблюдения
Количество км кольца опорной волоконной оптической линии
км
39
10
30
300,0
-
-
Количество камер видеонаблюдения
шт.
0
0
0
-
-
-
Итого по мероприятию
300,0
100,0
300,0
Цель 2: недопущение гибели, травматизма людей и материального ущерба в случае пожара на объектах муниципальной собственности
Задача: повышение уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности
Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг."
Доля устраненных нарушений, отраженных в ранее выданных предписаниях отделом надзорной деятельности г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский
%
80
80
64
80,0
-
-
Количество подростков, участвующих в семинарах, лекциях, занятиях по обучению мерам пожарной безопасности
чел.
85
85
83
97,6
-
-
Количество взрослого населения, участвующего в проведении сходов по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности
чел.
140
140
150
107,1
-
-
Итого по мероприятию
94,9
95,2
99,7
Эффективность по разделу "Общественная безопасность"
199,9
Охрана окружающей среды
Экология
Цель: создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии
Задача: обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов
Разработка технической документации на утилизацию отходов I - V класса опасности, согласованной в установленном порядке
Доля согласованной технической документации от требуемой в соответствии с действующим законодательством
%
0
0
0
-
-
-
Проектирование и новое строительство полигона размещения твердых бытовых отходов вблизи городского округа Тольятти
Министерство строительства и ЖКХ Самарской области (по согласованию)
чел.
0
0
0
-
-
-
Экономическая эффективность рассчитана как среднее арифметическое значение сумм эффективности выполненных мероприятий по направлениям развития "Экономика" и "Инфраструктура" (всего 14 значений)
111,6
Социальная эффективность рассчитана как среднее арифметическое значение сумм эффективности мероприятий по направлению развития "Социальная политика" (всего 22 значения)
116,2
Общая эффективность по Программе рассчитана как среднее арифметическое значение сумм эффективности мероприятий (всего 36 значений)
114,4
Приложение № 5
к Решению Думы
от 4 июня 2014 г. № 339
ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ЗА 2013 ГОД
Таблица № 1
(млн руб.)
Наименование
Утверждено Решением Думы от 27.11.2013 № 108
Уточненный план
Отклонение (гр. 3 - гр. 2)
Факт
Отклонение (гр. 5 - гр. 3)
1
2
3
4
5
6
Всего по Программе, в т.ч.:
2225,8
2193,2
- 32,6
1998,9
- 194,3
Задача: разработка документации территориального планирования
2,6
7,8
5,2
7,8
0
Разработка проектов планировки территорий городского округа Тольятти
2,6
7,8
5,2
7,8
0
Проект изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчетный срок до 2025 года
0
0
0
0
0
Задача: ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым в 2011 году
0
0
0
0
0
Реализация ДЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011 - 2012 гг."
0
0
0
0
0
Задача: обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья
93,9
93,9
0
34,8
- 59,1
Реализация ДЦП "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" на 2011 - 2015 годы
93,9
93,9
0
34,8
- 59,1
Задача: создание субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти, а также создание новых рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства
15,2
125,2
110,0
88,6
- 36,6
Обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета
15,2
125,2
110,0
88,6
- 36,6
Задача: формирование благоприятных условий для создания и развития на территории городского округа Тольятти современной конкурентоспособной туристской индустрии
1,0
1,0
0
1,0
0
Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма на территории городского округа Тольятти"
1,0
1,0
0
1,0
0
Задача: развитие отраслей и инфраструктуры потребительского рынка
0
0
0
22,4
22,4
Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти
0
0
0
22,4
22,4
Задачи:
- развитие и модернизация муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг;
- формирование электронного муниципалитета;
- реформирование системы муниципального управления
30,5
29,9
- 0,6
25,2
- 4,7
Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий на 2012 - 2013 годы
30,5
29,9
- 0,6
25,2
- 4,7
Задача: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов
386,7
197,3
- 189,4
184,0
- 13,3
Повышение энергоэффективности многоквартирных домов за счет всех источников финансирования, в том числе на:
Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)
100,0
100,0
0
100,0
0
Установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии
258,0
68,8
- 189,2
68,3
-0,5
Разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры (электронные схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения)
26,0
26,0
0
13,2
- 12,8
Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы
2,7
2,5
-0,2
2,5
0
Ремонт муниципальных общежитий и многоквартирных домов, утративших статус общежития
0
0
0
0
0
Задача: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды) в многоквартирных домах в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов
0
0
0
3,2
3,2
Водоснабжение
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации
Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения
0
0
0
0
0
Строительство сетей сооружений систем водоснабжения
0
0
0
0
0
Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения
Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения
0
0
0
0
0
Строительство сетей сооружений систем водоснабжения,
0
0
0
3,2
3,2
в т.ч.
инвестиционные расходы
0
0
0
3,2
3,2
Задача: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (водоотведение) в многоквартирных домах в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов
0
0
0
0
0
Водоотведение
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации
Модернизация сетей и сооружений канализации
0
0
0
0
0
Строительство сетей и сооружений канализации
0
0
0
0
0
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры
Строительство очистных сооружений ливневых стоков с территории Автозаводского района
0
0
0
0
0
Строительство сетей и сооружений канализации,
0
0
0
0
0
в т.ч.
инвестиционные расходы
0
0
0
0
0
Задача: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов
0
26,3
26,3
26,3
0
Теплоснабжение
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации
Модернизация объектов теплоснабжения
0
0
0
0
0
Строительство новых объектов теплоснабжения
0
0
0
0
0
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры
Модернизация объектов теплоснабжения
0
26,3
26,3
26,3
0
Строительство новых объектов теплоснабжения
0
0
0
0
0
Организация обучения инициативных групп жителей на практических курсах "Профессиональное управление многоквартирным домом"
0
0
0
0
0
Содержание (выпадающие доходы) жилых комплексов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ",
0
0
0
0
0
в т.ч.
инвестиционные расходы
0
26,3
26,3
26,3
0
Задача: увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти за счет строительства новых, реконструкции и капитального ремонта существующих
158,3
158,3
0
98,4
- 59,9
Увеличение протяженности дорог местного значения за счет нового строительства
5,6
5,6
0
2,4
- 3,2
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенной реконструкции
87,4
87,4
0
33,9
- 53,5
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенного капитального ремонта
65,3
65,3
0
62,1
- 3,2
Строительство транспортной развязки на пересечении обводной автодороги и Южного шоссе,
0
0
0
0
0
в т.ч.
инвестиционные расходы
93,0
93,0
0
36,3
- 56,7
Задача: модернизация транспортного комплекса и дальнейшее развитие пассажирских муниципальных предприятий городского округа Тольятти для создания устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для большинства слоев населения системы качественного предоставления услуг общественного транспорта
70,0
69,8
0
69,8
0,0
Обеспечение жителей новых кварталов троллейбусными перевозками:
Обеспечение троллейбусными перевозками пассажиров на ОАО "АВТОВАЗ" и Тольяттинского индустриально-технологического парка
0
0
0
0
0
Организация троллейбусного сообщения Автозаводского и Центрального районов по Лесопарковому шоссе
0
0
0
0
0
Создание отдельного сборочного производства новых троллейбусов на основе готовых заводских кузовов на базе МП ТТУ
0
0
0
0
0
Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов
70,0
70,0
0
69,8
-0,2
Замена оборудования на действующих тяговых подстанциях,
0
0
0
0
0
в т.ч.
инвестиционные расходы
70,0
70,0
0
69,8
- 0,2
Задача: удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании
186,5
182,9
- 3,6
172,1
- 10,8
Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений
172,1
169,5
- 2,6
163,6
- 5,9
Строительство новых объектов образования,
14,4
13,4
-1,0
8,5
- 4,9
в т.ч.
инвестиционные расходы
0
0
0
0
0
Задача: обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям
360,1
331,2
- 28,9
306,2
- 25,0
Ремонт и оснащение образовательных учреждений
360,1
331,2
- 28,9
306,2
- 25,0
Задача: создать условия для развития личности детей и молодежи
2,5
2,5
0
2,5
0
Реализация проекта "Дети Тольятти"
2,5
2,5
0
2,5
0
Задача: обеспечить развитие информатизации образования
0
0
0
0
0
Реализация проекта "Информатизация системы образования"
0
0
0
0
0
Задача: ориентировать систему профессионального образования города на подготовку специалистов для работы на объектах развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа Тольятти
637,7
661,7
24,0
661,7
0
Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учетом кадровых потребностей экономики городского округа Тольятти на среднесрочную и долгосрочную перспективу
635,2
659,2
24,0
659,2
0
Формирование системы государственно-частного партнерства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа Тольятти
2,5
2,5
0
2,5
0
Задача: укрепление и развитие материально-технической базы здравоохранения
3,1
3,1
0
2,0
- 1,1
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (строительство)
3,1
3,1
0
2,0
- 1,1
Региональная целевая программа "Модернизация здравоохранения Самарской области, 2011 - 2012 гг." (капитальный ремонт)
0
0
0
0
0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (капитальный ремонт зданий и сооружений)
0
0
0
0
0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (разработка проектно-сметной документации)
0
0
0
0
0
Региональная целевая программа "Модернизация здравоохранения Самарской области, 2011 - 2012 гг." (оснащение оборудованием)
0
0
0
0
0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (оснащение медицинским оборудованием)
0
0
0
0
0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (оснащение технологическим оборудованием),
0
0
0
0
0
в т.ч.
инвестиционные расходы
3,1
3,1
0
2,0
- 1,1
Задача: укрепление кадрового потенциала
0
0
0
0
0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала)
0
0
0
0
0
Задача: совершенствование системы управления здравоохранением городского округа Тольятти
0
0
0
0
0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота)
0
0
0
0
0
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области, 2011 - 2012 гг." (внедрение современных информационных систем в здравоохранение)
0
0
0
0
0
Задача: внедрение стандартов оказания медицинской помощи
0
0
0
0
0
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области, 2011 - 2012 гг." (внедрение стандартов оказания медицинской помощи)
0
0
0
0
0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (проведение тромболизиса на этапе скорой медицинской помощи)
0
0
0
0
0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (лечение острого коронарного синдрома с проведением стентирования в МУЗ Городская больница № 2 им. В.В. Баныкина)
0
0
0
0
0
Задача: создание условий для социализации, адаптации и интеграции в общество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
116,0
152,0
36,0
147,7
- 4,3
Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
0
0
0
0
0
Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья
116,0
152,0
36,0
147,7
- 4,3
Задача: создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных оздоровительных учреждениях
1,4
1,4
0
1,0
- 0,4
Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления
1,4
1,4
0
1,0
- 0,4
Задача: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
5,9
6,2
0,3
6,1
- 0,1
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам
2,6
2,4
- 0,2
2,3
- 0,1
Предоставление услуги "Социальное такси" отдельным категориям граждан городского округа Тольятти
3,3
3,8
0,5
3,8
0
Задача: поддержка общественных организаций инвалидов в целях создания дополнительных рабочих мест
0
0
0
0
0
Создание специализированного центра приема и обработки информации
0
0
0
0
0
Задача: создание условий для выполнения мероприятий по оказанию социальной помощи отдельным категориям граждан городского округа Тольятти
0
0
0
0
0
Реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул. Олимпийской, 36, Комсомольского района городского округа Тольятти
0
0
0
0
0
Задача: сохранение сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечение их развития
2,2
2,2
0
2,2
0
Проектирование и реконструкция МБУК "ДЦ "Русич"
0,2
0,2
0
0,2
0
Реконструкция МАУ "КДЦ "Буревестник"
0,4
0,4
0
0,4
0
Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
1,6
1,6
0
1,6
0
Задача: создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти
0
2,5
2,5
1,9
- 0,6
Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых МБУК "ГМК "Наследие" (экомузей)"
0
2,5
2,5
1,9
- 0,6
Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия и проведению мероприятий по его популяризации
0
0
0
0
0
Задача: обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти
13,4
13,0
- 0,4
12,7
- 0,3
Реализация проекта "Современная школа искусств"
13,4
13,0
- 0,4
12,7
- 0,3
Задача: создание условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре
5,7
5,7
0,0
5,7
0
Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе создание условий для проведения мероприятий по месту жительства
5,0
5,0
0
5,0
0
Рекламно-информационное сопровождение культурных мероприятий на основе сервиса мультимедийных технологий, в том числе проведение работ по обеспечению доступа к сети Интернет муниципальных учреждений культуры и искусства
0,7
0,7
0,0
0,7
0
Задача: обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения в области профессионального искусства
32,9
32,8
- 0,1
32,0
- 0,8
Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию МБУИ "Театр кукол "Пилигрим"
32,9
32,8
- 0,1
32,0
- 0,8
Задача: развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта
26,9
26,9
0
24,3
- 2,6
Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта
26,9
26,9
0
24,3
- 2,6
Задача: восстановление объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, сохранение рабочих мест
0
0
0
0
0
Реконструкция и содержание объектов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ"
0
0
0
0
0
Задача: увеличить вовлеченность молодежи в социальную практику
36,7
36,4
- 0,3
36,4
0
Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи
36,7
36,4
- 0,3
36,4
0
Задача: формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи
1,4
1,4
0
1,4
0
Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи
1,4
1,4
0
1,4
0
Задача: обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации
0,6
0,6
0
0,6
0
Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия
0,6
0,6
0
0,6
0
Задача: реализация проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения, на территории городского округа Тольятти
15,0
15,0
0
15,0
0,0
Создание кольца опорной волоконной оптической линии, дооснащение серверной ЦДП (Ситуационного центра), установка камер видеонаблюдения за въезжающим транспортом в город и между районами, подключение сторонних объектов видеонаблюдения,
15,0
15,0
0
15,0
0
в т.ч.
инвестиционные расходы
15,0
15,0
0
15,0
0,0
Задача: повышение уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности
6,8
6,2
- 0,6
5,9
0
Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг.",
6,8
6,2
- 0,6
5,9
0
в т.ч.
инвестиционные расходы
6,8
5,4
- 1,4
3,1
- 2,3
Задача: обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов
12,8
0
- 12,8
0
0
Разработка технической документации на утилизацию отходов I - IV класса опасности, согласованные в установленном порядке
0
0
0
0
0
Размещение установок для утилизации отходов I - V класса опасности
0
0
0
0
0
Проектирование и новое строительство полигона размещения бытовых отходов вблизи городского округа Тольятти
12,8
0
- 12,8
0
0
по инвестициям в основной капитал, в т.ч.:
24586,0
24586,0
0
3539,5
- 21046,5
Основные инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию отраслей экономики
19158,3
19158,3
0
2746,5
- 16411,8
Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский
17890,7
17890,7
0
1240,9
- 16649,8
Строительство энергоэффективного производства циклогексанона
1097,0
1097,0
0
1505,6
408,6
Строительство энергоэффективного агрегата термического обезвреживания отходов производства капролактама (щелочных стоков)
0
0
0
0
0
Производство и сбыт деталей Renault, Ford, TRW, Nissan
7,8
7,8
0
0
- 7,8
Организация производства сменных многогранных пластин
162,8
162,8
0
0
- 162,8
Завод по производству пеностекла
0
0
0
0
0
Производство каркасного домостроения заводского изготовления
0
0
0
0
0
Производство и модификация режущего инструмента, обладающего повышенными параметрами качества и ресурсом работы с применением высокоэффективных гибридных и комбинированных технологий
0
0
0
0
0
Инвестиционные проекты, направленные на охрану окружающей среды
4430,0
4430,0
0
3,0
- 4427,0
Строительство мусоросортировочной станции производительностью 150,0 тыс. тонн в городском округе Тольятти
0
0
0
0
0
Организация сопутствующей инфраструктуры: очистные сооружения, дорога, водовод
4430,0
4430,0
0
3,0
- 4427,0
Инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной сферы
0,7
0,7
0
0
- 0,7
"Цветной город"
0
0
0
0
0
Создание аутсорсингового call-центра со стандартным набором услуг
0,7
0,7
0
0
- 0,7
Создание новых направлений развития для города
997,0
997,0
0
790,0
- 207
Завод по производству смесей для функционального биодоступного питания
0
0
0
0
0
Развитие событийного туризма на территории г.о. Тольятти
0
0
0
0
0
Создание технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская Долина" в городском округе Тольятти
997,0
997,0
0
790,0
- 207
Итого по Программе, в т.ч.:
26811,8
26779,2
- 32,6
5538,4
- 21240,8
инвестиционные расходы
187,9
212,8
24,9
155,7
- 57,1
инвестиции в основной капитал
24586,0
24586,0
0
3539,5
- 21046,5
Приложение № 6
к Решению Думы
от 4 июня 2014 г. № 339
Таблица № 2
(млн руб.)
Наименование
Уточненный план по Программе на 2013 год
Фактически исполнено за 2013 год
Процент исполнения (в %)
1
2
3
4
Всего по Программе, в т.ч.:
26779,2
5538,4
20,7
"Программные мероприятия"
2193,2
1998,9
91,1
местный бюджет
372,2
344,1
92,5
областной бюджет
1579,6
1431,7
90,6
федеральный бюджет
170,5
139,7
81,9
внебюджетные средства
70,9
83,4
117,6
"Инвестиционные проекты"
24586,0
3539,5
14,4
местный бюджет
0
0
-
областной бюджет
452,5
404,4
89,4
федеральный бюджет
1730,4
1626,5
94,0
внебюджетные средства
22403,1
1508,6
6,7
Приложение № 7
к Решению Думы
от 4 июня 2014 г. № 339
Таблица № 3
(млн руб.)
Наименование раздела
Уточненный план по Программе на 2013 год
Факт за 2013 год
Отклонение
Процент исполнения (в %)
Экономика
Инвестиции
24586,0
3539,5
- 21046,5
14,4
Градостроительная деятельность
101,7
42,6
- 59,1
41,9
Предпринимательство
125,2
88,6
- 36,6
70,8
Туризм
1,0
1,0
0
100,0
Потребительский рынок
0
22,4
22,4
-
Реформирование государственного и муниципального управления
29,9
25,2
- 4,7
84,3
Инфраструктура
Жилищно-коммунальное хозяйство
223,6
213,5
- 10,1
95,5
Дорожное хозяйство, транспорт и связь
228,1
168,2
- 59,9
73,7
Социальная политика
Образование
1178,3
1142,5
- 35,8
97,0
Здравоохранение
3,1
2,0
- 1,1
64,5
Семья и демографическое развитие
153,4
148,7
- 4,7
96,9
Социальная поддержка населения
6,2
6,1
- 0,1
98,4
Культура
56,2
54,5
- 1,7
97,0
Физическая культура и спорт
26,9
24,3
- 2,6
90,3
Молодежная политика
38,4
38,4
0
100,0
Общественная безопасность
21,2
20,9
- 0,3
98,6
Охрана окружающей среды
Экология
0
0
0
-
Итого:
26779,2
5538,4
- 21240,8
20,7
Приложение № 8
к Решению Думы
от 4 июня 2014 г. № 339
Таблица № 4
(млн руб.)
Инвестиции в основной капитал Программы
Уточненный план по Программе на 2013 год
Факт за 2013 год
Отклонение
Процент исполнения (в %)
Основные инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию отраслей экономики
19158,3
2746,5
- 16411,8
14,3
Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский
17890,7
1240,9
- 16649,8
6,9
Строительство энергоэффективного производства циклогексанона
1097,0
1505,6
408,6
137,2
Строительство энергоэффективного агрегата термического обезвреживания отходов производства капролактама (щелочных стоков)
0
0
0
-
Производство и сбыт деталей Renault, Ford, TRW, Nissan
7,8
0
- 7,8
0
Организация производства сменных многогранных пластин
162,8
0
- 162,8
-
Завод по производству пеностекла
0
0
0
-
Производство каркасного домостроения заводского изготовления
0
0
0
-
Производство и модификация режущего инструмента, обладающего повышенными параметрами качества и ресурсом работы с применением высокоэффективных гибридных и комбинированных технологий
0
0
0
-
Инвестиционные проекты, направленные на охрану окружающей среды
4430,0
3,0
- 4427,0
0,1
Строительство мусоросортировочной станции производительностью 150,0 тыс. тонн в городском округе Тольятти
0
0
0
-
Организация сопутствующей инфраструктуры (строительство отдельного водовода и дороги)
4430,0
3,0
- 4427,0
0,1
Инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной сферы
0,7
0,0
- 0,7
-
"Цветной город"
0
0
0
-
Создание аутсорсингового call-центра со стандартным набором услуг
0,7
0
- 0,7
-
Создание новых направлений развития для города
997,0
790,0
- 207,0
79,2
Завод по производству смесей для функционального биодоступного питания
0
0
0
-
Развитие событийного туризма на территории г.о. Тольятти
0
0
0
-
Создание технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская Долина" в городском округе Тольятти
997,0
790,0
- 207,0
79,2
Итого
24586,0
3539,5
- 21046,5
14,4
по уровням бюджета:
местный бюджет
0
0
0
-
областной бюджет
452,5
404,4
- 48,1
89,4
федеральный бюджет
1730,4
1626,5
- 103,9
94,0
внебюджетные средства
22403,1
1508,6
- 20894,5
6,7
Итого
24586,0
3539,5
- 21046,5
14,4
Приложение № 9
к Решению Думы
от 4 июня 2014 г. № 339
Таблица № 5
(млн руб.)
Наименование
Уточненный план по Программе на 2010 - 2013 годы
Фактически исполнено за весь период (с нарастающим итогом)
Процент исполнения (в %)
Всего по Программе, в т.ч.
86227,5
20656,9
24,0
"Программные мероприятия"
31610,7
13059,7
41,3
местный бюджет
1753,9
1576,5
89,9
областной бюджет
13008,4
8478,2
65,2
федеральный бюджет
4313,8
2275,2
52,7
внебюджетные средства
12534,6
729,8
5,8
"Инвестиционные проекты"
54616,8
7597,2
13,9
местный бюджет
35,1
0,0
0
областной бюджет
2660,9
1478,2
55,6
федеральный бюджет
10049,2
3094,8
30,8
внебюджетные средства
41871,6
3024,2
7,2
Приложение № 10
к Решению Думы
от 4 июня 2014 г. № 339
Таблица № 6
(млн руб.)
Наименование раздела
Уточненный план по Программе на 2010 - 2013 годы
Фактически исполнено за весь период (с нарастающим итогом)
Отклонение
Процент исполнения (в %)
Экономика
Инвестиции
54616,8
7597,2
- 47019,6
13,9
Градостроительная деятельность
142,5
70,8
- 71,7
49,7
Предпринимательство
983,6
652,8
- 330,8
66,4
Туризм
2,2
2,0
- 0,2
90,9
Потребительский рынок
496,1
352,6
- 143,5
71,1
Реформирование государственного и муниципального управления
100,1
76,5
- 23,6
76,4
Инфраструктура
Жилищно-коммунальное хозяйство
13362,8
1991,0
- 11371,8
14,9
Дорожное хозяйство, транспорт и связь
10579,6
4434,6
- 6145,0
41,9
Социальная политика
Образование
3430,2
3302,8
- 127,4
96,3
Здравоохранение
1297,5
1189,2
- 108,3
91,7
Семья и демографическое развитие
372,3
369,0
- 3,3
99,1
Социальная поддержка населения
16,9
46,1
29,2
272,8
Культура
149,8
119,8
- 30,0
80,0
Физическая культура и спорт
471,5
280,0
- 191,5
59,4
Молодежная политика
115,5
112,6
- 2,9
97,5
Общественная безопасность
58,4
47,1
- 11,3
80,7
Охрана окружающей среды
Экология
31,7
12,8
- 18,9
40,4
Итого
86227,5
20656,9
- 65570,6
24,0
Приложение № 11
к Решению Думы
от 4 июня 2014 г. № 339
Таблица № 7
(млн руб.)
Инвестиции в основной капитал
Уточненный план по Программе на 2010 - 2013 годы
Фактически исполнено за весь период (с нарастающим итогом)
Отклонение
Процент исполнения (в %)
Основные инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию отраслей экономики
44911,6
4815,3
- 40096,3
10,7
Инвестиционные проекты, направленные на охрану окружающей среды
5986,8
38,2
- 5948,6
0,6
Инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной сферы
6,0
1,1
- 4,9
18,3
Создание новых направлений развития для города
3712,4
2742,6
- 969,8
73,9
Итого
54616,8
7597,2
- 47019,6
13,9
по уровням бюджета:
местный бюджет
35,1
0,0
- 35,1
0,0
областной бюджет
2660,9
1478,2
- 1182,7
55,6
федеральный бюджет
10049,2
3094,8
- 6954,4
30,8
внебюджетные средства
41871,6
3024,2
- 38847,4
7,2
Итого
54616,8
7597,2
- 47019,6
13,9
Приложение № 12
к Решению Думы
от 4 июня 2014 г. № 339
Таблица № 8
Наименование направлений, разделов
Эффективность реализации мероприятий за предшествующий период, %
Эффективность реализации мероприятий за отчетный период, %
Экономика
Градостроительная деятельность
81,8
124,1
Предпринимательство
111,0
141,6
Туризм
130,6
100,0
Потребительский рынок
-
-
Реформирование государственного и муниципального управления
119,3
122,2
Инфраструктура
Жилищно-коммунальное хозяйство
105,5
100,2
Дорожное хозяйство, транспорт и связь
111,2
106,3
Социальная политика
Образование
128,5
105,0
Здравоохранение
-
-
Семья и демографическое развитие
127,7
106,1
Социальная поддержка населения
105,7
98,7
Культура
111,0
108,2
Физическая культура и спорт
134,4
110,7
Молодежная политика
128,0
118,4
Общественная безопасность
74,4
199,9
Охрана окружающей среды
Экология
-
-
------------------------------------------------------------------