Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 22.12.2014 N 4830-п/1 "О внесении изменений в Постановление мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 N 2546-п/1 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти"
МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2014 г. № 4830-п/1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ОТ 12.08.2013 № 2546-П/1 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ, ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ, ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти
Самарской области от 29.12.2014 № 4967-п/1)
В целях оптимизации механизма разработки, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти постановляет:
1. Внести в Порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденный Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 (далее - Порядок) (газета "Городские ведомости", 2013, 20 августа, 4 октября; 2014, 29 июля), следующие изменения:
1.1. В подпункте 3.4.1.3 подпункта 3.4.1 пункта 3.4 раздела III "Формирование и утверждение муниципальной программы" Порядка абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
"3.4.1.3. Раздел "Перечень мероприятий муниципальной программы" содержит информацию об объемах финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет источников бюджетного финансирования, в том числе планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников финансирования.
Указанный раздел содержит таблицу, исполненную по форме согласно приложению № 2 или приложению № 3 к настоящему Порядку, исходя из наличия средств, направленных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, одновременно отвечающих условиям: не относящихся по источнику финансирования к внебюджетным и не предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти на соответствующий год и плановый период, в том числе на год окончания реализации муниципальной программы.";
1.2. В абзаце пятом подпункта 3.4.1.4 подпункта 3.4.1 пункта 3.4 раздела III "Формирование и утверждение муниципальной программы" Порядка цифру "3" заменить цифрой "4";
1.3. Подпункт 5 пункта 5.1 раздела V "Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения" Порядка изложить в следующей редакции:
"5) представляет отчеты по реализации муниципальных программ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4 настоящего Порядка;";
1.4. Абзац третий подпункта 5.4.1 пункта 5.4 раздела V "Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения" Порядка изложить в следующей редакции:
"- на заседание Коллегии мэрии - до 10 августа текущего года по форме согласно приложению № 1 или приложению № 2 к Методике проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы исходя из наличия средств, направленных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, одновременно отвечающих условиям: не относящихся по источнику финансирования к внебюджетным и не предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти на соответствующий год и плановый период, в том числе на год окончания реализации муниципальной программы, с пояснениями";
1.5. Абзац восьмой подпункта 5.4.2 пункта 5.4 раздела V "Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения" Порядка изложить в следующей редакции:
"Указанный раздел состоит из содержательной части, дающей пояснения по реализации муниципальной программы в отчетном году, и таблицы, исполненной по форме согласно приложению № 1 или приложению № 2 к Методике проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы исходя из наличия средств, направленных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, одновременно отвечающих условиям: не относящихся по источнику финансирования к внебюджетным и не предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти на соответствующий год и плановый период, в том числе на год окончания реализации муниципальной программы.";
1.6. Абзац десятый подпункта 5.4.2 пункта 5.4 раздела V "Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения" Порядка изложить в следующей редакции:
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 29.12.2014 № 4967-п/1)
"Указанный раздел состоит из содержательной части и таблицы, исполненной по форме согласно приложению № 3 к Методике проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.";
1.6.1. Абзац тринадцатый подпункта 5.4.2 пункта 5.4 раздела V "Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения" Порядка изложить в следующей редакции:
"В данном разделе указываются сведения об эффективности реализации муниципальной программы и формулируется вывод."
(п. 1.6.1 введен Постановлением Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 29.12.2014 № 4967-п/1)
1.7. В абзаце пятнадцатом подпункта 5.4.2 пункта 5.4 раздела V "Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения" Порядка исключить слова ", а также оценка влияния фактических результатов реализации муниципальной программы на различные сферы экономики городского округа Тольятти";
1.8. Абзац пятнадцатый подпункта 5.4.2 пункта 5.4 раздела V "Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения" Порядка дополнить словами "В случае выполнения (оказания) муниципальными учреждениями работ (услуг), соответствующих целям и задачам данной муниципальной программы, за счет внебюджетных источников финансирования в разделе справочно представляется информация о данных выполненных работах (оказанных услугах).";
1.9. Приложения № № 3, 4, 5 к Порядку изложить в редакции согласно приложениям № № 1, 2, 3 к настоящему Постановлению соответственно;
1.10. Таблицу № 1 приложения № 5 "Методика проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы" к Порядку (далее - Методика) признать утратившей силу;
1.11. Методику дополнить приложениями № № 1, 2, 3 в редакции согласно приложениям № № 4, 5, 6 к настоящему Постановлению соответственно.
2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии городского округа Тольятти (Алексеев А.А.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские ведомости".
3. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя мэра Бузинного А.Ю.
Мэр
С.И.АНДРЕЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
мэрии городского округа Тольятти
от 22 декабря 2014 г. № 4830-п/1
Приложение № 3
к Порядку
принятия решений о разработке, формирования и реализации,
оценки эффективности муниципальных программ
городского округа Тольятти
Перечень
мероприятий муниципальной программы и финансовые
ресурсы на ее реализацию
№ п/п
Наименование целей, задач, мероприятий
Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)
Сроки реализации
Финансовые ресурсы, тыс. руб.
План на _______ год
План на _______ год
ИТОГО
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
Внебюджетные средства
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
Внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Цель:
Задача 1:
Мероприятие 1
Мероприятие...
Итого по задаче 1
Задача 2:
Мероприятие 1
Мероприятие...
Итого по задаче 2
Итого по Программе
Приложение № 2
к Постановлению
мэрии городского округа Тольятти
от 22 декабря 2014 г. № 4830-п/1
Приложение № 4
к Порядку
принятия решений о разработке, формирования и реализации,
оценки эффективности муниципальных программ
городского округа Тольятти
Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы
N
Наименование
Наименование показателей (индикаторов)
Единица измерения
Базовое значение
Значение показателей (индикаторов) по годам
20... г.
20... г.
20... г.
20... г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель:
Задача 1.
Мероприятие 1
Мероприятие...
Задача 2.
Мероприятие 1
Мероприятие...
Приложение № 3
к Постановлению
мэрии городского округа Тольятти
от 22 декабря 2014 г. № 4830-п/1
Приложение № 5
к Порядку
принятия решений о разработке, формирования и реализации,
оценки эффективности муниципальных программ
городского округа Тольятти
МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти
Самарской области от 29.12.2014 № 4967-п/1)
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы.
2. Оценка эффективности осуществляется исходя из принципа результативности и эффективности использования финансовых средств.
3. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается координатором на основании данных таблиц, исполненных по форме согласно приложениям № № 1, 2, 3 к настоящей Методике.
4. В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности:
- уровень достижения показателей (индикаторов);
- уровень освоения запланированного объема финансирования;
- уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.
5. Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов по следующей формуле:
где:
весовые коэффициенты: = 0,5; = 0,2; = 0,3.
6. Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности соответствующих показателей (индикаторов).
Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.
Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год определяется по следующей формуле:
где:
- индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
оценивается по каждому показателю (индикатору) одним из следующих способов:
- если целью реализации мероприятия муниципальной программы является увеличение значения показателя (индикатора) (прямой показатель), то индекс результативности данного показателя определяется по формуле:
- если целью реализации мероприятия муниципальной программы является уменьшение значения показателя (индикатора) (обратный показатель), то индекс результативности данного показателя определяется по формуле:
где:
- фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;
- плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы.
7. Уровень освоения запланированного объема финансирования характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых затрат на реализацию программных мероприятий плановому и определяется по формуле:
где:
- фактический объем финансирования программных мероприятий;
- плановый объем финансирования программных мероприятий.
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 29.12.2014 № 4967-п/1)
В случае если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня освоения запланированного объема финансирования считается равным 100% .
При определении уровня освоения запланированного объема финансирования муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, остатки бюджетных средств на начало финансового года и внебюджетные средства.
(в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 29.12.2014 № 4967-п/1)
8. Для оценки уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных программных мероприятий с запланированными программными мероприятиями.
Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:
где:
- количество реализованных программных мероприятий;
- количество запланированных программных мероприятий.
При определении количества реализованных программных мероприятий, мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.
9. Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации осуществляется посредством расчета среднего арифметического от значений показателя для каждого года реализации муниципальной программы.
10. При завершении расчетов формулируются выводы по оценке эффективности реализации муниципальной программы с учетом следующих критериев:
- значение показателя ( либо ) от 90% до 110% - реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы;
- значение показателя ( либо ) более 110% - эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной;
- значение показателя ( либо ) от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной;
- значение показателя ( либо ) менее 50% - муниципальная программа реализуется неэффективно.
11. В случае если эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной или муниципальная программа реализуется неэффективно, указываются причины.
Приложение № 4
к Постановлению
мэрии городского округа Тольятти
от 22 декабря 2014 г. № 4830-п/1
Приложение № 1
к Методике
проведения оценки эффективности реализации
муниципальной программы
Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы
N
Наименование целей, задач, мероприятий
Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)
Финансовые расходы, тыс. руб.
Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%)
План на ________ год
Факт за _________ год
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Цель:
Задача 1.
Мероприятие 1
Мероприятие...
Итого по задаче 1
Задача 2.
Мероприятие 1
Мероприятие...
Итого по задаче 2
...
ИТОГО по Программе
Приложение № 5
к Постановлению
мэрии городского округа Тольятти
от 22 декабря 2014 г. № 4830-п/1
Приложение № 2
к Методике
проведения оценки эффективности реализации
муниципальной программы
Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы
№ п/п
Наименование целей, задач, мероприятий
Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)
Финансовые расходы, тыс. руб.
Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%)
План на ________ год
Факт за _________ год
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
Внебюджетные средства
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
Внебюджетные средства
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
Внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Цель:
Задача 1:
Мероприятие 1
Мероприятие...
Итого по задаче 1
Задача 2:
Мероприятие 1
Мероприятие...
Итого по задаче 2
Итого по Программе
Приложение № 6
к Постановлению
мэрии городского округа Тольятти
от 22 декабря 2014 г. № 4830-п/1
Приложение № 3
к Методике
проведения оценки эффективности реализации
муниципальной программы
Показатели (индикаторы) муниципальной программы
Наименование целей, задач, мероприятий
Наименование показателей (индикаторов)
Тип показателя (прямой/обратный)
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель:
Задача 1
Мероприятие 1
Мероприятие...
Задача 2
Мероприятие 1
Мероприятие....
------------------------------------------------------------------