Решение Думы городского округа Тольятти Самарской области от 18.06.2014 N 356 "Об отчете мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2013 год"

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18 июня 2014 г. № 356

ОБ ОТЧЕТЕ МЭРИИ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2013 ГОД

Рассмотрев представленный мэрией отчет об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2013 год, Дума решила:
1. Утвердить отчет мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2013 год по доходам в сумме 12051255 тыс. руб., по расходам в сумме 12627978 тыс. руб., дефицит бюджета в сумме 576723 тыс. руб.
2. Утвердить отчет об исполнении доходов бюджета городского округа Тольятти по кодам классификации доходов бюджетов за 2013 год (приложение № 1).
3. Утвердить отчет об исполнении доходов бюджета городского округа Тольятти по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2013 год (приложение № 2).
4. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Тольятти за 2013 год (приложение № 3).
5. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета городского округа Тольятти по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2013 год (приложение № 4).
6. Утвердить отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год (приложение № 5).
7. Утвердить отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год (приложение № 6).
8. Утвердить отчет об исполнении Программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Тольятти за 2013 год (приложение № 7).
9. Утвердить отчет об исполнении Программы муниципальных гарантий городского округа Тольятти за 2013 год (приложение № 8).
10. Отметить:
10.1. Фактическое исполнение бюджета городского округа Тольятти за 2013 год составило:
- по доходам - 12051255 тыс. руб., или 94,2% к плану года;
- по расходам - 12627978 тыс. руб., или 92,2% к плану года;
- дефицит - 576723 тыс. руб., или 63,7% к плану года;
10.2. Размер муниципального долга на 01.01.2014 составил 3694670 тыс. руб., или 54% от суммы доходов бюджета городского округа Тольятти без учета безвозмездных поступлений;
10.3. Размер муниципального долга на 01.01.2014 по сравнению с 01.01.2013 увеличился на 498322 тыс. руб., в том числе за счет увеличения кредитов коммерческих банков на 650000 тыс. руб. и сокращения муниципальных гарантий на 151678 тыс. руб.;
10.4. Расходы на обслуживание муниципального долга по сравнению с 2012 годом увеличились на 46320 тыс. руб.;
10.5. План бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам за 2013 год не выполнен на 94871 тыс. руб.;
10.6. Неналоговые доходы за 2013 год составили 797598 тыс. руб. из запланированных 893920 тыс. руб. (89,2%);
10.7. Наличие значительной суммы недоимки по единому налогу на вмененный доход по состоянию на 01.01.2014 в сумме 72686 тыс. руб. (25,2% плановых поступлений);
10.8. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах акционерных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципалитету, поступили в размере 3822 тыс. руб. при плане в 340 тыс. руб. (1124%);
10.9. Негативную тенденцию снижения поступлений следующих неналоговых доходов и уменьшение их удельного веса в собственных доходах бюджета городского округа Тольятти по сравнению с плановыми бюджетными значениями и уровнем 2012 года:
- платежи от муниципальных унитарных предприятий (фактическое поступление в 2012 году - 2302 тыс. руб., в 2013 году - 2122 тыс. руб.);
- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности (фактическое поступление в 2012 году - 50232 тыс. руб., в 2013 году - 44940 тыс. руб.);
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (фактическое поступление в 2012 году - 80301 тыс. руб., в 2013 году - 27177 тыс. руб.);
- прочие неналоговые доходы (фактическое поступление в 2012 году - 104422 тыс. руб., в 2013 году - 51232 тыс. руб.);
10.10. Доля безвозмездных поступлений в 2013 году составила 43,3% (5213588 тыс. руб.) от общего объема доходов городского округа Тольятти;
10.11. Безвозмездные поступления от вышестоящих бюджетов составили - 5213588 тыс. руб. при плановых значениях 5856235 тыс. руб., или 89% утвержденного бюджета;
10.12. Невыполнение плановых значений по расходам бюджета составило 1065640 тыс. руб. Из неосвоенных средств средства вышестоящих бюджетов составляют 637315 тыс. руб. (59,8%), средства бюджета городского округа Тольятти - 428325 тыс. руб. (40,2%). По сравнению с 2012 годом расходы бюджета городского округа Тольятти снизились на 152342 тыс. руб.;
10.13. По Управлению потребительского рынка мэрии:
10.13.1. Доходы бюджета за 2013 год за размещение рекламных конструкций составили 20502 тыс. руб. из запланированных 19347 тыс. руб., или 105,9%;
10.13.2. Снижение поступлений в бюджет городского округа Тольятти в части платы за размещение рекламных конструкций по сравнению с 2012 годом на 14884 тыс. руб. (факт 2012 года - 35386 тыс. руб.);
10.13.3. Занижение мэрией плановых показателей доходной части бюджета городского округа Тольятти в 2013 году за размещение рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти;
10.13.4. Расходы бюджета за 2013 год составили 3631 тыс. руб. из запланированных 3973 тыс. руб., или 91,4%, из них не освоены 342 тыс. руб.;
10.14. По Департаменту по управлению муниципальным имуществом мэрии:
10.14.1. Невыполнение плана поступлений в 2013 году:
- по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на 31549 тыс. руб. (план - 58726 тыс. руб., факт - 27177 тыс. руб., или 46,3%);
- по доходам от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 85800 тыс. руб. (план - 216218 тыс. руб., факт - 130418 тыс. руб., или 60,3%);
- по доходам, получаемым в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, на 43553 тыс. руб. (план - 457603 тыс. руб., факт - 414050 тыс. руб., или 90,5%), в том числе от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме на 54486 тыс. руб. (план - 385890 тыс. руб., факт - 331404 тыс. руб., или 85,9%);
10.14.2. Расходы за 2013 год составили 804095 тыс. руб. из запланированных 1183715 тыс. руб., или 67,9% (неосвоение 32,1% бюджетных средств связано с экономией бюджетных средств, уточнением сметной стоимости проектно-изыскательских работ при разработке проектов, невыполнением условий по заключенным муниципальным контрактам подрядными организациями, условиями муниципального контракта, связанными с оплатой работ по факту, непредъявлением на оплату заключенных договоров купли-продажи между продавцами квартир и получателями социальных выплат на приобретение жилых помещений);
10.14.3. Низкое освоение бюджетных средств на выполнение мероприятий, работ по проведению технической инвентаризации и подготовке документов для постановки объектов недвижимости на кадастровый учет и регистрации на них права муниципальной собственности в сумме 2697 тыс. руб. из запланированных 5087 тыс. руб., или 53%;
10.15. По Департаменту градостроительной деятельности мэрии:
10.15.1. Расходы бюджета за 2013 год составили 72809 тыс. руб. из запланированных 134183 тыс. руб., или 54,3%, из них неосвоение средств бюджета городского округа Тольятти - 3823 тыс. руб., областного бюджета - 57551 тыс. руб. (неосвоение 55,7% бюджетных средств связано с неисполнением условий муниципальных контрактов на разработку проектной документации и по корректировке красных линий, поздними сроками распределения средств областного бюджета на софинансирование строительства жилого дома, уточнением перечня и объема работ по формированию земельных участков под объектами муниципальной собственности);
10.15.2. Неосвоение бюджетных средств по объекту "Проектирование и строительство поликлиники в 19 квартале Автозаводского района" в сумме 1146 тыс. руб. из запланированных 3141 тыс. руб., или 36,5%;
10.16. По Департаменту городского хозяйства мэрии:
10.16.1. Расходы бюджета за 2013 год составили 1233381,0 тыс. руб. из запланированных 1341179,0 тыс. руб. (92%), в том числе из бюджета городского округа Тольятти - 93,3%, вышестоящих бюджетов - 89,3%;
10.16.2. Неосвоение в 2013 году бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти в сумме 6118,0 тыс. руб., или 28,1% (из запланированных 21734,0 тыс. руб. освоено 15616,0 тыс. руб.);
10.16.3. Неэффективную работу мэрии по организации работ по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти в 2013 году;
10.16.4. Неправомерное предоставление субсидии открытому акционерному обществу "Завод по переработке твердых бытовых отходов" в сумме 103898,3 тыс. руб. на возмещение затрат, связанных с утилизацией твердых бытовых отходов и (или) крупногабаритного мусора, образующихся в результате жизнедеятельности населения городского округа Тольятти;
10.17. По Департаменту дорожного хозяйства и транспорта мэрии:
10.17.1. Расходы бюджета за 2013 год составили 1410549,0 тыс. руб. из запланированных 1621435,0 тыс. руб. (87%), в том числе бюджет городского округа Тольятти - 94,1%, вышестоящие бюджеты - 79,8%;
10.17.2. Освоение не в полном объеме бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий по нанесению дорожной разметки в 2013 году, из запланированных 15148,094 тыс. руб. освоено 2531 тыс. руб. (16,7%);
10.18. По Департаменту экономического развития мэрии:
10.18.1. Расходы бюджета за 2013 год составили 120101 тыс. руб. из запланированных 156932 тыс. руб., или 76,5%, из них неосвоение средств бюджета городского округа Тольятти - 2236 тыс. руб., вышестоящих бюджетов - 34595 тыс. руб. (неосвоение 23,5% бюджетных средств связано с поздними сроками согласования технического задания на доработку функционала ИС "АЦК - Муниципальный заказ"; несоответствием заявок, поданных субъектами малого и среднего предпринимательства для получения субсидий, условиям и требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру предоставления субсидий; добровольными отказами субъектов малого и среднего предпринимательства от получения субсидий);
10.18.2. Неэффективную работу мэрии по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти в 2013 году;
10.19. По Департаменту финансов мэрии:
10.19.1. Расходы бюджета за 2013 год составили 314201 тыс. руб. из запланированных 435239 тыс. руб., или 72,2%, из них неосвоение средств бюджета городского округа Тольятти - 121038 тыс. руб. (неосвоение 27,8% бюджетных средств связано с экономией бюджетных средств на обслуживание муниципального долга и на обеспечение деятельности Департамента финансов; непредоставлением муниципальной гарантии муниципальному предприятию "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3" для обеспечения мероприятий по приобретению 102 автобусов в связи с невозникновением гарантийного случая в данном периоде);
10.19.2. Непроведение мэрией действенных мероприятий, направленных на снижение величины муниципального долга;
10.19.3. Рост муниципального долга в течение 2013 года (на 01.01.2013 размер муниципального долга составлял 3196,3 млн руб., на 01.01.2014 данный показатель увеличился и составил 3694,7 млн руб., что на 15,6% больше значения предыдущего года);
10.20. По Департаменту информационных технологий и связи мэрии расходы бюджета за 2013 год составили 228874 тыс. руб. из запланированных 230660 тыс. руб., или 99,2%;
10.21. По Департаменту общественной безопасности мэрии расходы бюджета за 2013 год составили 142035 тыс. руб. из запланированных 143544 тыс. руб. (98,9%);
10.22. По Думе, включая контрольно-счетную палату:
10.22.1. Среднесписочная численность работников Думы за отчетный период составила 123 чел., в том числе муниципальных служащих - 78 чел.;
10.22.2. Расходы бюджета за 2013 год составили 115852 тыс. руб. из запланированных 116409 тыс. руб. (99,5%) в связи со сложившейся экономией по коммунальным услугам в результате установки приборов учета энергоресурсов;
10.23. По мэрии:
10.23.1. Среднесписочная численность работников мэрии за отчетный период составила 1318 чел., в том числе муниципальных служащих - 891 чел.;
10.23.2. Расходы бюджета за 2013 год составили 720671 тыс. руб. из запланированных 738417 тыс. руб. (97,6%), не освоены средства в сумме 17746 тыс. руб.;
10.23.3. Увеличение расходов бюджета в течение 2013 года на 8,5% (на 01.01.2013 - 615227 тыс. руб.; на 01.07.2013 - 728817 тыс. руб., в том числе средства вышестоящих бюджетов - 70486 тыс. руб.; на 18.12.2013 - 738417 тыс. руб., в том числе средства вышестоящих бюджетов - 70866 тыс. руб.).;
10.23.4. Создание муниципальных учреждений с целью сокращения расходов на содержание органов управления влечет рост расходов бюджета городского округа Тольятти на их содержание;
10.24. По избирательной комиссии городского округа Тольятти расходы за отчетный период составили 21491 тыс. руб. (100%);
10.25. По Департаменту культуры мэрии недоосвоено 288 тыс. руб. по средствам бюджета городского округа Тольятти, 1615 тыс. руб. по средствам вышестоящих бюджетов, освоение составило 99,9% по средствам бюджета городского округа Тольятти, 99,0% - по средствам вышестоящих бюджетов;
10.26. По Департаменту образования мэрии:
10.26.1. Недоосвоено 86964 тыс. руб. по средствам бюджета городского округа Тольятти, 25677 тыс. руб. по средствам вышестоящих бюджетов, освоение составило 97,24% по средствам бюджета городского округа Тольятти, 99,1% - по средствам вышестоящих бюджетов;
10.26.2. В нарушение норм действующего законодательства функции органов местного самоуправления переданы в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Ресурсный центр" городского округа Тольятти;
10.27. По Департаменту по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии недоосвоено 172 тыс. руб. по средствам бюджета городского округа Тольятти, 8987 тыс. руб. по средствам вышестоящих бюджетов, освоение составило 98,9% по средствам местного бюджета, 93,9% - по средствам вышестоящих бюджетов;
10.28. По Комитету по делам молодежи мэрии освоение составило 100% по средствам бюджета городского округа Тольятти, 100% - по средствам вышестоящих бюджетов;
10.29. По Управлению физической культуры и спорта мэрии недоосвоено 97 тыс. руб. по средствам бюджета городского округа Тольятти, привлечено дополнительно 4246 тыс. руб. из средств вышестоящих бюджетов, освоение составило 99,98% - по средствам бюджета городского округа Тольятти, 117,5% - по средствам вышестоящих бюджетов;
10.30. По Департаменту социальной поддержки населения мэрии:
10.30.1. Недоосвоено 1258 тыс. руб. по средствам бюджета городского округа Тольятти, 5341 тыс. руб. по средствам вышестоящих бюджетов, освоение составило 96% по средствам бюджета городского округа Тольятти, 94,5% - по средствам вышестоящих бюджетов;
10.30.2. Неправомерные расходы по органу местного самоуправления мэрия в виде взносов в негосударственный пенсионный фонд "Муниципальный" за работников бюджетной сферы в сумме 5448 тыс. руб.;
10.31. Выполнение целевых программ в 2013 году:
10.31.1. По долгосрочной целевой программе "Молодой семье - доступное жилье" на 2011 - 2015 годы недоосвоено 371939,0 тыс. руб., освоение составило 57,4% (план - 872980,0 тыс. руб., факт - 501041,0 тыс. руб.);
10.31.2. Освоение не в полном объеме бюджетных ассигнований на выполнение мероприятия долгосрочной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" на 2011 - 2015 годы на строительство жилого дома экономического класса на земельном участке по адресу: Центральный район, южнее здания ул. Толстого, 23, в 2013 году - 34667 тыс. руб. из запланированных 93826 тыс. руб., или 36,9%; в том числе средства областного бюджета в сумме 57537 тыс. руб.;
10.31.3. Низкое освоение бюджетных средств на выполнение мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" на 2011 - 2015 годы - 42,4%;
10.31.4. Неосвоение в 2013 году бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий ведомственной целевой программы "Ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, в 2013 - 2015 гг." в сумме 111,0 тыс. руб. (3,9% от утвержденного плана);
10.31.5. Неосвоение в 2013 году бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2012 - 2014 годы в сумме 15883,0 тыс. руб. (62,7%), в том числе неосвоение средств областного бюджета составило 70,2%, средств бюджета городского округа Тольятти - 0,7%;
10.31.6. Низкое освоение бюджетных средств на выполнение мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010 - 2015 годы" в размере 88721 тыс. руб. из запланированных 125191 тыс. руб. (70,9%);
10.31.7. Низкое освоение бюджетных средств долгосрочной целевой программы "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010 - 2014 гг." (51,8% от утвержденного плана); низкий процент исполнения расходов в размере 1570 тыс. руб. из запланированных 5747 тыс. руб. (27,3%) по главному распорядителю бюджетных средств - мэрии городского округа Тольятти;
10.31.8. Низкое освоение бюджетных средств на выполнение мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2013 - 2015 годы" в размере 335 тыс. руб. из запланированных 386 тыс. руб. (86,8%);
10.31.9. Не запланировано финансирование муниципальной программы мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2013 - 2015 годы в 2013 году;
10.31.10. Расходы на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2013 - 2015 годы" составили 15000 тыс. руб., что соответствует плану;
10.31.11. Недостаточно эффективно реализованы мероприятия по достижению целей и задач долгосрочной целевой программы "Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2013 - 2015 годы", учитывая наличие случаев привлечения сотрудников мэрии к административной и уголовной ответственности;
10.31.12. Не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2012 - 2014 годы" (по главному распорядителю бюджетных средств - Думе городского округа Тольятти) в размере 145,0 тыс. руб. из запланированных 149,0 тыс. руб. (97,3%) в связи со сложившейся экономией в результате размещения муниципального заказа;
10.31.13. Не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2012 - 2014 годы" (по главному распорядителю бюджетных средств - мэрии городского округа Тольятти) в размере 488 тыс. руб. из запланированных 525 тыс. руб. (93%) в связи со сложившейся экономией в результате размещения муниципального заказа; по подразделу 0107 "Обеспечение проведения выборов и референдумов" в размере 551 тыс. руб. из 815 тыс. руб. (67,6%);
10.31.14. По долгосрочной целевой программе "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." недоосвоено 1146,0 тыс. руб., освоение составило 63,5% (план - 3141 тыс. руб., факт - 1995 тыс. руб.);
10.31.15. По долгосрочной целевой программе "Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." недоосвоено 3,0 тыс. руб., освоение составило 99,7% (план - 998,0 тыс. руб., факт - 995,0 тыс. руб.);
10.31.16. Ведомственная целевая программа "Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." исполнена в полном объеме в размере 570,0 тыс. руб. (100%);
10.31.17. По долгосрочной целевой программе "Культура Тольятти в современных условиях (2011 - 2018 гг.)" недоосвоено 1369,0 тыс. руб., освоение составило 99,8% (план - 710052,0 тыс. руб., факт - 708683,0 тыс. руб.);
10.31.18. По долгосрочной целевой программе "Дети городского округа Тольятти" на 2010 - 2020 годы недоосвоено 35547,0 тыс. руб., освоение составило 93,1% (план - 513685,0 тыс. руб., факт - 478138,0 тыс. руб.);
10.31.19. По ведомственной целевой программе "Семья и дети городского округа Тольятти" на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов недоосвоено 158 тыс. руб., освоение составило 98,5% (план - 10596,0 тыс. руб., факт - 10438,0 тыс. руб.);
10.31.20. По долгосрочной целевой программе организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти "Молодежь Тольятти" на 2012 - 2020 гг. освоение составило на 100,2% (план - 38319,0 тыс. руб., факт - 38387,0 тыс. руб.);
10.31.21. Низкое исполнение в 2013 году ведомственной целевой программы "Проведение дней "Тольятти - чистый город" на 2013 - 2015 годы" (84,6% от утвержденного плана);
10.31.22. Низкое исполнение в 2013 году ведомственной целевой программы "Восстановление и ремонт ливневой канализации городского округа Тольятти в 2013 - 2015 гг." (47,8% от утвержденного плана);
10.31.23. Низкое исполнение долгосрочной целевой программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы" в 2013 году (83,5% от утвержденного плана);
10.31.24. Неэффективное освоение бюджетных средств на выполнение мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на период 2012 - 2020 гг." в размере 17026 тыс. руб. из запланированных 27243 тыс. руб. (62,5%);
10.31.25. Низкое освоение бюджетных средств на выполнение мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий" на 2012 - 2014 годы в размере 25267,3 тыс. руб. из запланированных 29885,0 тыс. руб. (84,6%);
10.31.26. По долгосрочной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 гг." исполнение составило 101,3% (план - 505699,0 тыс. руб., факт - 512 205,0 тыс. руб.);
10.31.27. По долгосрочной целевой программе по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2012 - 2014 годы недоосвоено 9403,0 тыс. руб., освоение составило 91,4% (план - 109143,0 тыс. руб., факт - 99740 тыс. руб.);
10.31.28. По долгосрочной целевой программе "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы" недоосвоено 1781,0 тыс. руб., освоение составило 87,4% (план - 14152,0 тыс. руб., факт - 12371,0 тыс. руб.);
10.32. На конец 2013 года мэрией не приведены в соответствие с Решением Думы о бюджете городского округа Тольятти объемы финансирования следующих целевых программ:
- долгосрочной целевой программы "Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг.";
- долгосрочной целевой программы "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг.";
- долгосрочной целевой программы "Культура Тольятти в современных условиях (2011 - 2018 гг.)".
11. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
11.1. С целью выделения финансирования своевременно направлять заявки в вышестоящие бюджеты на участие городского округа Тольятти в областных и федеральных программах;
11.2. Обеспечить своевременное и в полном объеме освоение бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальных программ;
11.3. Обеспечить выполнение наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VI созыва в соответствии с перечнем, утвержденным Решением Думы городского округа Тольятти от 04.06.2014 № 341 "О Перечне наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VI созыва";
11.4. В случае уменьшения количества обращений граждан за выплатами в сфере социальной поддержки до окончания финансового года проводить корректировку бюджета, муниципальных и ведомственных программ городского округа Тольятти;
11.5. Принять меры:
11.5.1. По финансированию территориального общественного самоуправления в соответствии с подпунктами 128.10 и 128.17 Положения о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Тольятти, утвержденного Решением Думы городского округа Тольятти от 21.11.2007 № 776;
11.5.2. По обеспечению своевременного поступления в бюджет городского округа Тольятти средств бюджета Самарской области, выделяемых на реализацию мероприятий целевых программ городского округа Тольятти;
11.5.3. По выполнению доходной части бюджета городского округа Тольятти от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
11.5.4. По выполнению доходной части бюджета городского округа Тольятти от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
11.5.5. По погашению задолженности от арендной платы за земельные участки;
11.5.6. По выполнению плановых показателей поступлений в бюджет городского округа Тольятти денежных средств от размещения рекламных конструкций;
11.6. Разработать муниципальную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2015 год и последующие периоды и предусмотреть в бюджете городского округа Тольятти сумму средств на реализацию программы.
12. Опубликовать отчет мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2013 год в газете "Городские ведомости".
13. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.).

Председатель Думы
Д.Б.МИКЕЛЬ





Приложение № 1
к Решению Думы
от 18 июня 2014 г. № 356

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2013 ГОД

(тыс. руб.)
Код дохода
Наименование кода дохода
Утвержденный план
Кассовое исполнение
% исполнения
04811201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

3726

04811201020010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

652

04811201030010000120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

12357

04811201040010000120
Плата за размещение отходов производства и потребления

37392

04811201050010000120
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

0

04811625010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах

30

04811625020010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях

1

04811625050010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

487

04811690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

12


ИТОГО

54657

08111690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

177


ИТОГО

177

10611690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

49


ИТОГО

49

14111608000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

22

14111625050010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

141

14111628000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

4595

14111690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1392


ИТОГО

6150

15011690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

6


ИТОГО

6

16111633040040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

395


ИТОГО

395

18210102000010000110
Налог на доходы физических лиц

4228726

18210502000000000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

287715

18210503000010000110
Единый сельскохозяйственный налог

336

18210504000020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

2135

18210601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

150967

18210606000000000110
Земельный налог

1304935

18210803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)

64202

18210904050040000110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

2

18210907010040000110
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

7

18210907030040000110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

16

18210907050040000110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

-715

18211603010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1514

18211603030010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

118

18211606000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

977

18211690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

37


ИТОГО

6040972

18811608000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

1306

18811621040040000140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

0

18811630013010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов

281

18811630030010000140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

3375

18811643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

3854

18811690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

4277


ИТОГО

13093

19211643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

13

19211690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

16793


ИТОГО

16806

31811690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

3


ИТОГО

3

32011643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

11


ИТОГО

11

32111625060010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

936

32111643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

54

32111690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

0


ИТОГО

990

41511690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

575


ИТОГО

575

71811633040040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

190


ИТОГО

190

72511690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

20


ИТОГО

20

73011690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

10769


ИТОГО

10769

73211690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

29


ИТОГО

29

90011623041040000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

22

90011705040040000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

19


ИТОГО

41

90111623041040000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

201

90111690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

8961

90111701040040000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

-70

90111705040040000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

369


ИТОГО

9461

90211103040040000120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов

101

90211690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

180

90211701040040000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

292

90211705040040000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

32890


ИТОГО

33463

90311101040040000120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

3822

90311105012040000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

331185

90311105024040000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

15930

90311105034040000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

66716

90311107014040000120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

2122

90311109044040000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

13843

90311402043040000410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

130418

90311406012040000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

21320

90311406024040000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5857

90311701040040000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

981

90311705040040000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

12766


ИТОГО

604960

90510807150010000110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

1158

90511105012040000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

219

90511109044040000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

31097

90511705040040000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

32


ИТОГО

32506

90611301994040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

6

90611705040040000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

92


ИТОГО

98

90910907173010000110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

585

90911690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

6098

90911705040040000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

122


ИТОГО

6805

91211705040040000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

162


ИТОГО

162

91311690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

18

91311701040040000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

17

91311705040040000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2851


ИТОГО

2886

91411690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

696


ИТОГО

696

91711705040040000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

604


ИТОГО

604

92011690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

988

92011705040040000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

61


ИТОГО

1049

92111705040040000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

44


ИТОГО

44


ВСЕГО
6932538
6837667
98,6
90121804010040000180
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями
0
173
-

ИТОГО
0
173
-
90220201001040000151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
19555
19555
100,0
90220201009040000151
Дотация (грант) на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления
3039
3039
100,0
90220201999040000151
Прочие дотации бюджетам городских округов
23804
36165
151,9
90220202041040000151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
703031
618461
88,0
90220202051040000151
Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
577119
577118
100,0

90220202051040000151
Субсидия на обустройство и приспособление муниципальных объектов физкультуры и спорта ГП "Доступная среда 2011 - 2015 гг."
3630
3630
100,0
90220202051040000151
Субсидии на модернизацию региональных муниципальных систем дошкольного образования
3507,00
3507
100,0
90220202077040000151
Субсидии на строительство футбольного поля с искусственным покрытием для МБУДОД КС ДЮСШОР № 12 "Лада" в рамках ДЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 гг."
17100
14541
85,0
90220202077040000151
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по реконструкции д/с № 79 "Гусельки"
50000
50000
100,0
90220202077040000151
Строительство жилого дома экономического класса на земельном участке, расположенном по адресу: г. Тольятти, Центральный район, южнее здания, имеющего адрес: ул. Толстого, 23
79752
22215
27,9
90220202077040000151
Субсидии на строительство футбольного поля с искусственным покрытием для МБУДОД КС ДЮСШОР № 12 "Лада" в рамках ДЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 гг."
0
8421
-
90220202137040000151
Субсидии на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям
301784
274032
90,8
90220202204040000151
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования
94270
94270
100,0
90220202999040000151
Прочие субсидии бюджетам городских округов
897700
808630
90,1
90220203020040000151
Субвенции по назначению и выплатам единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, за исключением усыновления (удочерения)
3298
3298
100,0
90220203021040000151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
38534
39987
103,8
90220203024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
206898
206898
100,0
90220203027040000151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю
118198
109395
92,6
90220203069040000151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
66074
66074
100,0
90220203070040000151
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"
11124
11124
100,0
90220203119040000151
Субвенция на формирование специального жилого фонда для передачи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма спец. жил. пом.
61182
61182
100,0
90220203999040000151
Прочие субвенции бюджетам городских округов
2080784
2080784
100,0
90220204025040000151
Межбюджетные трансферты на комплектование книжного фонда библиотек
1567
1567
100,0
90220204999040001151
Межбюджетные трансферты на исполнение органами местного самоуправления актов государственных органов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот
90780
90780
100,0
90221804010040000180
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями
0
5755
-
90221904000040000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
315592
- 102018
- 32,3

ИТОГО
5768322
5108410
88,6
90621804010040000180
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями
0
170
-

ИТОГО
0
170
-
91021804010040000180
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями
0
285
-

ИТОГО
0
285
-
91221804010040000180
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями
630
630
100,0

ИТОГО
630
630
100,0
91321804010040000180
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями
12706
29256
230,3

ИТОГО
12706
29256
230,3
91520704000040000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских городских округов
46
46
100,0

ИТОГО
46
46
100,0
91621804010040000180
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями
0
76
-

ИТОГО
0
76
-
91721804010040000180
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями
0
11
-

ИТОГО
0
11
-
92020202088040001151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
32818
32818
100,0
92020202089040001151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
41713
41713
100,0

ИТОГО
74531
74531
100,0

ИТОГО ДОХОДОВ
12788773
12051255
94,2

Примечание: Решением Думы "О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" план доходов в разрезе администраторов не утверждался.





Приложение № 2
к Решению Думы
от 18 июня 2014 г. № 356

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД

(тыс. руб.)
Код
Наименование групп, подгрупп и статей
Утвержденный план
Кассовое исполнение
% исполнения
10000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
6932538
6837667
98,6
10100000000000000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
4229028
4228726
100,0
10102000010000110
Налог на доходы физических лиц
4229028
4228726
100,0
10500000000000000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
288706
290186
100,5
10502000020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
288706
287715
99,7
10503000010000110
Единый сельскохозяйственный налог
0
336

10504000020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
0
2135

10600000000000000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1456340
1455902
100,0
10601000000000110
Налог на имущество физических лиц
145708
150967
103,6
10606000000000110
Земельный налог
1310632
1304935
99,6
10800000000000000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
64544
65945
102,2
10803000010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
63620
64202
100,9
10807000010000110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
924
1743
188,6
10900000000000000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
0
- 690

10904000000000110
Налоги на имущество
0
2

10907000000000110
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
0
- 692

11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
501343
465035
92,8
11101000000000120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
340
3822
1124,1
11103000000000120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
101
101
100,0
11105000000000120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
457603
414050
90,5
11107000000000120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
1598
2122
132,8
11109000000000120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
41701
44940
107,8
11200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
48092
54127
112,5
11201000010000120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
48092
54127
112,5
11300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1029
6
0,6
11301000000000130
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1029
6
0,6
11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
274944
157595
57,3
11402000000000000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
216218
130418
60,3
11406000000000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
58726
27177
46,3
11600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
48036
69603
144,9
11700000000000000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
20476
51232
250,2
11701000000000180
Невыясненные поступления

1220

11705000000000180
Прочие неналоговые доходы
20476
50012
244,2





20000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
5856235
5213588
89,0
20200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
5527261
5279204
95,5
20201000000000151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
46398
58759
126,6
20202000000000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
2802424
2549356
91,0
20203000000000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
2586092
2578742
99,7
20204000000000151
Иные межбюджетные трансферты
92347
92347
100,0
20700000000000180
Прочие безвозмездные поступления
46
46
100,0
21800000000000000
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
13336
36356

21900000000000000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
315592
- 102 018
- 32,3

ИТОГО ДОХОДОВ
12788773
12051255
94,2





Приложение № 3
к Решению Думы
от 18 июня 2014 г. № 356

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2013 ГОД

(тыс. руб.)
Код
Наименование главного распорядителя средств бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов бюджета городского округа
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Сумма
Кассовое исполнение
% исполнения
Всего
В том числе вышестоящих бюджетов
Всего
В том числе вышестоящих бюджетов
Всего
В том числе вышестоящих бюджетов
900
Дума городского округа Тольятти




116409

115852
720
99,5


Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03


79119

79485
720
100,5


Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
01
03
0020000

77312

77019

99,6


Содержание органов местного самоуправления
01
03
0020000
500
77312

77019

99,6


Председатель представительного органа муниципального образования
01
03
0020000

820

768

93,7


Содержание органов местного самоуправления
01
03
0020000
500
820

768

93,7


Депутаты представительного органа муниципального образования
01
03
0020000

987

978

99,1


Содержание органов местного самоуправления
01
03
0020000
500
987

978

99,1


Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития
01
03
5207900



720
720



Содержание органов местного самоуправления
01
03
5207900
500


720
720



Другие общегосударственные вопросы
01
13


37290

36367

97,5


Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
01
13
0920000

37141

36222

97,5


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
01
13
0920000
002
37141

36222

97,5


Целевые программы муниципальных образований
01
13
7950000

149

145

97,3


Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2012 - 2014 гг."
01
13
7952800

149

145

97,3


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
01
13
7952800
002
149

145

97,3

901
Мэрия городского округа Тольятти




738417
70866
720671
74619
97,6
105,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02


1301

1224

94,1


Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
01
02
0020000

1301

1224

94,1


Содержание органов местного самоуправления
01
02
0020000
500
1301

1224

94,1


Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04


703988
69833
691919
73607
98,3
105,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
01
04
0020000

634155

618312

97,5


Содержание органов местного самоуправления
01
04
0020000
500
634155

618312

97,5


Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития
01
04
5207900



6525
6525



Содержание органов местного самоуправления
01
04
5207900
500


6525
6525



Осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства
01
04
5210200

40674
40674
39896
39896
98,1
98,1

Содержание органов местного самоуправления
01
04
5210200
500
40674
40674
39896
39896
98,1
98,1

Организация деятельности административных комиссий
01
04
5210400

7004
7004
6981
6981
99,7
99,7

Содержание органов местного самоуправления
01
04
5210400
500
7004
7004
6981
6981
99,7
99,7

Организация транспортного обслуживания населения на садово-дачные массивы
01
04
5210500

374
374
364
364
97,3
97,3

Содержание органов местного самоуправления
01
04
5210500
500
374
374
364
364
97,3
97,3

Меры по социальной поддержке населения и по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства
01
04
5210700

12617
12617
10855
10855
86,0
86,0

Содержание органов местного самоуправления
01
04
5210700
500
12617
12617
10855
10855
86,0
86,0

Организация деятельности в сфере охраны труда
01
04
5210800

2868
2868
2838
2838
99,0
99,0

Содержание органов местного самоуправления
01
04
5210800
500
2868
2868
2838
2838
99,0
99,0

Организация деятельности в сфере охраны окружающей среды
01
04
5211100

5992
5992
5844
5844
97,5
97,5

Содержание органов местного самоуправления
01
04
5211100
500
5992
5992
5844
5844
97,5
97,5

Организация деятельности в сфере обеспечения жильем отдельных категорий граждан
01
04
5211200

304
304
304
304
100,0
100,0

Содержание органов местного самоуправления
01
04
5211200
500
304
304
304
304
100,0
100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07


815

551

67,6


Проведение выборов и референдумов
01
07
0200000

815

551

67,6


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
01
07
0200000
002
815

551

67,6


Другие общегосударственные вопросы
01
13


21311
1033
16299
1012
76,5
98,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
01
13
0920000

3584

3175

88,6


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
01
13
0920000
002
2607

2402

92,1


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
01
13
0920000
023
777

773

99,5


Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, на оказание содействия в осуществлении и развитии территориального общественного самоуправления на территории городского округа Тольятти
01
13
0920001

200






Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
01
13
0920001
006







Предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям)
01
13
0920001
019
200






Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
01
13
0930000

8240

7923

96,2


Обеспечение выполнения функций казенных учреждений
01
13
0930000
001
8240

7923

96,2


Осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства
01
13
5210200

251
251
243
243
96,8
96,8

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений
01
13
5210200
001
251
251
243
243
96,8
96,8

Меры по социальной поддержке населения и по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства
01
13
5210700

750
750
737
737
98,3
98,3

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений
01
13
5210700
001
750
750
737
737
98,3
98,3

Организация деятельности в сфере охраны труда
01
13
5210800

15
15
15
15
100,0
100,0

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений
01
13
5210800
001
15
15
15
15
100,0
100,0

Организация деятельности в сфере охраны окружающей среды
01
13
5211100

17
17
17
17
100,0
100,0

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений
01
13
5211100
001
17
17
17
17
100,0
100,0

Целевые программы муниципальных образований
01
13
7950000

8454

4189

49,6


Долгосрочная целевая программа "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010 - 2014 гг."
01
13
7951300

5747

1570

27,3


Мероприятия в рамках реализации долгосрочной целевой программы в городском округе Тольятти "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010 - 2014 гг."
01
13
7951301

5747

1570

27,3


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
01
13
7951301
002
5747

1570

27,3


Долгосрочная целевая программа "Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2013 - 2015 годы"
01
13
7951600

50






Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
01
13
7951600
002
50






Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2012 - 2014 годы"
01
13
7952800

525

488

93,0


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
01
13
7952800
002
525

488

93,0


Долгосрочная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти на 2013 - 2015 годы"
01
13
7953500

2132

2131

100,0


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
01
13
7953500
002
2132

2131

100,0


Другие вопросы в области национальной экономики
04
12


998

995

99,7


Целевые программы муниципальных образований
04
12
7950000

998

995

99,7


Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг."
04
12
7952200

998

995

99,7


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
04
12
7952200
002
998

995

99,7


Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
07
05


1669

1669

100,0


Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
07
05
4290000

1669

1669

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
05
4290000
024
1669

1669

100,0


Другие вопросы в области социальной политики
10
06


513

488

95,1


Реализация государственных функций в области социальной политики
10
06
5140000

513

488

95,1


Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, на оказание содействия в осуществлении компенсационных выплат лицам, которым был причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации на территории городского округа Тольятти
10
06
5140001

513

488

95,1


Предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям)
10
06
5140001
019
513

488

95,1


Другие вопросы в области средств массовой информации
12
04


7822

7526

96,2


Средства массовой информации
12
04
4440000

7822

7526

96,2


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
12
04
4440000
002
296






Мероприятия в сфере средств массовой информации
12
04
4440100

7526

7526

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
12
04
4440100
023
7526

7526

100,0

902
Департамент финансов мэрии городского округа Тольятти




435239
7515
314201
7515
72,2
100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04


7172

5991

83,5


Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
01
04
0020000

7172

5991

83,5


Содержание органов местного самоуправления
01
04
0020000
500
7172

5991

83,5


Резервные фонды
01
11


5927






Резервные фонды
01
11
0700000

5927






Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
01
11
0700000
002
5927






Другие общегосударственные вопросы
01
13


211467
7515
125484
7515
59,3
100,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
01
13
0920000

200572

114589

57,1


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
01
13
0920000
002
1119

157

14,0


Исполнение судебных актов по искам к субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий, бездействия
01
13
0920000
011
80233

80233

100,0


Прочие расходы
01
13
0920000
013
119220

34199

28,7


Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития
01
13
5207900

7515
7515
7515
7515
100,0
100,0

Исполнение судебных актов по искам к субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий, бездействия
01
13
5207900
011
7515
7515
7515
7515
100,0
100,0

Целевые программы муниципальных образований
01
13
7950000

3380

3380

100,0


Муниципальная программа по повышению эффективности бюджетных расходов городского округа Тольятти на 2012 - 2014 годы
01
13
7953900

3380

3380

100,0


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
01
13
7953900
002
3380

3380

100,0


Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
13
01


210673

182726

86,7


Процентные платежи по долговым обязательствам
13
01
0650000

210673

182726

86,7


Обслуживание муниципального долга
13
01
0650000
010
210673

182726

86,7

903
Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии городского округа Тольятти




1183715
941656
804095
640280
67,9
68,0

Другие общегосударственные вопросы
01
13


14962

12572

84,0


Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
01
13
0900200

5087

2697

53,0


Прочие расходы
01
13
0900200
013
5087

2697

53,0


Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
01
13
0920000

9875

9875

100,0


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
01
13
0920000
002
9875

9875

100,0


Транспорт
04
08


42508

42507

100,0


Региональные целевые программы
04
08
5220000

42508

42507

100,0


Долгосрочная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2012 - 2017 гг."
04
08
5227900

42508

42507

100,0


Бюджетные инвестиции на увеличение уставного фонда муниципального предприятия
04
08
5227900
030
42508

42507

100,0


Жилищное хозяйство
05
01


5061

4798

94,8


Поддержка жилищного хозяйства
05
01
3500000

123

121

98,4


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
05
01
3500000
002
123

121

98,4


Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
05
01
0920000

443

182

41,1


Выполнение обязательств муниципального образования по оплате услуг по приему и переводу денежных средств физических лиц (платы) за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (плата за наем)
05
01
0920300

443

182

41,1


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
05
01
0920300
002
443

182

41,1


Целевые программы муниципальных образований
05
01
7950000

4495

4495

100,0


Долгосрочная целевая программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти" на 2011 - 2013 годы"
05
01
7952400

4495

4495

100,0


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением муниципальных унитарных предприятий)
05
01
7952400
004
4495

4495

100,0


Благоустройство
05
03


500






Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
05
03
1020000

500






Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением муниципальных унитарных предприятий)
05
03
1020000
004
500






Санаторно-оздоровительная помощь
09
05


1940

1879

96,9


Санатории для детей и подростков
09
05
4740000

1940

1879

96,9


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
09
05
4740000
024
1940

1879

96,9


Социальное обеспечение населения
10
03


966782
789694
594636
492577
61,5
62,4

Федеральные целевые программы
10
03
1000000

143264
143264
83626
83626
58,4
58,4

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы
10
03
1008800

143264
143264
83626
83626
58,4
58,4

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
10
03
1008820

143264
143264
83626
83626
58,4
58,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
1008820
322
143264
143264
83626
83626
58,4
58,4

Социальная помощь
10
03
5050000

93607
93607
93595
93595
100,0
100,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
10
03
5053100

15296
15296
15296
15296
100,0
100,0

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
10
03
5053120

15296
15296
15296
15296
100,0
100,0

Социальные выплаты
10
03
5053120
005
15296
15296
15296
15296
100,0
100,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
10
03
5053401

67187
67187
67175
67175
100,0
100,0

Социальные выплаты
10
03
5053401
005
67187
67187
67175
67175
100,0
100,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"
10
03
5053402

11124
11124
11124
11124
100,0
100,0

Социальные выплаты
10
03
5053402
005
11124
11124
11124
11124
100,0
100,0

Региональные целевые программы
10
03
5220000

552628
552628
315356
315356
57,1
57,1

Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей в рамках реализации долгосрочной целевой программы городского округа Тольятти "Молодой семье - доступное жилье на 2011 - 2015 гг."
10
03
5224200

552628
552628
315356
315356
57,1
57,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
5224200
322
552628
552628
315356
315356
57,1
57,1

Целевые программы муниципальных образований
10
03
7950000

177088

102059

57,6


Долгосрочная целевая программа городского округа Тольятти "Молодой семье - доступное жилье" на 2011 - 2015 годы
10
03
7953700

177088

102059

57,6


Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
7953700
322
177088

102059

57,6


Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
10
03
9980001

195
195





Социальные выплаты
10
03
9980001
005
195
195





Охрана семьи и детства
10
04


151962
151962
147703
147703
97,2
97,2

Социальная помощь
10
04
5050000

151962
151962
147703
147703
97,2
97,2

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
10
04
5052104

61182
61182
61182
61182
100,0
100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением муниципальных унитарных предприятий)
10
04
5052104
004
61182
61182
61182
61182
100,0
100,0

Исполнение актов государственных органов по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
10
04
5052105

90780
90780
86521
86521
95,3
95,3

Социальные выплаты
10
04
5052105
005
90780
90780
86521
86521
95,3
95,3
905
Управление потребительского рынка мэрии городского округа Тольятти




3973

3631

91,4


Другие общегосударственные вопросы
01
13


3973

3631

91,4


Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
01
13
0920000

3973

3631

91,4


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
01
13
0920000
002
3973

3631

91,4

906
Департамент общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти




143544
2236
142035
2236
98,9
100,0

Органы внутренних дел
03
02


53535
2236
52832
2236
98,7
100,0

Воинские формирования (органы, подразделения)
03
02
2020000

50795

50093

98,6


Обеспечение выполнения функций казенных учреждений
03
02
2020000
001
50795

50093

98,6


Осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства
03
02
5210200

463
463
463
463
100,0
100,0

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений
03
02
5210200
001
463
463
463
463
100,0
100,0

Меры по социальной поддержке населения и по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства
03
02
5210700

1773
1773
1773
1773
100,0
100,0

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений
03
02
5210700
001
1773
1773
1773
1773
100,0
100,0

Целевые программы муниципальных образований
03
02
7950000

504

503

99,8


Долгосрочная целевая программа городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг."
03
02
7951000

504

503

99,8


Мероприятия в рамках реализации долгосрочной целевой программы городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг."
03
02
7951002

504

503

99,8


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
03
02
7951002
002
504

503

99,8


Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09


71669

70877

98,9


Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
03
09
3020000

66647

66109

99,2


Обеспечение выполнения функций казенных учреждений
03
09
3020000
001
66647

66109

99,2


Целевые программы муниципальных образований
03
09
7950000

5022

4768

94,9


Долгосрочная целевая программа городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг."
03
09
7951000

4822

4568

94,7


Мероприятия в рамках реализации долгосрочной целевой программы городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг."
03
09
7951002

4822

4568

94,7


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
03
09
7951002
002
4822

4568

94,7


Долгосрочная целевая программа "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010 - 2014 гг."
03
09
7951300

200

200

100,0


Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010 - 2014 гг."
03
09
7951301

200

200

100,0


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
03
09
7951301
002
200

200

100,0


Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14


15336

15335

100,0


Целевые программы муниципальных образований
03
14
7950000

15336

15335

100,0


Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2013 - 2015 годы"
03
14
7951500

15000

15000

100,0


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
03
14
7951500
002
15000

15000

100,0


Долгосрочная целевая программа "Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2013 - 2015 годы"
03
14
7951600

336

335

99,7


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
03
14
7951600
002
336

335

99,7


Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
07
05


3004

2991

99,6


Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
07
05
4290000

2920

2911

99,7


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
07
05
4290000
023
2918

2909

99,7


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
05
4290000
024
2

2

100,0


Целевые программы муниципальных образований
07
05
7950000

84

80

95,2


Долгосрочная целевая программа городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг."
07
05
7951000

34

30

88,2


Мероприятия в рамках реализации долгосрочной целевой программы городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг."
07
05
7951002

34

30

88,2


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
05
7951002
024
34

30

88,2


Долгосрочная целевая программа "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010 - 2014 гг."
07
05
7951300

50

50

100,0


Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010 - 2014 гг."
07
05
7951301

50

50

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
05
7951301
024
50

50

100,0

908
Избирательная комиссия городского округа Тольятти (полномочия исполняются территориальной избирательной комиссией Автозаводского района городского округа Тольятти)




21491

21491

100,0


Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07


21491

21491

100,0


Проведение выборов и референдумов
01
07
0200000

21491

21491

100,0


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
01
07
0200000
002
21491

21491

100,0

909
Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти




1621435
806183
1410549
643518
87,0
79,8

Транспорт
04
08


408379
25331
402534
25331
98,6
100,0

Водный транспорт
04
08
3010000

2619

2618

100,0


Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки при осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам отдельных категорий граждан на садово-дачные массивы речным транспортом
04
08
3010001

2619

2618

100,0


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
04
08
3010001
006
2619

2618

100,0


Другие виды транспорта
04
08
3170000

380429

374585

98,5


Субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении регулярных перевозок льготных категорий граждан по внутримуниципальным маршрутам по транспортной карте жителя городского округа Тольятти
04
08
3170001

1617

1532

94,7


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
04
08
3170001
006
1617

1532

94,7


Субсидии на возмещение затрат от перевозки пассажиров на нерентабельных рейсах по внутримуниципальным маршрутам
04
08
3170002

236409

230948

97,7


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
04
08
3170002
006
236409

230948

97,7


Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки при осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам отдельных категорий граждан на садово-дачные массивы автомобильным транспортом
04
08
3170003

16250

16250

100,0


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
04
08
3170003
006
16250

16250

100,0


Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров при осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам по льготному тарифу с использованием безналичной оплаты проезда
04
08
3170004

22783

22541

98,9


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
04
08
3170004
006
22783

22541

98,9


Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Тольятти
04
08
3170020

103370

103314

99,9


Прочие расходы
04
08
3170020
013
103370

103314

99,9


Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития
04
08
5207900

25331
25331
25331
25331
100,0
100,0

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
04
08
5207900
006
25331
25331
25331
25331
100,0
100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09


1212623
780852
1007630
618187
83,1
79,2

Дорожное хозяйство
04
09
3150000

299989

278934

93,0


Содержание и управление дорожным хозяйством
04
09
3150100

299989

278934

93,0


Обеспечение выполнения функций казенных учреждений
04
09
3150100
001
33234

32323

97,3


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
04
09
3150100
002
266755

246611

92,4


Региональные целевые программы
04
09
5220000

823322
780852
652793
618187
79,3
79,2

Обеспечение мероприятий в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы" и областной целевой программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 - 2015 годы"
04
09
5223500

823322
780852
652793
618187
79,3
79,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
04
09
5223500
002
741329
703031
620017
587361
83,6
83,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением муниципальных унитарных предприятий)
04
09
5223500
004
81993
77821
32776
30826
40,0
39,6

Целевые программы муниципальных образований
04
09
7950000

89312

75903

85,0


Долгосрочная целевая программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы"
04
09
7950200

59582

56390

94,6


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
04
09
7950200
002
53136

53135

100,0


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением муниципальных унитарных предприятий)
04
09
7950200
004
6446

3255

50,5


Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на период 2012 - 2020 годов"
04
09
7951400

27243

17026

62,5


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
04
09
7951400
002
22812

16720

73,3


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением муниципальных унитарных предприятий)
04
09
7951400
004
4431

306

6,9


Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, на 2013 - 2020 годы"
04
09
7953800

2487

2487

100,0


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
04
09
7953800
002
2487

2487

100,0


Благоустройство
05
03


433

385

88,9


Благоустройство
05
03
6000000

433

385

88,9


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
05
03
6000000
002
433

385

88,9

910
Департамент экономического развития мэрии городского округа Тольятти




156932
124785
120101
90190
76,5
72,3

Другие общегосударственные вопросы
01
13


4723

4362

92,4


Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
01
13
0920000

3551

3192

89,9


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
01
13
0920000
002
3551

3192

89,9


Целевые программы муниципальных образований
01
13
7950000

1172

1170

99,8


Долгосрочная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти на 2013 - 2015 годы"
01
13
7953500

1172

1170

99,8


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
01
13
7953500
002
1172

1170

99,8


Другие вопросы в области национальной экономики
04
12


128414
100990
91944
66395
71,6
65,7

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
04
12
0920000

3223

3223

100,0


Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
04
12
0920000
022
3223

3223

100,0


Малый бизнес и предпринимательство
04
12
3450000

58623
58623
30494
30494
52,0
52,0

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
04
12
3450100

58623
58623
30494
30494
52,0
52,0

Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на приобретение основных средств
04
12
3450100
015
13853
13853
8305
8305
60,0
60,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на уплату первоначального взноса по договорам лизинга
04
12
3450100
017
9287
9287
4188
4188
45,1
45,1

Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
04
12
3450100
018
12166
12166
12166
12166
100,0
100,0

Предоставление субсидий малым инновационным предприятиям, в том числе созданным при вузах
04
12
3450100
020
10973
10973
551
551
5,0
5,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на участие в зарубежных, российских выставках, форумах
04
12
3450100
021
3985
3985





Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
04
12
3450100
028
4644
4644
4260
4260
91,7
91,7

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях компенсации затрат в связи с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях
04
12
3450100
029
2322
2322
231
231
9,9
9,9

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми
04
12
3450100
031
1393
1393
793
793
56,9
56,9

Региональные целевые программы
04
12
5220000

42367
42367
35901
35901
84,7
84,7

Областная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Самарской области" на 2009 - 2015 годы
04
12
5224900

42367
42367
35901
35901
84,7
84,7

Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на приобретение основных средств
04
12
5224900
015
7713
7713
7713
7713
100,0
100,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на уплату первоначального взноса по договорам лизинга
04
12
5224900
017
7713
7713
7713
7713
100,0
100,0

Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
04
12
5224900
018
10104
10104
10104
10104
100,0
100,0

Предоставление субсидий малым инновационным предприятиям, в том числе созданным при вузах
04
12
5224900
020
7081
7081
3995
3995
56,4
56,4

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на участие в зарубежных, российских выставках, форумах
04
12
5224900
021
2815
2815
1171
1171
41,6
41,6

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
04
12
5224900
028
3856
3856
3856
3856
100,0
100,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях компенсации затрат в связи с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях
04
12
5224900
029
1928
1928
192
192
10,0
10,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми
04
12
5224900
031
1157
1157
1157
1157
100,0
100,0

Целевые программы муниципальных образований
04
12
7950000

24201

22326

92,3


Долгосрочная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010 - 2015 годы"
04
12
7950500

24201

22326

92,3


Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на приобретение основных средств
04
12
7950500
015
151

151

100,0


Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на уплату первоначального взноса по договорам лизинга
04
12
7950500
017
1899

1899

100,0


Предоставление субсидий малым инновационным предприятиям, в том числе созданным при вузах
04
12
7950500
020
1200






Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на участие в зарубежных, российских выставках, форумах
04
12
7950500
021
357

357

100,0


Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
04
12
7950500
028
1500

1500

100,0


Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях компенсации затрат в связи с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях
04
12
7950500
029
750

75

10,0


Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми
04
12
7950500
031
450

450

100,0


Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям городского округа Тольятти из бюджета городского округа Тольятти на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), находящимся в ведомственном подчинении Департамента экономического развития мэрии, в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010 - 2015 годы"
04
12
7950501

17894

17894

100,0


Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
04
12
7950501
018
17894

17894

100,0


Молодежная политика и оздоровление детей
07
07


23795
23795
23795
23795
100,0
100,0

Региональные целевые программы
07
07
5220000

23795
23795
23795
23795
100,0
100,0

Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время в рамках долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти и предоставление субсидий на организацию и проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства "Национальный чемпионат WorldSkills Russia - 2013" за счет средств областной целевой программы "Реализация Стратегии государственной молодежной политики в Самарской области до 2015 года"
07
07
5227400

23795
23795
23795
23795
100,0
100,0

Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
07
5227400
022
23795
23795
23795
23795
100,0
100,0
912
Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти




728482
166169
726579
164554
99,7
99,0

Общее образование
07
02


236500
47740
236481
47740
100,0
100,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми
07
02
4230000

143

124

86,7


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
02
4230000
024
143

124

86,7


Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития
07
02
5207900

47740
47740
47740
47740
100,0
100,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
07
02
5207900
023
47740
47740
47740
47740
100,0
100,0

Целевые программы муниципальных образований
07
02
7950000

188617

188617

100,0


Долгосрочная целевая программа "Культура Тольятти в современных условиях (2011 - 2018 гг.)"
07
02
7952100

188617

188617

100,0


Мероприятия по организации деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Тольятти в современных условиях (2011 - 2018 гг.)"
07
02
7952101

188617

188617

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
07
02
7952101
023
187785

187785

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
02
7952101
024
832

832

100,0


Высшее и послевузовское профессиональное образование
07
06


53351
4349
53351
4349
100,0
100,0

Высшие учебные заведения
07
06
4300000

1791

1791

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
06
4300000
024
1791

1791

100,0


Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития
07
06
5207900

4349
4349
4349
4349
100,0
100,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
07
06
5207900
023
4349
4349
4349
4349
100,0
100,0

Целевые программы муниципальных образований
07
06
7950000

47211

47211

100,0


Долгосрочная целевая программа "Культура Тольятти в современных условиях (2011 - 2018 гг.)"
07
06
7952100

47211

47211

100,0


Мероприятия по организации деятельности муниципальных учреждений высшего и послевузовского профессионального образования в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Тольятти в современных условиях (2011 - 2018 гг.)"
07
06
7952102

47211

47211

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
07
06
7952102
023
46952

46952

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
06
7952102
024
259

259

100,0


Другие вопросы в области образования
07
09


14256
7623
13824
7428
97,0
97,4

Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Культура Тольятти в современных условиях (2011 - 2018 гг.)" на приобретение музыкальных инструментов муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования детей в сфере культуры за счет средств областного бюджета
07
09
4503300

4401
4401
4401
4401
100,0
100,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
09
4503300
024
4401
4401
4401
4401
100,0
100,0

Региональные целевые программы
07
09
5220000

3222
3222
3027
3027
93,9
93,9

Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы городского округа Тольятти "Культура Тольятти в современных условиях (2011 - 2018 гг.)" на капитальный ремонт и обеспечение пожарной безопасности зданий (помещений) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Самарской области, за счет средств областного бюджета
07
09
5227500

3222
3222
3027
3027
93,9
93,9

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
09
5227500
024
3222
3222
3027
3027
93,9
93,9

Целевые программы муниципальных образований
07
09
7950000

6633

6396

96,4


Долгосрочная целевая программа "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010 - 2014 гг."
07
09
7951300

671

556

82,9


Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010 - 2014 гг."
07
09
7951301

671

556

82,9


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
09
7951301
024
671

556

82,9


Долгосрочная целевая программа "Культура Тольятти в современных условиях (2011 - 2018 гг.)"
07
09
7952100

5962

5840

98,0


Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Культура Тольятти в современных условиях (2011 - 2018 гг.)"
07
09
7952107

5962

5840

98,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
09
7952107
024
5962

5840

98,0


Культура
08
01


374674
72840
374590
72840
100,0
100,0

Дворцы, дома культуры
08
01
4400000

12732
1567
12661
1567
99,4
100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
08
01
4400000
002
107

107

100,0


Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
08
01
4400000
022
46

42

91,3


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
08
01
4400000
024
12

11

91,7


Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти
08
01
4400001

11000

10934

99,4


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
08
01
4400001
006
11000

10934

99,4


Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
08
01
4400200

1567
1567
1567
1567
100,0
100,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
08
01
4400200
024
1567
1567
1567
1567
100,0
100,0

Музеи и постоянные выставки
08
01
4410000

11

10

90,9


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
08
01
4410000
024
11

10

90,9


Библиотеки
08
01
4420000

58

56

96,6


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
08
01
4420000
024
58

56

96,6


Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
08
01
4430000

72

62

86,1


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
08
01
4430000
024
72

62

86,1


Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития
08
01
5207900

71273
71273
71273
71273
100,0
100,0

Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
08
01
5207900
018
20262
20262
20262
20262
100,0
100,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
08
01
5207900
023
51011
51011
51011
51011
100,0
100,0

Целевые программы муниципальных образований
08
01
7950000

290528

290528

100,0


Долгосрочная целевая программа "Культура Тольятти в современных условиях (2011 - 2018 гг.)"
08
01
7952100

290528

290528

100,0


Мероприятия по организации деятельности домов (дворцов культуры) в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Тольятти в современных условиях (2011 - 2018 гг.)"
08
01
7952103

59437

59437

100,0


Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
08
01
7952103
018
49185

49185

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
08
01
7952103
023
10252

10252

100,0


Мероприятия по организации деятельности музеев и постоянных выставок в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Тольятти в современных условиях (2011 - 2018 гг.)"
08
01
7952104

20562

20562

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
08
01
7952104
023
20562

20562

100,0


Мероприятия по организации деятельности библиотек в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Тольятти в современных условиях (2011 - 2018 гг.)"
08
01
7952105

117063

117063

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
08
01
7952105
023
117063

117063

100,0


Мероприятия по организации деятельности театров, концертных и других организаций исполнительского искусства в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Тольятти в современных условиях (2011 - 2018 гг.)"
08
01
7952106

93466

93466

100,0


Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
08
01
7952106
018
15644

15644

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
08
01
7952106
023
77822

77822

100,0


Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04


49274
33617
47906
32197
97,2
95,8

Региональные целевые программы
08
04
5220000

33617
33617
32197
32197
95,8
95,8

Мероприятия в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти и доступ к сети Интернет детей-инвалидов за счет средств областной целевой программы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области" на 2012 - 2015 годы и средств городского округа Тольятти
08
04
5226300

690
690
690
690
100,0
100,0

Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
08
04
5226300
022
77
77
77
77
100,0
100,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
08
04
5226300
024
613
613
613
613
100,0
100,0

Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы городского округа Тольятти "Культура Тольятти в современных условиях (2011 - 2018 гг.)" на капитальный ремонт и обеспечение пожарной безопасности зданий (помещений) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Самарской области, за счет средств областного бюджета
08
04
5227500

32927
32927
31507
31507
95,7
95,7

Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
08
04
5227500
022
2184
2184
2019
2019
92,4
92,4

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
08
04
5227500
024
30743
30743
29488
29488
95,9
95,9

Целевые программы муниципальных образований
08
04
7950000

15657

15709

100,3


Долгосрочная целевая программа "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010 - 2014 гг."
08
04
7951300

2329

2322

99,7


Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010 - 2014 гг."
08
04
7951301

2329

2322

99,7


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
08
04
7951301
024
2329

2322

99,7


Долгосрочная целевая программа "Культура Тольятти в современных условиях (2011 - 2018 гг.)"
08
04
7952100

12758

12817

100,5


Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Культура Тольятти в современных условиях (2011 - 2018 гг.)"
08
04
7952107

12758

12817

100,5


Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
08
04
7952107
022
7294

7294

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
08
04
7952107
024
5464

5523

101,1


Ведомственная целевая программа "Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций городского округа Тольятти на 2011 - 2013 годы"
08
04
7952500

570

570

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
08
04
7952500
024
570

570

100,0


Другие вопросы в области социальной политики
10
06


427

427

100,0


Целевые программы муниципальных образований
10
06
7950000

427

427

100,0


Долгосрочная целевая программа "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы"
10
06
7951900

427

427

100,0


Мероприятия в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы"
10
06
7951902

427

427

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
10
06
7951902
024
427

427

100,0

913
Департамент образования мэрии городского округа Тольятти




5988295
2838952
5875654
2813275
98,1
99,1

Дошкольное образование
07
01


1603186
334042
1585607
330145
98,9
98,8

Федеральные целевые программы
07
01
1000000

3507
3507
1989
1989
56,7
56,7

Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Дети городского округа Тольятти" на 2010 - 2020 годы на проведение капитального ремонта и оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений) муниципальных образовательных организаций, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным программам дошкольного образования, а также на благоустройство прилегающих к ним территорий, за счет средств федерального бюджета по направлению "модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования"
07
01
1008999

3507
3507
1989
1989
56,7
56,7

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
01
1008999
024
3507
3507
1989
1989
56,7
56,7

Детские дошкольные учреждения
07
01
4200000

1298916
29772
1284735
29273
98,9
98,3

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
07
01
4200000
023
1253234
28398
1241075
27899
99,0
98,2

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
01
4200000
024
5387

5083

94,4


Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) на воспитание и обучение детей-инвалидов за счет средств областного бюджета
07
01
4200000
027
1374
1374
1374
1374
100,0
100,0

Субсидии муниципальным автономным детским дошкольным учреждениям городского округа Тольятти, подведомственным Департаменту образования мэрии
07
01
4200001

38921

37203

95,6


Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
07
01
4200001
018
38767

37076

95,6


Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
01
4200001
022
154

127

82,5


Мероприятия в области образования
07
01
4360000

94270
94270
93172
93172
98,8
98,8

Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Дети городского округа Тольятти" на 2010 - 2020 годы на проведение капитального ремонта и оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений) муниципальных образовательных организаций, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным программам дошкольного образования, а также на благоустройство прилегающих к ним территорий, за счет средств федерального бюджета по направлению "модернизация региональной системы дошкольного образования"
07
01
4362700

94270
94270
93172
93172
98,8
98,8

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
07
01
4362700
006
60672
60672
60672
60672
100,0
100,0

Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
01
4362700
022
307
307





Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
01
4362700
024
33291
33291
32500
32500
97,6
97,6

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития
07
01
5207900

206493
206493
205711
205711
99,6
99,6

Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
07
01
5207900
018
7815
7815
7815
7815
100,0
100,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
07
01
5207900
023
198678
198678
197896
197896
99,6
99,6

Общее образование
07
02


3125135
2172474
3073754
2171557
98,4
100,0

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
07
02
4210000

2772241
2035716
2725704
2034231
98,3
99,9

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
07
02
4210000
023
727275

682594

93,9


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
02
4210000
024
9250

8879

96,0


Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
07
02
4210300

2035716
2035716
2034231
2034231
99,9
99,9

Средства областного бюджета на предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
07
02
4210301

2032098
2032098
2030895
2030895
99,9
99,9

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
07
02
4210301
023
2026291
2026291
2026291
2026291
100,0
100,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
02
4210301
024
5807
5807
4604
4604
79,3
79,3

Средства областного бюджета на предоставление широкополосного доступа к сети Интернет муниципальным образовательным учреждениям и на оплату доступа к сети Интернет детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении
07
02
4210302

3618
3618
3336
3336
92,2
92,2

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
02
4210302
024
3618
3618
3336
3336
92,2
92,2

Учреждения по внешкольной работе с детьми
07
02
4230000

216136

210724

97,5


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
07
02
4230000
023
215095

209706

97,5


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
02
4230000
024
1041

1018

97,8


Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
07
02
5200000

136623
136623
137277
137277
100,5
100,5

Ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных бюджетных учреждений за счет средств федерального бюджета
07
02
5200900

38534
38534
39188
39188
101,7
101,7

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
02
5200900
024
38534
38534
39188
39188
101,7
101,7

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития
07
02
5207900

98089
98089
98089
98089
100,0
100,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
07
02
5207900
023
98089
98089
98089
98089
100,0
100,0

Региональные программы
07
02
5220000

135
135
49
49
36,3
36,3

Мероприятия в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти и доступ к сети Интернет детей-инвалидов за счет средств областной целевой программы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области" на 2012 - 2015 годы и средств городского округа Тольятти
07
02
5226300

135
135
49
49
36,3
36,3

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
02
5226300
024
135
135
49
49
36,3
36,3

Молодежная политика и оздоровление детей
07
07


18932
10789
18932
10789
100,0
100,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
07
07
4320000

8143

8143

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
07
07
4320000
023
8143

8143

100,0


Организация отдыха и оздоровления детей за счет средств областного бюджета в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, мероприятий и предоставления муниципальных услуг
07
07
5229200

10789
10789
10789
10789
100,0
100,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
07
07
5229200
023
10789
10789
10789
10789
100,0
100,0

Другие вопросы в области образования
07
09


1170423
321647
1135850
300784
97,0
93,5

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
07
09
4350000

76588

75720

98,9


Субсидии муниципальным автономным учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в сфере образования городского округа Тольятти, подведомственным Департаменту образования мэрии
07
09
4350001

76588

75720

98,9


Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
07
09
4350001
018
76450

75582

98,9


Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
09
4350001
022
138

138

100,0


Мероприятия в области образования
07
09
4360000

668558

668041

99,9


Субсидии некоммерческим организациям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) в целях возмещения затрат на обеспечение дошкольного образования
07
09
4360002

664921

664921

100,0


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
07
09
4360002
006
664921

664921

100,0


Субсидии некоммерческим организациям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), осуществляющим реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного и (или) общего образования, в целях возмещения нормативных затрат на оплату коммунальных услуг
07
09
4360003

3637

3120

85,8


Предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям)
07
09
4360003
019
3637

3120

85,8


Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
07
09
4520000

8107

8106

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
07
09
4520000
023
8081

8081

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
09
4520000
024
26

25

96,2


Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
07
09
5200000

1442
1442
1442
1442
100,0
100,0

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития
07
09
5207900

1442
1442
1442
1442
100,0
100,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
07
09
5207900
023
1442
1442
1442
1442
100,0
100,0

Региональные целевые программы
07
09
5220000

320205
320205
299342
299342
93,5
93,5

Организация отдыха и оздоровления детей за счет средств областного бюджета в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, мероприятий и предоставления муниципальных услуг
07
09
5229200

2720
2720
2720
2720
100,0
100,0

Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
09
5229200
022
2446
2446
2446
2446
100,0
100,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
09
5229200
024
274
274
274
274
100,0
100,0

Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Дети городского округа Тольятти" на 2010 - 2020 годы на капитальный ремонт зданий, в том числе на осуществление строительного контроля, а также благоустройство прилегающих к ним территорий, на оснащение спортивных залов, укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования за счет средств областного бюджета
07
09
5229400

267485
267485
247264
247264
92,4
92,4

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
09
5229400
024
267485
267485
247264
247264
92,4
92,4

Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Дети городского округа Тольятти" на 2010 - 2020 годы по реконструкции объекта капитального строительства муниципальной собственности за счет средств областного бюджета
07
09
5229500

50000
50000
49358
49358
98,7
98,7

Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), на осуществление бюджетных инвестиций
07
09
5229500
026
50000
50000
49358
49358
98,7
98,7

Целевые программы муниципальных образований
07
09
7950000

95523

83199

87,1


Долгосрочная целевая программа "Дети городского округа Тольятти" на 2010 - 2020 годы
07
09
7950400

92356

80289

86,9


Мероприятия в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Дети городского округа Тольятти" на 2010 - 2020 годы
07
09
7950401

85124

73057

85,8


Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
09
7950401
022
1618

1618

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
09
7950401
024
63791

58913

92,4


Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), на осуществление бюджетных инвестиций
07
09
7950401
026
19715

12526

63,5


Субсидии некоммерческим организациям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) в целях возмещения затрат по обеспечению создания дополнительных мест для обучающихся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в рамках реализации долгосрочной целевой программы городского округа Тольятти "Дети городского округа Тольятти" на 2010 - 2020 годы
07
09
7950402

7232

7232

100,0


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
07
09
7950402
006
7232

7232

100,0


Долгосрочная целевая программа городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг."
07
09
7951000

867

867

100,0


Мероприятия в рамках реализации долгосрочной целевой программы городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг."
07
09
7951002

867

867

100,0


Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
09
7951002
022
867

867

100,0


Долгосрочная целевая программа "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010 - 2014 гг."
07
09
7951300

2300

2043

88,8


Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010 - 2014 гг."
07
09
7951301

2300

2043

88,8


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
07
09
7951301
006
70






Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
09
7951301
022
277

277

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
09
7951301
024
1953

1766

90,4


Другие вопросы в области социальной политики
10
06


70619

61511

87,1


Целевые программы муниципальных образований
10
06
7950000

70619

61511

87,1


Долгосрочная целевая программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2012 - 2014 годы
10
06
7950100

70619

61511

87,1


Мероприятия по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности
10
06
7950103

28566

27439

96,1


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
10
06
7950103
024
28566

27439

96,1


Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по предоставлению бесплатного, льготного питания обучающимся в государственных, муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего и (или) основного общего, и (или) среднего (полного) общего образования
10
06
7950104

30631

25587

83,5


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
10
06
7950104
006
30631

25587

83,5


Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по предоставлению молочной продукции обучающимся на ступени начального общего образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях городского округа Тольятти
10
06
7950105

11422

8485

74,3


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
10
06
7950105
006
11422

8485

74,3

914
Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти




134183
82476
72809
24925
54,3
30,2

Другие вопросы в области национальной экономики
04
12


33018
2724
31978
2710
96,9
99,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
04
12
1020000

210

210

100,0


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением муниципальных унитарных предприятий)
04
12
1020000
004
210

210

100,0


Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
3380000

10969

9948

90,7


Мероприятия в области застройки территорий
04
12
3380001

2373

1353

57,0


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
04
12
3380001
002
2373

1353

57,0


Субсидии бюджетным учреждениям в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
3380002

8596

8595

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
04
12
3380002
023
8596

8595

100,0


Мероприятия по формированию земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, из земель, находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена, в том числе для индивидуального жилищного строительства
04
12
5207600

2724
2724
2710
2710
99,5
99,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
04
12
5207600
002
2724
2724
2710
2710
99,5
99,5

Целевые программы муниципальных образований
04
12
7950000

19115

19110

100,0


Долгосрочная целевая программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы"
04
12
7950200

13000

12999

100,0


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
04
12
7950200
002
13000

12999

100,0


Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" на 2011 - 2015 годы
04
12
7952300

6115

6111

99,9


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
04
12
7952300
002
6115

6111

99,9


Жилищное хозяйство
05
01


93967
79752
34807
22215
37,0
27,9

Региональные программы
05
01
5220000

79752
79752
22215
22215
27,9
27,9

Областная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области" на 2011 - 2015 годы"
05
01
5228100

79752
79752
22215
22215
27,9
27,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением муниципальных унитарных предприятий)
05
01
5228100
004
79752
79752
22215
22215
27,9
27,9

Целевые программы муниципальных образований
05
01
7950000

14215

12592

88,6


Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" на 2011 - 2015 годы
05
01
7952300

14074

12452

88,5


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением муниципальных унитарных предприятий)
05
01
7952300
004
14074

12452

88,5


Долгосрочная целевая программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти" на 2011 - 2013 годы"
05
01
7952400

141

140

99,3


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением муниципальных унитарных предприятий)
05
01
7952400
004
141

140

99,3


Дошкольное образование
07
01


2526

2525

100,0


Целевые программы муниципальных образований
07
01
7950000

2526

2525

100,0


Долгосрочная целевая программа "Дети городского округа Тольятти" на 2010 - 2020 годы
07
01
7950400

2526

2525

100,0


Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Дети городского округа Тольятти" на 2010 - 2020 годы
07
01
7950408

2526

2525

100,0


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением муниципальных унитарных предприятий)
07
01
7950408
004
2526

2525

100,0


Общее образование
07
02


821

821

100,0


Целевые программы муниципальных образований
07
02
7950000

821

821

100,0


Долгосрочная целевая программа "Дети городского округа Тольятти" на 2010 - 2020 годы
07
02
7950400

821

821

100,0


Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Дети городского округа Тольятти" на 2010 - 2020 годы
07
02
7950408

821

821

100,0


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением муниципальных унитарных предприятий)
07
02
7950408
004
821

821

100,0


Культура
08
01


710

683

96,2


Целевые программы муниципальных образований
08
01
7950000

710

683

96,2


Долгосрочная целевая программа "Культура Тольятти в современных условиях (2011 - 2018 гг.)"
08
01
7952100

710

683

96,2


Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Тольятти в современных условиях (2011 - 2018 гг.)"
08
01
7952108

710

683

96,2


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением муниципальных унитарных предприятий)
08
01
7952108
004
710

683

96,2


Амбулаторная помощь
09
02


3141

1995

63,5


Целевые программы муниципальных образований
09
02
7950000

3141

1995

63,5


Долгосрочная целевая программа "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения на 2011 - 2013 гг."
09
02
7952000

3141

1995

63,5


Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения на 2011 - 2013 гг."
09
02
7952008

3141

1995

63,5


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением муниципальных унитарных предприятий)
09
02
7952008
004
3141

1995

63,5

915
Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии городского округа Тольятти




163776
147949
154617
138962
94,4
93,9

Молодежная политика и оздоровление детей
07
07


4890

4890

100,0


Целевые программы муниципальных образований
07
07
7950000

4890

4890

100,0


Ведомственная целевая программа "Семья и дети городского округа Тольятти на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов"
07
07
7950700

4890

4890

100,0


Мероприятия в рамках реализации ведомственной целевой программы "Семья и дети городского округа Тольятти на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов"
07
07
7950701

4890

4890

100,0


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
07
07
7950701
006
4890

4890

100,0


Социальное обслуживание населения
10
02


31619
26453
31550
26398
99,8
99,8

Учреждения социального обслуживания населения
10
02
5080000

5166

5152

99,7


Обеспечение выполнения функций казенных учреждений
10
02
5080000
001
5166

5152

99,7


Осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства
10
02
5210200

26453
26453
26398
26398
99,8
99,8

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений
10
02
5210200
001
26453
26453
26398
26398
99,8
99,8

Социальное обеспечение населения
10
03


5423

5265

97,1


Целевые программы муниципальных образований
10
03
7950000

5423

5265

97,1


Ведомственная целевая программа "Семья и дети городского округа Тольятти на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов"
10
03
7950700

5423

5265

97,1


Мероприятия в рамках реализации ведомственной целевой программы "Семья и дети городского округа Тольятти на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов"
10
03
7950701

5423

5265

97,1


Социальные выплаты
10
03
7950701
005
5423

5265

97,1


Охрана семьи и детства
10
04


121496
121496
112564
112564
92,6
92,6

Социальная помощь
10
04
5050000

3298
3298
3259
3259
98,8
98,8

Выплата единовременного пособия при передаче ребенка в семью, за исключением выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на усыновление (удочерение)
10
04
5050502

3298
3298
3259
3259
98,8
98,8

Социальные выплаты
10
04
5050502
005
3298
3298
3259
3259
98,8
98,8

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
10
04
5200000

118198
118198
109305
109305
92,5
92,5

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
10
04
5201300

118198
118198
109305
109305
92,5
92,5

Социальные выплаты
10
04
5201300
005
118198
118198
109305
109305
92,5
92,5

Другие вопросы в области социальной политики
10
06


348

348

100,0


Целевые программы муниципальных образований
10
06
7950000

348

348

100,0


Ведомственная целевая программа "Семья и дети городского округа Тольятти на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов"
10
06
7950700

283

283

100,0


Мероприятия в рамках реализации ведомственной целевой программы "Семья и дети городского округа Тольятти на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов"
10
06
7950701

283

283

100,0


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
10
06
7950701
002
283

283

100,0


Долгосрочная целевая программа "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010 - 2014 гг."
10
06
7951300

65

65

100,0


Мероприятия в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010 - 2014 гг."
10
06
7951301

65

65

100,0


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
10
06
7951301
002
65

65

100,0

916
Комитет по делам молодежи мэрии городского округа Тольятти




39916
5376
39916
5376
100,0
100,0

Другие общегосударственные вопросы
01
13


5679

5679

100,0


Целевые программы муниципальных образований
01
13
7950000

5679

5679

100,0


Долгосрочная целевая программа организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти "Молодежь Тольятти" на 2012 - 2020 гг.
01
13
7950600

5679

5679

100,0


Мероприятия в рамках реализации долгосрочной целевой программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти "Молодежь Тольятти" на 2012 - 2020 гг.
01
13
7950601

5679

5679

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
01
13
7950601
023
5679

5679

100,0


Молодежная политика и оздоровление детей
07
07


34237
5376
34237
5376
100,0
100,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью
07
07
4310000

1529

1529

100,0


Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
07
4310000
022
1423

1423

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
07
4310000
024
106

106

100,0


Региональные целевые программы
07
07
5220000

5376
5376
5376
5376
100,0
100,0

Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время в рамках долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти и предоставление субсидий на организацию и проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства "Национальный чемпионат WorldSkills Russia - 2013" за счет средств областной целевой программы "Реализация Стратегии государственной молодежной политики в Самарской области до 2015 года"
07
07
5227400

5376
5376
5376
5376
100,0
100,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
07
07
5227400
023
5376
5376
5376
5376
100,0
100,0

Целевые программы муниципальных образований
07
07
7950000

27332

27332

100,0


Долгосрочная целевая программа организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти "Молодежь Тольятти" на 2012 - 2020 гг.
07
07
7950600

27332

27332

100,0


Мероприятия в рамках реализации долгосрочной целевой программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти "Молодежь Тольятти" на 2012 - 2020 гг.
07
07
7950601

27332

27332

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
07
07
7950601
023
27019

27019

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
07
07
7950601
024
313

313

100,0

917
Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти




515676
24210
519825
28456
100,8
117,5

Общее образование
07
02


450079

450034

100,0


Учреждения по внешкольной работе с детьми
07
02
4230000

189

144

76,2


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
02
4230000
024
189

144

76,2


Целевые программы муниципальных образований
07
02
7950000

449890

449890

100,0


Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы"
07
02
7951800

449890

449890

100,0


Мероприятия по организации деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы"
07
02
7951801

449890

449890

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
07
02
7951801
023
449409

449409

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
02
7951801
024
481

481

100,0


Другие вопросы в области образования
07
09


24159
18765
29971
24627
124,1
131,2

Субсидия за счет средств федерального бюджета на приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для оснащения футбольного поля в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы"
07
09
1005801



8421
8421



Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением муниципальных унитарных предприятий)
07
09
1005801
004


8421
8421



Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы" на оказание адресной финансовой поддержки организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
07
09
4870200

1092
1092
1092
1092
100,0
100,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
09
4870200
024
1092
1092
1092
1092
100,0
100,0

Региональные целевые программы
07
09
5220000

17673
17673
15114
15114
85,5
85,5

Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы" за счет средств областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 - 2018 годы"
07
09
5226600

17602
17602
15043
15043
85,5
85,5

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
09
5226600
024
502
502
502
502
100,0
100,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), на осуществление бюджетных инвестиций
07
09
5226600
025
17100
17100
14541
14541
85,0
85,0

Организация отдыха и оздоровления детей за счет средств областного бюджета в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, мероприятий и предоставления муниципальных услуг
07
09
5229200

71
71
71
71
100,0
100,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
09
5229200
024
71
71
71
71
100,0
100,0

Целевые программы муниципальных образований
07
09
7950000

5394

5344

99,1


Долгосрочная целевая программа "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010 - 2014 гг."
07
09
7951300

835

785

94,0


Мероприятия в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010 - 2014 гг."
07
09
7951301

835

785

94,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
09
7951301
024
835

785

94,0


Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы"
07
09
7951800

4559

4559

100,0


Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы"
07
09
7951802

4559

4559

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
07
09
7951802
024
3159

3159

100,0


Представление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), на осуществление бюджетных инвестиций
07
09
7951802
025
1400

1400

100,0


Другие вопросы в области социальной политики
10
06


8293
5445
6677
3829
80,5
70,3

Мероприятия в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы" за счет средств государственной программы "Доступная среда на 2011 - 2015 годы"
10
06
1009099

3630
3630
2014
2014
55,5
55,5

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
10
06
1009099
024
3630
3630
2014
2014
55,5
55,5

Региональные целевые программы
10
06
5220000

1815
1815
1815
1815
100,0
100,0

Мероприятия в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы" за счет средств областной целевой программы "Доступная среда в Самарской области" на 2011 - 2015 годы
10
06
5227000

1815
1815
1815
1815
100,0
100,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
10
06
5227000
024
1815
1815
1815
1815
100,0
100,0

Целевые программы муниципальных образований
10
06
7950000

2848

2848

100,0


Долгосрочная целевая программа "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы"
10
06
7951900

2848

2848

100,0


Мероприятия в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы"
10
06
7951902

2848

2848

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
10
06
7951902
024
2848

2848

100,0


Физическая культура
11
01


27245

27243

100,0


Центры спортивной подготовки (сборные команды)
11
01
4820000

15

14

93,3


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
11
01
4820000
024
15

14

93,3


Целевые программы муниципальных образований
11
01
7950000

27230

27229

100,0


Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы"
11
01
7951800

27230

27229

100,0


Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы"
11
01
7951802

8598

8597

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
11
01
7951802
024
8598

8597

100,0


Мероприятия по организации деятельности центров спортивной подготовки в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы"
11
01
7951803

17982

17982

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
11
01
7951803
023
17982

17982

100,0


Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление ими в соответствии с учредительными документами деятельности в области физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти
11
01
7951805

650

650

100,0


Предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям)
11
01
7951805
019
650

650

100,0


Массовый спорт
11
02


5900

5900

100,0


Целевые программы муниципальных образований
11
02
7950000

5900

5900

100,0


Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы"
11
02
7951800

5900

5900

100,0


Мероприятия по организации физкультурно-оздоровительной работы и спортивные мероприятия в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы"
11
02
7951804

5900

5900

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
11
02
7951804
023
5900

5900

100,0

918
Управление организации муниципальных торгов мэрии городского округа Тольятти




1000

1000

100,0


Другие общегосударственные вопросы
01
13


1000

1000

100,0


Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
01
13
0920000

1000

1000

100,0


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
01
13
0920000
002
1000

1000

100,0

919
Департамент социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти




129296
97635
122697
92294
94,9
94,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04


99601
97635
94186
92294
94,6
94,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
01
04
0020000

1966

1892

96,2


Содержание органов местного самоуправления
01
04
0020000
500
1966

1892

96,2


Меры по социальной поддержке населения и по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства
01
04
5210700

97635
97635
92294
92294
94,5
94,5

Содержание органов местного самоуправления
01
04
5210700
500
97635
97635
92294
92294
94,5
94,5

Другие общегосударственные вопросы
01
13


7400

7400

100,0


Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
01
13
0920000

7400

7400

100,0


Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для реализации инициатив (мероприятий) населения, проживающего на территории городского округа Тольятти, в целях решения вопросов местного значения
01
13
0920002

7400

7400

100,0


Предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям)
01
13
0920002
019
7400

7400

100,0


Социальное обслуживание населения
10
02


5650

4525

80,1


Учреждения социального обслуживания
10
02
5080000

5650

4525

80,1


Обеспечение выполнения функций казенных учреждений
10
02
5080000
001
5650

4525

80,1


Социальное обеспечение населения
10
03


5448

5448

100,0


Социальная помощь
10
03
5050000

5448

5448

100,0


Социальные выплаты
10
03
5050000
005
5448

5448

100,0


Другие вопросы в области социальной политики
10
06


11197

11138

99,5


Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, на реализацию общественно значимых мероприятий в сфере поддержки гражданских инициатив по организации досуга среди населения, поддержки детей, благоустройства городского округа Тольятти
10
06
5120000

1000

1000

100,0


Предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям)
10
06
5120000
019
1000

1000

100,0


Целевые программы муниципальных образований
10
06
7950000

10197

10138

99,4


Долгосрочная целевая программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2012 - 2014 годы
10
06
7950100

6405

6346

99,1


Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, на организационные расходы в рамках уставной деятельности
10
06
7950101

830

830

100,0


Предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям)
10
06
7950101
019
830

830

100,0


Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение затрат за оказание общественно значимых услуг отдельным категориям граждан на территории городского округа Тольятти в рамках текущей деятельности
10
06
7950102

4000

3999

100,0


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
10
06
7950102
006
4000

3999

100,0


Мероприятия по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности
10
06
7950103

1575

1517

96,3


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
10
06
7950103
002
1575

1517

96,3


Долгосрочная целевая программа "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы"
10
06
7951900

3792

3792

100,0


Мероприятия в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы"
10
06
7951902

3792

3792

100,0


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
10
06
7951902
002
3792

3792

100,0

920
Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти




1341179
447178
1233381
399354
92,0
89,3

Другие общегосударственные вопросы
01
13


3575

3380

94,5


Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
01
13
0920000

3575

3380

94,5


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
01
13
0920000
002
3575

3380

94,5


Лесное хозяйство
04
07


6533

6533

100,0


Вопросы в области лесных отношений
04
07
2920000

6533

6533

100,0


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
04
07
2920000
002
6533

6533

100,0


Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09


351951
301784
319585
274032
90,8
90,8

Региональные целевые программы
04
09
5220000

351951
301784
319585
274032
90,8
90,8

Обеспечение мероприятий в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы" и областной целевой программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 - 2015 годы"
04
09
5223500

351951
301784
319585
274032
90,8
90,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
04
09
5223500
002
351951
301784
319585
274032
90,8
90,8

Связь и информатика
04
10


4631
4338
940
647
20,3
14,9

Региональные целевые программы
04
10
5220000

4631
4338
940
647
20,3
14,9

Мероприятия в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти и доступ к сети Интернет детей-инвалидов за счет средств областной целевой программы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области" на 2012 - 2015 годы и средств городского округа Тольятти
04
10
5226300

4631
4338
940
647
20,3
14,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
04
10
5226300
002
4631
4338
940
647
20,3
14,9

Жилищное хозяйство
05
01


120014
74531
115891
74531
96,6
100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда
05
01
0980000

84627
74531
84627
74531
100,0
100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
05
01
0980100

32818
32818
32818
32818
100,0
100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
05
01
0980101

32818
32818
32818
32818
100,0
100,0

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
05
01
0980101
006
32818
32818
32818
32818
100,0
100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
05
01
0980200

51809
41713
51809
41713
100,0
100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
05
01
0980201

51809
41713
51809
41713
100,0
100,0

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
05
01
0980201
006
51809
41713
51809
41713
100,0
100,0

Поддержка жилищного хозяйства
05
01
3500000

24922

21086

84,6


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
05
01
3500000
002
3654

2801

76,7


Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием муниципальных общежитий и домов, утративших статус общежития, но не переоборудованных под многоквартирные дома
05
01
3500001

9622

8672

90,1


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
05
01
3500001
006
9622

8672

90,1


Субсидии на частичное возмещение затрат на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
05
01
3500002

1840

1840

100,0


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
05
01
3500002
006
1840

1840

100,0


Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти
05
01
3500005

9806

7773

79,3


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
05
01
3500005
006
9806

7773

79,3


Целевые программы муниципальных образований
05
01
7950000

10465

10178

97,3


Долгосрочная целевая программа "Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы"
05
01
7950900

1885

1885

100,0


Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы"
05
01
7950901

1885

1885

100,0


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
05
01
7950901
006
1885

1885

100,0


Долгосрочная целевая программа "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы"
05
01
7951900

1640

1475

89,9


Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы"
05
01
7951901

1640

1475

89,9


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
05
01
7951901
006
1640

1475

89,9


Долгосрочная целевая программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти" на 2011 - 2013 годы
05
01
7952400

95

84

88,4


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
05
01
7952400
002
95

84

88,4


Ведомственная целевая программа "Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг."
05
01
7952700

1917

1917

100,0


Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти в рамках реализации ведомственной целевой программы "Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг."
05
01
7952701

1917

1917

100,0


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
05
01
7952701
006
1917

1917

100,0


Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность в многоквартирных домах повышенной этажности городского округа Тольятти на 2013 - 2017 годы"
05
01
7953100

2097

2097

100,0


Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Пожарная безопасность в многоквартирных домах повышенной этажности городского округа Тольятти на 2013 - 2017 годы"
05
01
7953101

2097

2097

100,0


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
05
01
7953101
006
2097

2097

100,0


Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, в 2013 - 2015 гг."
05
01
7953200

2831

2720

96,1


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
05
01
7953200
002
2831

2720

96,1


Коммунальное хозяйство
05
02


236593
43906
220231
43390
93,1
98,8

Поддержка коммунального хозяйства
05
02
3510000

154882

146326

94,5


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
05
02
3510000
002
35993

30993

86,1


Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти
05
02
3510003

5365

5210

97,1


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
05
02
3510003
006
5365

5210

97,1


Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти по устранению нарушений правил и норм технической эксплуатации внутридомового газового оборудования, выявленных в результате его диагностирования, в многоквартирных домах
05
02
3510004

2000

2000

100,0


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
05
02
3510004
006
2000

2000

100,0


Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти по диагностике внутридомового газового оборудования
05
02
3510005

4225

4225

100,0


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
05
02
3510005
006
4225

4225

100,0


Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по утилизации твердых бытовых отходов и (или) крупногабаритного мусора, на возмещение затрат, связанных с утилизацией твердых бытовых отходов и (или) крупногабаритного мусора, образующихся в результате жизнедеятельности населения городского округа Тольятти
05
02
3510007

107299

103898

96,8


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
05
02
3510007
006
107299

103898

96,8


Региональные целевые программы
05
02
5220000

48786
43906
48212
43390
98,8
98,8

Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы" и областной целевой адресной программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета" на 2009 - 2015 годы"
05
02
5224700

48786
43906
48212
43390
98,8
98,8

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
05
02
5224700
006
48786
43906
48212
43390
98,8
98,8

Целевые программы муниципальных образований
05
02
7950000

32925

25693

78,0


Долгосрочная целевая программа "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы"
05
02
7951100

19046

19046

100,0


Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы"
05
02
7951101

19046

19046

100,0


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
05
02
7951101
006
19046

19046

100,0


Долгосрочная целевая программа "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010 - 2014 гг."
05
02
7951300

2724

144

5,3


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
05
02
7951300
002
2724

144

5,3


Долгосрочная целевая программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти" на 2011 - 2013 годы
05
02
7952400

288

239

83,0


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
05
02
7952400
002
288

239

83,0


Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения в многоквартирных домах городского округа Тольятти" на 2013 - 2015 годы
05
02
7953300

2045

2045

100,0


Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти в рамках реализации ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения в многоквартирных домах городского округа Тольятти" на 2013 - 2015 годы
05
02
7953301

2045

2045

100,0


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
05
02
7953301
006
2045

2045

100,0


Ведомственная целевая программа "Восстановление и ремонт ливневой канализации городского округа Тольятти на 2013 - 2015 гг."
05
02
7953600

8822

4219

47,8


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
05
02
7953600
002
8822

4219

47,8


Благоустройство
05
03


437235

402655

92,1


Благоустройство
05
03
6000000

432575

398713

92,2


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
05
03
6000000
002
432575

398713

92,2


Целевые программы муниципальных образований
05
03
7950000

4660

3942

84,6


Ведомственная целевая программа "Проведение дней "Тольятти - чистый город" на 2013 - 2015 годы"
05
03
7953400

4660

3942

84,6


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
05
03
7953400
002
4660

3942

84,6


Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05


150506

149909

99,6


Бюджетные учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства
05
05
3520000

150506

149909

99,6


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
05
05
3520000
023
142076

142049

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
05
05
3520000
024
8430

7860

93,2


Другие вопросы в области охраны окружающей среды
06
05


30141
22619
14257
6754
47,3
29,9

Региональные целевые программы
06
05
5220000

25332
22619
9449
6754
37,3
29,9

Обеспечение мероприятий в рамках реализации долгосрочной целевой программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2012 - 2013 годы и областной целевой программы "Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области" на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года
06
05
5225200

25332
22619
9449
6754
37,3
29,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
06
05
5225200
002
25332
22619
9449
6754
37,3
29,9

Целевые программы муниципальных образований
06
05
7950000

4809

4808

100,0


Ведомственная целевая экологическая программа городского округа Тольятти на 2013 - 2015 годы
06
05
7951200

4809

4808

100,0


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
06
05
7951200
002
4809

4808

100,0

921
Департамент информационных технологий и связи мэрии городского округа Тольятти




230660
33269
228874
32866
99,2
98,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04


7980
2760
7429
2413
93,1
87,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
01
04
0020000

5220

5016

96,1


Содержание органов местного самоуправления
01
04
0020000
500
5220

5016

96,1


Осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства
01
04
5210200

1122
1122
873
873
77,8
77,8

Содержание органов местного самоуправления
01
04
5210200
500
1122
1122
873
873
77,8
77,8

Меры по социальной поддержке населения и по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства
01
04
5210700

1266
1266
1213
1213
95,8
95,8

Содержание органов местного самоуправления
01
04
5210700
500
1266
1266
1213
1213
95,8
95,8

Организация деятельности в сфере охраны труда
01
04
5210800

25
25
24
24
96,0
96,0

Содержание органов местного самоуправления
01
04
5210800
500
25
25
24
24
96,0
96,0

Организация деятельности в сфере охраны окружающей среды
01
04
5211100

347
347
303
303
87,3
87,3

Содержание органов местного самоуправления
01
04
5211100
500
347
347
303
303
87,3
87,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07


37

36

97,3


Проведение выборов и референдумов
01
07
0200000

37

36

97,3


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
01
07
0200000
002
37

36

97,3


Другие общегосударственные вопросы
01
13


27170
395
26234
395
96,6
100,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
01
13
0920000

1916

1906

99,5


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
01
13
0920000
002
68

58

85,3


Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
01
13
0920000
018
1848

1848

100,0


Региональные целевые программы
01
13
5220000

395
395
395
395
100,0
100,0

Мероприятия в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти и доступ к сети Интернет детей-инвалидов за счет средств областной целевой программы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области" на 2012 - 2015 годы и средств городского округа Тольятти
01
13
5226300

395
395
395
395
100,0
100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
01
13
5226300
002
395
395
395
395
100,0
100,0

Целевые программы муниципальных образований
01
13
7950000

24859

23933

96,3


Долгосрочная целевая программа "Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий на 2012 - 2013 годы"
01
13
7952900

24859

23933

96,3


Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
01
13
7952900
002
20564

19638

95,5


Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
01
13
7952900
022
4295

4295

100,0


Связь и информатика
04
10


19626

19626

100,0


Информационные технологии и связь
04
10
3300000

19626

19626

100,0


Субсидии бюджетным учреждениям в сфере информационных технологий и связи
04
10
3300010

19626

19626

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
04
10
3300010
023
9359

9359

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
04
10
3300010
024
10267

10267

100,0


Пенсионное обеспечение
10
01


22327

22325

100,0


Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
10
01
4910000

22327

22325

100,0


Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
10
01
4910000
022
16897

16895

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
10
01
4910000
024
5430

5430

100,0


Социальное обслуживание населения
10
02


115132
24159
115082
24112
100,0
99,8

Учреждения социального обслуживания населения
10
02
5080000

90973

90970

100,0


Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
10
02
5080000
018
79252

79252

100,0


Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
10
02
5080000
022
83

80

96,4


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
10
02
5080000
023
11624

11624

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
10
02
5080000
024
14

14

100,0


Создание и организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
10
02
5206200

16871
16871
16824
16824
99,7
99,7

Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
10
02
5206200
022
16871
16871
16824
16824
99,7
99,7

Меры по социальной поддержке населения и по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства
10
02
5210700

7288
7288
7288
7288
100,0
100,0

Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
10
02
5210700
018
5906
5906
5906
5906
100,0
100,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
10
02
5210700
023
1382
1382
1382
1382
100,0
100,0

Социальное обеспечение населения
10
03


37277
5955
37070
5946
99,4
99,8

Предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов
10
03
5207400

6269
5955
6259
5946
99,8
99,8

Социальные выплаты
10
03
5207400
005
6269
5955
6259
5946
99,8
99,8

Целевые программы муниципальных образований
10
03
7950000

31008

30811

99,4


Долгосрочная целевая программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2012 - 2014 годы
10
03
7950100

31008

30811

99,4


Мероприятия по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности
10
03
7950103

31008

30811

99,4


Социальные выплаты
10
03
7950103
005
21701

21507

99,1


Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
10
03
7950103
022
9305

9302

100,0


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
10
03
7950103
024
2

2

100,0


Другие вопросы в области социальной политики
10
06


1111

1072

96,5


Целевые программы муниципальных образований
10
06
7950000

1111

1072

96,5


Долгосрочная целевая программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2012 - 2014 годы
10
06
7950100

1111

1072

96,5


Мероприятия по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности
10
06
7950103

1111

1072

96,5


Социальные выплаты
10
06
7950103
005
648

648

100,0


Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
10
06
7950103
022
443

404

91,2


Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций
10
06
7950103
024
20

20

100,0


Условно утвержденные расходы











ВСЕГО РАСХОДОВ




13693618
5796455
12627978
5159140
92,2
89,0





Приложение № 4
к Решению Думы
от 18 июня 2014 г. № 356

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ ЗА 2013 ГОД

(тыс. руб.)
Наименование направления расходов, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов функциональной классификации
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Утвержденный план
Кассовое исполнение
% исполнения
Всего
В том числе средства вышестоящих бюджетов
Всего
В том числе средства вышестоящих бюджетов
Всего
В том числе средства вышестоящих бюджетов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 00



1265981
179171
1144720
177956
90,4
99,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02


1301

1224

94,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03


79119

79485
720
100,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04


818741
170228
799525
168314
97,7
98,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07


22343

22078

98,8

Резервные фонды
01
11


5927





Другие общегосударственные вопросы
01
13


338550
8943
242408
8922
71,6
99,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00



140540
2236
139044
2236
98,9
100,0
Органы внутренних дел
03
02


53535
2236
52832
2236
98,7
100,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09


71669

70877

98,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14


15336

15335

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04 00



2208681
1216019
1924272
987302
87,1
81,2
Лесное хозяйство
04
07


6533

6533

100,0

Транспорт
04
08


450887
25331
445041
25331
98,7
100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09


1564574
1082636
1327215
892219
84,8
82,4
Связь и информатика
04
10


24257
4338
20566
647
84,8
14,9
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12


162430
103714
124917
69105
76,9
66,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05 00



1044309
198189
928676
140136
88,9
70,7
Жилищное хозяйство
05
01


219042
154283
155496
96746
71,0
62,7
Коммунальное хозяйство
05
02


236593
43906
220231
43390
93,1
98,8
Благоустройство
05
03


438168

403040

92,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05


150506

149909

99,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
06 00



30141
22619
14257
6754
47,3
29,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
06
05


30141
22619
14257
6754
47,3
29,9
ОБРАЗОВАНИЕ
07 00



6766963
2946600
6668732
2926590
98,5
99,3
Дошкольное образование
07
01


1605712
334042
1588132
330145
98,9
98,8
Общее образование
07
02


3812535
2220214
3761090
2219297
98,7
100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
07
05


4673

4660

99,7

Высшее и послевузовское профессиональное образование
07
06


53351
4349
53351
4349
100,0
100,0
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07


81854
39960
81854
39960
100,0
100,0
Другие вопросы в области образования
07
09


1208838
348035
1179645
332839
97,6
95,6
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08 00



424658
106457
423179
105037
99,7
98,7
Культура
08
01


375384
72840
375273
72840
100,0
100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04


49274
33617
47906
32197
97,2
95,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
09 00



5081

3874

76,2

Амбулаторная помощь
09
02


3141

1995

63,5

Санаторно-оздоровительная помощь
09
05


1940

1879

96,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10 00



1555624
1125164
1157829
813129
74,4
72,3
Пенсионное обеспечение
10
01


22327

22325

100,0

Социальное обслуживание населения
10
02


152401
50612
151157
50510
99,2
99,8
Социальное обеспечение населения
10
03


1014930
795649
642419
498523
63,3
62,7
Охрана семьи и детства
10
04


273458
273458
260267
260267
95,2
95,2
Другие вопросы в области социальной политики
10
06


92508
5445
81661
3829
88,3
70,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11 00



33145

33143

100,0

Физическая культура
11
01


27245

27243

100,0

Массовый спорт
11
02


5900

5900

100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12 00



7822

7526

96,2

Другие вопросы в области средств массовой информации
12
04


7822

7526

96,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13 00



210673

182726

86,7

Обслуживание внутреннего и муниципального долга
13
01


210673

182726

86,7

ВСЕГО РАСХОДОВ




13693618
5796455
12627978
5159140
92,2
89,0

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за 2013 год составила 17697 чел., затраты на их денежное содержание составили 3649853 тыс. руб.
Среднесписочная численность муниципальных служащих за 2013 год составила 1020 чел., затраты на их денежное содержание составили 429833 тыс. руб.





Приложение № 5
к Решению Думы
от 18 июня 2014 г. № 356

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ПО КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2013 ГОД

(тыс. руб.)
Код
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета городского округа, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета городского округа
Утвержденный план
Кассовое исполнение
01000000000000000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
904845
576723
90201020000000000000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
690349
650000
90201020000000000700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
4300000
4122000
90201020000040000710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
4300000
4122000
90201020000000000800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
3609651
3472000
90201020000040000810
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
3609651
3472000
90201050000000000000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
193667
- 94106
90201050000000000500
Увеличение остатков средств бюджетов
17109602
17739198
90201050200000000500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
17109602
17739198
90201050201000000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
17109602
17739198
90201050201040000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
17109602
17739198
90201050000000000600
Уменьшение остатков средств бюджетов
17303269
17645092
90201050200000000600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
17303269
17645092
90201050201000000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
17303269
17645092
90201050201040000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
17303269
17645092
01060000000000000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
20829
20829
90301060100000000000
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
18415
18415
90301060100000000630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности
18415
18415
90301060100040000630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа
18415
18415
90201060500000000000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
2414
2414
90201060500000000600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
2414
2414
90201060501040000640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации
2414
2414





Приложение № 6
к Решению Думы
от 18 июня 2014 г. № 356

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП,
СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ ЗА 2013 ГОД

(тыс. руб.)
Код
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета городского округа, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета городского округа
Утвержденный план
Кассовое исполнение
01000000000000000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
904845
576723
01020000000000000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
690349
650000
01020000000000700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
4300000
4122000
01020000040000710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
4300000
4122000
01020000000000800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
3609651
3472000
01020000040000810
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
3609651
3472000
01050000000000000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
193667
- 94106
01050000000000500
Увеличение остатков средств бюджетов
17109602
17739198
01050200000000500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
17109602
17739198
01050201000000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
17109602
17739198
01050201040000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
17109602
17739198
01050000000000600
Уменьшение остатков средств бюджетов
17303269
17645092
01050200000000600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
17303269
17645092
01050201000000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
17303269
17645092
01050201040000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
17303269
17645092
01060000000000000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
20829
20829
01060100000000000
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
18415
18415
01060100000000630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности
18415
18415
01060100040000630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа
18415
18415
01060500000000000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
2414
2414
01060500000000600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
2414
2414
01060501040000640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации
2414
2414





Приложение № 7
к Решению Думы
от 18 июня 2014 г. № 356

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ЗА 2013 ГОД

(тыс. руб.)
Наименование заимствования
Утвержденный план
Фактическое исполнение
Привлечение средств в 2013 году
Погашение основного долга в 2013 году
Привлечено в 2013 году
Погашено в 2013 году
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
4300000
3609651
4122000
3472000





Приложение № 8
к Решению Думы
от 18 июня 2014 г. № 356

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2013 ГОД

№ п/п
Цель гарантирования и наименование принципала
Утвержденный план
Фактическое исполнение
Общий объем гарантии
Срок действия гарантии
Остаток на 01.01.2013
Предоставление гарантии в 2013 году
Остаток на 01.01.2014
Наличие права регрессного требования
Проверка финансового состояния принципала
Объем бюджетных ассигнований
Предоставлено гарантий в 2013 году
Погашено гарантий в 2013 году
Объем бюджетных ассигнований
Остаток на 01.01.2014
1
Предоставление муниципальной гарантии МУП "ТПАТП-3" на приобретение около 100 городских автобусов, запчастей и цехового оборудования, а также внедрение плана экологических мероприятий
384816
до 2015
63800
0
30218
нет
нет
33582
0
33526
33526
30274
2
Предоставление муниципальной гарантии ООО "Департамент ЖКХ" на погашение задолженности за потребленные теплоэнергоресурсы и осуществление бесперебойного теплоснабжения жилых домов Комсомольского района в 2012 году
35100
до 31.12.2013
34254
0
0
нет
нет
34205
0
34254
34199
0
3
Предоставление муниципальной гарантии МП "ТПАТП № 3" на выполнение мероприятий по приобретению 102 автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга в 2012 году
378303
до 31.12.2017
378303
0
293288
нет
нет
85015
0
83898
83898
294405

Итого
798219

476357
0
323506


152802
0
151678
151623
324679


------------------------------------------------------------------