Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 16.01.2014 N 65-п/1 "Об утверждении Отчета по реализации ведомственной целевой экологической программы городского округа Тольятти на 2013 - 2015 годы за 2013 год"

МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2014 г. № 65-п/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ ЗА 2013 ГОД

В соответствии с Постановлением мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 № 1252-1/п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти", Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2012 № 3052-п/1 "Об утверждении ведомственной целевой экологической программы городского округа Тольятти на 2013 - 2015 годы", руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти постановляет:
Утвердить прилагаемый Отчет по реализации ведомственной целевой экологической программы городского округа Тольятти на 2013 - 2015 годы за 2013 год.

Мэр
С.И.АНДРЕЕВ





Утвержден
Постановлением
мэрии городского округа Тольятти
от 16 января 2014 г. № 65-п/1

ОТЧЕТ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ ЗА 2013 ГОД

I. Анализ достижения поставленных целей и задач

Целью ведомственной целевой экологической программы городского округа Тольятти на 2013 - 2015 гг. является обеспечение благоприятной окружающей среды на территории городского округа Тольятти.
Для достижения указанной цели в течение 2013 года в рамках Программы решались следующие задачи:
1) обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления;
2) получение информации о состоянии окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения.
В 2013 году в соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением ВЦП проведены мероприятия:
- ликвидированы несанкционированные свалки в объеме 2207,63 куб. м;
- получена своевременно и в объеме, предусмотренном в Программе, информация от филиала Тольяттинской СГМО о погодных условиях и состоянии окружающей среды, которая через СМИ доводилась до населения городского округа Тольятти и в случаях превышения установленных норм - до предприятий города и соответствующих исполнительных органов власти для принятия мер реагирования;
- получены данные об экологическом состоянии озер, расположенных в границах городского округа Тольятти и используемых населением городского округа в рекреационных целях.
Оценка достижения поставленной цели определяется уровнем целевых индикаторов ВЦП и представлена в таблице 1.
Уровень достигнутых показателей позволяет сделать вывод о качественном исполнении мероприятий Программы, в том числе с учетом того что по ряду показателей отмечается увеличение по сравнению с плановыми значениями.
По итогам 2013 года на 0,2% увеличен плановый показатель "Количество информационных бюллетеней состояния атмосферного воздуха за неделю" в рамках выполнения мероприятия "Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении" (количество рабочих недель в 2013 г. составило 51), в результате получена подробная и качественная информация о состоянии окружающей среды, ее загрязнении.

По показателю "Объем убранных отходов на несанкционированных свалках" ниже на 0,02% и обусловлен фактическим исполнением муниципального контракта в пределах установленной суммы финансирования.

Таблица 1

Оценка достижения прогнозных значений целевых индикаторов
ведомственной целевой экологической программы
городского округа Тольятти на 2013 - 2015 гг.
за 2013 г.

№ п/п
Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей)
Единица измерения
Значение показателя
Текущее значение (на период начала реализации)
Отчетный период
Плановое значение (прогноз)
Фактическое значение
Отклонение
1
2
3
4
5
6
7
Цель: обеспечение благоприятной окружающей среды на территории городского округа Тольятти


1. Обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления
1.1
Объем убранных отходов на несанкционированных свалках
куб. м
--
2208
2207,63
0,02% (-)
1.2
Количество установленных знаков, запрещающих образование несанкционированных свалок
ед.
--
--
--
--
2. Получение информации о состоянии окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения
2.1
Количество составленных и предоставленных экспресс-бюллетеней (прогноз погоды, предупреждение НМУ)
шт.
--
299
300
0,30% (+)
Количество ежедневных экологических экспресс-бюллетеней (о состоянии атмосферного воздуха)
шт.
--
249
249
0%
Количество информационных бюллетеней состояния атмосферного воздуха за неделю
шт.
--
50
51
0,2% (+)
Количество обзоров о состоянии атмосферного воздуха за месяц
шт.
--
12
12
0%
Количество мест отбора проб снежного покрова
ед.
--
50
50
0%
Количество картографических материалов по распределению в снежном покрове загрязняющих веществ
ед.
--
15
15
0%
Количество выездов для проведения отбора проб атмосферного воздуха, в том числе по обращениям граждан
ед.
--
10
10
0%
Общее количество проведенных наблюдений по анализу состояния атмосферного воздуха, в том числе по обращениям граждан
ед.
--
40
40
0%
2.2
Количество выполненных отчетов по оценке экологического состояния Большого Васильевского озера
шт.
--
1
1
0%
Количество выполненных отчетов по корректировке экологической оценки озер, расположенных в границах г.о. Тольятти
шт.
--
1
1
0%
2.3
Количество показателей, по которым будет произведен анализ состояния почвы
шт.
--
--
--
--
2.4.
Количество химических показателей, по которым будет произведен отбор проб воды в период "цветения воды"
ед.
--
--
--
--
3. Организация и развитие экологического воспитания, образования и формирования экологической культуры
3.1
Количество проведенных акций сетевого проекта "Мы за чистую планету"
шт.
--
--
--
--
Количество размещенной информации в СМИ
шт.
--
--
--
--

II. Информация о ходе выполнения мероприятий
ведомственной целевой экологической программы
городского округа Тольятти на 2013 - 2015 гг.
за 2013 год

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Объем средств бюджета городского округа, направляемых на реализацию ВЦП, тыс. руб.
План (на 2013 год)
Факт (за отчетный период)
% отклонения
1
2
3
4
5
6
Цель: обеспечение благоприятной окружающей среды на территории городского округа Тольятти
1. Обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления
1.1
Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа
2013 - 2015
894,00
893,50
0,06% (-) (экономия по итогам торгов)
1.2
Организация работ по установке знаков, запрещающих образование несанкционированных свалок
2015
--
--
--

Всего:




2. Получение информации о состоянии окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения
2.1
Представление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении
2013 - 2015
3201,00
3200,50
0,02% (-)
(экономия по итогам торгов)
2.2
Организация проведения работ по оценке экологического состояния Большого Васильевского озера, расположенного в границах г.о. Тольятти, и выполнение работ по корректировке экологической оценки озер, расположенных в границах г.о. Тольятти
2013
714,00
713,70
0,04% (-)
(экономия по итогам торгов)
2.3
Представление информации о химическом загрязнении почвы на территории городского округа Тольятти в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
2014
--
--
--
2.4
Представление информации о состоянии прибрежных зон отдыха городского округа Тольятти в период "цветения воды" в целях организации пляжного сезона
2014
--
--
--

Всего:

3915,00
3914,20
0,02% (-)
3. Организация и развитие экологического воспитания, образования и формирования экологической культуры
3.1
Организация реализации сетевого проекта "Мы за чистую планету"
2014, 2015
--
--
--

Всего:

--
--
--

Итого:

4809,00
4807,70
0,03% (-)

III. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой
экологической программы городского округа Тольятти
на 2013 - 2015 гг.

Эффективность реализации ВЦП в отчетном периоде оценивается путем расчета комплексного показателя эффективности через соотношение среднего уровня достижения запланированных значений целевых индикаторов или показателей (X) к уровню исполнения запланированного объема финансирования (F).



где:
№ - общее число целевых показателей;
- плановое значение n-го показателя;
- текущее значение n-го показателя;
- плановая сумма финансирования по Программе;
- сумма финансирования (расходов) за отчетный период.

1. Уровень исполнения запланированного объема финансирования

Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан по формуле:

F = F(f) / F(p) x 100%,

где F(f) - факт в тыс. рублей, F(p) - план в тыс. рублей.

F = 4807,70 / 4809,00 x 100% = 99,97%

2. Уровень достижения целевого индикатора или показателя


№ п/п
Наименование цели, задач и целевых (показателей)
Единица измерения
Значение показателя
Плановое значение (план) Х(p)
Фактическое значение (факт) X (F)
Уровень достижения целевого индикатора или показателя: X(f) / X(p) x 100%
1
2
3
4
5
6
Задача 1: обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления
1.1
Объем убранных отходов на несанкционированных свалках
куб.
2208
2207,63
99,98%
1.2
Количество установленных знаков, запрещающих образование несанкционированных свалок
ед.
--
--
--
экз.
--
--
--
Задача 2: получение информации о состоянии окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения
2.1
Количество составленных и предоставленных экспресс-бюллетеней (прогноз погоды, предупреждение НМУ)
шт.
299
300
100,3%
Количество ежедневных экологических экспресс-бюллетеней (о состоянии атмосферного воздуха)
шт.
249
249
100%
Количество информационных бюллетеней состояния атмосферного воздуха за неделю
шт.
50
51
102%
Количество обзоров о состоянии атмосферного воздуха за месяц
шт.
12
12
100%
Количество мест отбора проб снежного покрова
ед.
50
50
100%
Количество картографических материалов по распределению в снежном покрове загрязняющих веществ
ед.
15
15
100%
Количество выездов для проведения отбора проб атмосферного воздуха, в том числе по обращениям граждан
ед.
10
10
100%
Общее количество проведенных наблюдений по анализу состояния атмосферного воздуха, в том числе по обращениям граждан
ед.
40
40
100%
2.2
Количество выполненных отчетов по оценке экологического состояния Большого Васильевского озера
шт.
1
1
100%
Количество выполненных отчетов по корректировке экологической оценки озер, расположенных в границах г.о. Тольятти
шт.
1
1
100%
2.3
Количество показателей, по которым будет произведен анализ состояния почвы
шт.
--
--
--
2.4
Количество химических показателей, по которым будет произведен отбор проб воды в период "цветения воды"
ед.
--
--
--
Задача 3: организация и развитие экологического воспитания, образования и формирования экологической культуры
3.1
Количество проведенных акций сетевого проекта "Мы за чистую планету"
шт.
--
--
--
Количество размещенной информации в СМИ
шт.
--
--
--

Уровень достижения целевых показателей



100,2%

3. Эффективность реализации ВЦП

Используя формулу оценки эффективности выполняем расчет эффективности реализации ВЦП:
Ej = 100,2% / 99,97% x 100% = 100,2%.
Значение показателя эффективности более 100% говорит о том, что эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

Руководитель Департамента
В.А.ЕРИН


------------------------------------------------------------------